桑根物探规划Word文档格式.docx

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6.7隐蔽工程检查制度14

6.8分部分项工程检查验收签证制度15

6.9返工通知、暂停（复）工令制度16

6.10工程质量监理制度17

6.11工程质量事故处理制度17

6.12工程竣工验收制度及工程备案建档程序19

6.13监理报告制度21

6.14监理日志和会议制度21

6.15技术经济资料及档案管理制度21

6.16办公室图表上墙制度22

七、质量控制22

7.1质量控制的原则22

7.2质量控制的方法22

7.3质量控制的措施28

7.4质量控制程序图29

八、进度控制30

8.1进度控制的原则30

8.2进度控制的方法30

8.3进度控制的主要措施31

九、工程投资控制33

9.1投资控制目标......................................33

9.2投资控制程序......................................33

9.3投资控制方法和措施................................34

十、合同管理36

10.1合同结构图36

10.2合同执行措施36

10.3合同管理制度36

10.4索赔36

十一、信息管理37

11.1信息目录表37

11.2信息管理制度38

11.3信息签认流程图38

十二、组织协调39

12.1组织协调的任务39

12.2组织协调的方法39

12.3组织协调措施39

十三、安全文明施工管理要求及措施40

13.1安全生产管理的要求40

13.2文明施工管理要求及措施40

13.3安全文明施工具体管理措施要求41

十四、安全监理管理41

14.1安全监理管理编制依据41

14.2安全监理实施工作的控制要点及目标值43

14.3安全监理实施工作的流程43

14.4安全监理实施工作的方法及措施43

14.5严格落实安全管理各项措施54

十五、对业主和承包商的要求55

勘探工程监理规划

1、工程概况

本工程位于内蒙古自治区白彦花煤田西段的南部，行政区划属于乌拉特中旗桑根达来管辖，其地理坐标为：

东经：

109°

24′44″～109°

31′45″

北纬：

42°

12′59″～42°

18′33″

勘查区面积为：

1、白彦花煤田桑根达来井田煤炭勘探设计钻孔设计布设钻孔92.76km2，全区共设计钻孔96个，总工程量24200m，其中水文、工程地质兼探煤孔2个，工程量540m，工程兼探煤孔2个，工程量570m；

2、白彦花煤田扎尔格楞图井田煤炭勘探设计钻孔设计布设钻孔50个，工程量26975m，其中水文孔兼岩样孔4个，工程量2340m。

1.1工程名称：

内蒙白彦花煤田西段桑根达来和扎尔格楞图矿井地质勘探工程

1.2建设单位：

国网能源开发有限公司

1.3设计单位：

内蒙古自治区煤炭设计研究院

1.4施工单位：

1、内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司、

2、内蒙古自治区煤田地质局151勘探队

1.5建设地点：

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗桑根达来镇、扎尔格楞图

1.6工程等级:

一级

1.7质量目标:

甲级

1.8工程造价：

1.9合同工期：

（90天）

二、监理工作范围、目标及依据

2.1监理范围：

桑根达来与扎尔格楞图井田堪探、物探、水文堪探、工程地质勘探，地质报告编制工作的质量、投资的监理。

2.2监理目标：

勘探成果严格按照国家颁发的煤炭矿井地质勘探规程、规范以及设计图纸要求进行监理，为矿井建设可行性研究和初步设计提供地质资料,为满足建设年产500万吨的矿井提供地质保障。

