废旧物资处理办法文档格式.doc
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参与五类废旧物资招标工作和五类废旧物资处理过程监控。
3、财务部：
负责积压、废旧物资价格评审、帐务核销、货款结算、出门凭证开具等工作。
参与废旧物资招标工作和废旧物资处理过程监控。
4、采购部：
负责组织废旧物资招标工作和废旧物资处理过程监控。
5、总经办：
负责处理过程监控和废旧物资出门监督和管理。
四、废旧物资处理细则
类别
物资范围
处理频次
审批权限
参与招标处理部门
处理方式
投标单位资格期限
收入分配
一类
每月上中下旬各一次
部门
采购部
财务部
半年招标
一年
公司和事业部按5:
5分成。
二类
总经理
事业部
季度招标
公司和事业部按6:
4分成。
三类
适时
适时招标
四类
五类
每季
销售公司
归公司
五、废旧物资处理流程
序号
工作流程
责任部门
相关说明
输出表单
1
需处理废旧物资提出
分类、整理并填写【积压、废旧物资处理审批表】，报批事业部领导审批。
【积压、废旧物资处理审批表】
2
按规定应报批物资
公司领导
公司领导审批。
3
核定积压、废旧物资标底价格，并报仳。
3.1采购部根据市场情况提出标底价格。
3.2财务部审核采购部提出的标底价。
3.3报总经理审批。
【积压、废旧物资标底价格评审表】
4
编制和发布招标文件
4.1采购部根据总经理审批标底价格编制招标文件。
4.2向经审批、符合投标资质的单位发放招标文件。
【招标文件】
5
开标
招标小组
5.1开标由组长主持，招标小组成员参加，开标在规定的时间与地点进行。
5.2开标时，由组长检查投标文件的密封情况，经确定无误后，由工作人员当众拆封、宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。
5.3开标过程由招标小组指定专人负责记录，并存档备查。
6
评标/议标/定标
6.1高于标底价，高价者中标。
6.2最高价低于标底价，作流标处理，重新招标。
6.3形成【评议标纪要】并会签归档。
【评议标纪要】
7
签订合同
7.1向中标单位发出中标通知书。
7.2中标单位在规定时间签订【买卖合同】。
7.3按公司《合同评审控程序》进行审批。
【买卖合同】
8
合同实施与监控
8.1采购部、财务部和事业部指定兼职人员负责积压或废旧物资处理过程监控。
8.2采购部负责组织财务部、事业部人员对合同实施进行监控。
8.3合同实施过程监控包括：
现场装料监控、过磅监控、物料出厂区监控等。
8.4乙方（买方）凭磅单到财务部缴款。
【发票联、发票出门联】
9
出门和放行
总经办
乙方（买方）凭财务开具的发票出门联出厂。
六、其他规定
（一）投标单位资格要求
1、参与报名的投标单位必须具备独立的法人资格，且企业法人营业执照在有效的年检期内，注册资金不小于人民币伍拾万元整。
2、两个以上投标单位的法定代表人为同一人，只允许1个投标单位参与投标。
3、无违反本公司规章制度的行为。
4、经公司年度审批合格投标单位。
（二）投标人应提供的相关资料
1、公司邀请投标通知书。
2、有效年检期内的“企业法人营业执照”复印件（原件备查），经营范围有废旧物资（废金属、废钢铁等）经营业务，或从事废钢铁轧制等经营业务的优先考虑。
3、提供税务部门核发的“税务登记证”复印件（原件备查）。
4、法定代表人身份证复印件（受委托参加投标的，需有法定代表人签名的“授权委托书”、法定代表人身份证复印件及本人身份证复印件）。
5、投标单位联系方法：
投标单位的名称、地址、邮编、电话、传真和网址，以上文件每页均需加盖投标单位公章。
6、履约保证金交款凭证复印件（原件备查）。
七、考核规定
1、未按规定对废旧物资进行分类，造成废旧物资混堆的，考核责任部门1000元/次，因此产生的分类人工费由责任部门承担。
2、未按规定流程处理的，考核负责部门负责人100元/次，考核责任人300-500元/次。
3、指定经办人未在现场监督装车或过磅的，一经发现考核经办人300元/次。
八、本办法由采购部负责解释。
九、本办法从下发之日起实施，原办法同时废止。
※※※※※公司
柳州乘龙专用车有限公司
积压、废旧物资处理评审表
评审时间：
物资所属部门
物资
名称
图号
数量
单位
原单
价
原金
额
积压
时间
原因
品质
状况
处理
建议
底价
物资管理员会签
物资所属部门意见
财务部门意见
评审小组意见
财务总监意见
总经理意见
备注：
1、物资所属部门：
填定物资所属车间或部门
2、处理建议：
■回用■退货■报废
3、本表一式三联，其中两联分别由物资所属管理部门和评审小组留存，一联交财务部开票。
开标审批表
开标日期：
原单价
财务核定单、标底价
投标单位1
投标单位2
投标单位3
备注
招投标小组评标意见
该次招投标符合相关规定和要求，根据招标、投标、评标结果，拟以
单位（个人）为中标单位。
（注：
附招投标文件）
招投标小组会签：
公司总经理意见
投标竞价单位准入审批表
日期：
投标竞价单位或个人
单位性质
负责人
地址
联系电话
投标竞价单位资料须附后
业务经办人意见
招标小组成员意见
公司领导意见
投标竞价单位资格预审表
10
招投标管理部门意见
积压、废旧物资处理审批表
物资所属部门：
审核：
填报人员：
填报时间：
物资名称
金额
入库（购进）时间
积压原因
品质状况
处理建议
审核
填报人
填报时间
积压、废旧物资处理小组审批意见
说明；
本表由物资所属部门、积压、废旧物资处理小组、财务部、物资处理责任部门分别留存，作为积压、废旧物资处理的依据。
附件2：
折价变卖、报废处理物资价格审批表
物资名称
入库时间
评审价格
处理价格
交易价格
物资处理部门意见
财务部意见
说明：
1、本表一式四联，其中两联分别由物资所属管理部门和积压、废旧物资处理小组留存，一联随发票作为购买方提货，一联交财务部开票。
2、如双方达成的交易价格低于处理价格，需经总经理特批方能开票。
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