2.3监理依据：

2.3.1业主提交的与承建单位签订的正式施工承包合同及协议（包括附件）。

2.3.2业主提交的本工程项目施工图纸及说明。

2.3.3国家现行或内蒙古自治区现行的勘探工程施工质量验收规范、规程和质量标准。

1、固体矿产地质勘查规范总则（GB/T13908—2002）

2、固体矿产资源/储量分类（GB/T17766—1999）

3、地质勘查钻探岩矿管理通则（DZ/T0032—1992）

4、固体矿产勘查原始地质编录规定（DZ0078—1993）

5、固体矿产勘查地质资料综合整理、综合研究规定（DZ0079—1993）

6、煤田地球物理测井规范（DZ/T0080—1993）

7、矿区水文地质工程地质勘探规范（GB12719—1991）

8、煤、泥炭地质勘查规范（DZ/T0215—2002）

9、煤炭地质勘查钻孔质量标准（MT/T1042—2007）

10、地质图用色标准及用色原则（DZ/T0179—1997）

11、1∶50000地质图地理底图编绘规程（DZ/T0191—1997）

12、煤炭资源勘探煤样采取规程（[87]煤地字第656号）

13、国家和行业制定的其它有关规范、规定。

2.3.4内蒙古自治区现行的预算定额，取费标准及有关建设管理规定。

2.3.5业主与监理单位签订的建设监理委托合同。

2.3.6以建设部和内蒙古自治区有关建设监理规定中关于设计阶段、施工阶段监理内容为原则,具体监理内容,按双方签订的监理合同规定执行。

2.3.7图纸会审记录及设计变更。

2.3.8有关专题讨论会及例会纪要。

2.3.9业主的正当要求。

3、工程项目建设监理工作内容：

开工准备阶段为了使勘察及其监理尽早纳入规范轨道，并使监理工作比较顺畅，应首先编制工程勘察监理规划，明确了总体要求和所涉及的各种工法的勘察要点，针对勘察大纲编写、勘察取样、水文地质调查、岩土试验、成果分析与报告编制提出具体要求。

认真分析勘察技术方案能否达到勘察目的，勘察手段与工作量是否恰当，现场技术人员素质和数量能否满足需要。

审查中还要做到实地落实（与勘察单位一道）和图上落实（如果有，则执行设计单位签认制度）。

3.1.1监督检查施工单位建立质量保证体系及制定安全技术措施。

3.1.2检查设计文件是否符合设计规范及批准的技术设计。

施工图纸是否能满足施工需要，协助做好优化和改善设计工作。

3.1.3参加设计单位向施工单位的技术交底与图纸会审。

3.1.4审查施工单位上报的实施性施工组织设计，重点对施工方案、劳动力、材料、机械设备的组织及保证工程质量、安全、工期和控制造价等方面的措施进行监督，并向建设单位提出监理意见。

3.1.5单位工程开工前检查施工单位根据规划局测量的座标点进行复测的资料。

对重点工程部位的基线、水平控制桩进行复查。

3.2施工阶段工作内容

（1）勘察实施阶段技术交底准确清晰：

在施工动员和第一次工地例会，对监理程序和内容交底，并配合勘察单位对施工和技术人员进行技术交底。

交底要清晰、准确、无歧义，并有书面记录。

（2）把住源头：

监理从编录、试验测试、外业整理就介入，从源头抓起，保证原始成果的可靠性。

3）关键问题的重点监控：

对于关键问题或易出质量问题的环节，重点监控，抓出实效。

这些关键问题或易出质量问题的环节包括：

　　a.钻探操作：

不按《建筑工程地质钻探技术标准》（JGJ87-92）中的明确规定进行操作，对要求鉴别地层和取样的钻孔，回次进尺过大，一般地层中超过2m，在巨厚的淤泥质土中甚至超过5m。

在粉土、砂层和卵石层中钻进时，没有采用优质泥浆护壁，泥浆浓度也控制不好，出现塌孔甚至埋钻，从而造成地层的漏记和一些原位测试无法进行。

　　b.地层描述：

《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）第3.3.7对土的描述做了6点规定。

但现在很多单位对土的鉴定和描述很不规范，在野外地层描述中仅对土的状态、湿度及包含物进行描述，对粘性土和粉土不描述其摇振反应、光泽反应、干强度及韧性，导致野外肉眼鉴定与土工试验结果不吻合。

　　c.地下水量测：

当勘察场地地层中同时有潜水含水层和承压含水层时，没有进行分层量测水位，对承压水头不测，致使报告中无法明确地下水性质，只能提供混合型地下水位和水头。

　　d.土工实验：

《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）要求的采样密度大，一个工地往往要取几十件甚至上百件土样，扣除报告编写、审核、修改的时间，留给土工实验的时间只有3-5天，因此除个别实验室外，大多实验室无法100％满足工期要求；

加上目前实验室大多实行经济责任制，迫使实验室对一些占设备、费工时的项目（如剪切、固快、压缩、三轴等）不按规范步骤做，或只做部分就编出实验报告。

　　（4）重点和难点问题应进行充分论证和咨询。

地质问题的判断常常是比较复杂的，需要多种证据、多方面综合分析，充分搜集各种资料，广泛咨询各方面专家，提出科学的处置方案，不仅可保证重点难点问题勘察的可靠性，还可节省费用。

3.2.1.1对钻孔定位、钻取煤层、各种样品采取、物探试验。

参数的确定、物探取得原始资料的质量和资料处理、抽水试验、工程质量现场验收、钻孔封闭。

地质“三边”工作等关键工序要旁站监理，野外形成的所有原始资料，均应有监理工程师签字。

3.2.1.3监督施工单位严格按照施工规范、设计图纸要求施工，严格执行承发包合同。

对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程加强检查。

3.2.1.4按岩煤芯采取率，物探测井，封孔要加强检查。

3.2.1.5检查原始记录是否齐全、真实、钻具丈量是否符合规定，次回是否清晰

3.2.1.6对工程地质钻孔的岩煤样及岩煤芯煤样的采取要见证取样。

3.2.1.7对达不到质量标准的钻孔，坚决不与验收。

3.2.2.1监督施工单位严格按照《勘探工程施工承包合同》规定的工期组织施工。

审查施工单位提出的保证进度的具体措施，如发生延误，应及时分析原因，采取措施。

3.2.2.2监理部建立工程进度台帐，核对工程形象进度，按月向业主报告施工计划执行情况、工程进度及存在的问题。

3.2.3工程投资监理

3.2.3.1根据《勘探工程施工合同》的付款规定，对已完工程的质量、数量认真核对，做到不超验、不漏验，并及时签认“工程价款支付证书”，对不符合质量标准的工程，未经返工处理达标前，不予验工计价。

3.2.3.2按监理合同规定审核工程变更设计。

3.3竣工验收阶段工作内容

（1）审查验收阶段岩土工程勘察大多是隐蔽工程，每个环节都要严格验收、规范完整地记录。

在接到送审报告时，在完整的验收单和监理记录基础上，可保证审核付款清晰有据。

验收包括：

钻孔、分项（部）和总体验收。

钻孔验收是基础，应设计详细的验收单，包括钻进方法、水位、穿越地层及取芯率、取样位置及数量、原位测试位置与数量、各环节质量和封孔情况等，勘察、监理和业主分别留存。

（2）勘察报告的审查，是保证勘察质量的最后一道关，决不能敷衍，并且还要

保证审查意见落到实处。

初审意见同时送达业主和勘察单位，并由专人负责与勘察单位进行沟通、交流，并追踪修改、落实情况。

最终处理意见，经监理负责人签发后，再次送达业主和勘察单位。

3.3.1督促、检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，受理单位工程竣工验收报告，提出监理意见。

3.3.2根据承建单位的竣工验收申请报告，负责组织初验，提出工程质量检验报告及监理意见，参加业主组织的最终验收。

3.3.3保修期间负责鉴定质量问题责任，提出保修意见并督促责任单位进行保修的实施。

3.4合同管理工作内容

拟订本工程项目合同体系及合同管理制度，包括合同草案拟订、会签、协商、修改、审批、签署、保管等工作制度及流程。

3.4.1协助业主拟订项目的各类合同条款，并参与各类合同的商谈。

3.4.2合同执行情况的分析和跟踪管理。

3.4.3协助业主处理与项目有关的索赔事宜及合同纠纷事宜。

四、项目监理机构的组织形式及人员配备计划及监理设施

4.1监理组织机构框图

项目总监理工程师

项目副总监理工程师

（或总监代表）

组织协调

合同、文件管理

质量控制

进度控制

测井工程

钻探工程

测量工程

4.2现场监理班子的人员配备计划：

总监1名、专业监理师2名、资料员1名。

4.3监理设施：

汽车1辆、台式电脑1台、打印机1台、水准仪1台、经纬仪1台、文件柜1个、办公桌4张、照相机1台、电话机4台、质量检测设备1套。

五、项目监理机构中各级人员的岗位职责

5.1项目总监理工程师岗位职责

5.1.1项目监理部总监理师工程师受监理公司总经理委派，代表本公司按照监理合同对所监理的工程实行全面监理，是全权负责人。

总监理工程师要严格执行监理合同，热情为业主服务，同时维护公司的信誉和经济利益。

总监理工程师应定期或不定期向公司总经理请示并报告监理情况。

5.1.2选择确定项目监理机构人员，并决定他们的职能分工和岗位职责，对监理人员的工作进行督导，并根据工程项目的进展情况进行人员的调配，对不称职的人员可调换其工作。

5.1.3主持编制项目监理规划，审批项目各专业监理实施细则，全面组织实施，并负责管理项目机构的日常工作。

5.1.4审查施工单位选择的分包单位的资质，提出审查意见，并确认分包单位。

5.1.5主持监理组织的工作例会，签发项目监理机构的文件和指令。

5.1.6负责审定施工单位提交的开工报告，施工组织设计、技术方案、进度计划。

5.1.7审核签署开工令，工程暂行令，开工/复工报审表、复工令、工程付款凭证、工程竣工报验单、审查竣工结算。

5.1.8协调业主组织施工图纸会审，审查和处理工程变更，主持或参与工程质量事故的调查。

5.1.9主持处理合同履行中的重大争议和纠纷。

5.1.10组织编写并审查签发监理月报、监理工作分阶段报告、专题报告和项目监理工作总结。

5.1.11定期和不定期巡视工地现场，发现问题及时处理。

5.1.12建立和完善监理信息系统。

5.1.13协助业主组织好中间验收工作，审核签认分部工程和单位工程的质量验收资料，审查承包单位的竣工申请，参与工程项目的竣工验收。

5.1.14对本工程的安全生产进行监督检查,发现问题及时要求施工单位处理。

5.2各专业监理工程师的岗位职责

5.2.1根据工程项目的监理规划，结合本专业的施工图纸和有关技术资料，认真编制监理实施细则，经总监批准后组织实施。

5.2.2对所负责的目标进行规划，建立目标控制系统，制定控制措施方法和手段，协调各专业部门的关系，主动开展工作。

5.2.3审查承包单位提交的涉及本专业的计划、设计、方案、申请、单据、变更、资料、报告等，并向总监理工程师提出报告。

5.2.4认真熟悉施工图纸和施工验收规范，做好图纸会审前的准备工作，参加图纸会审会议，做好会审记录，及时发现和预测工程问题，并采取处理措施。

对工程变更工作签署意见时要同总监研究，并由设计院或业主确定。

5.2.5负责有关本专业的检验批、分项工程和工程中间验收等的签认，参加工程竣工、交工检查和验收工作。

5.2.6定期向总监提交本专业监理工作实施情况报告，及时发现并处理可能发生或已发生的工程质量问题，对重大质量问题，应及时向总监汇报和请示，并参与质量事故处理方案的会议。

5.2.7协助总监理工程师做好合同管理工作，及时检查了解和发现承包方的组织、技术、经济和合同方面的问题，并向总监报告，以便研究对策解决问题。

5.2.8协调处理本专业部门与各承包单位之间的有关矛盾。

保存所有测量、试验和各种原始凭证，及时提供或搜集有关的索赔资料。

5.2.9协助总监理工程师做好协调工作。

负责本专业有关的签证、监理通知、报表资料等，认真审查本专业的停、复工令，报总监审批发布。

5.3.10核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，符合合同要求及有关技术标准时，予以签认。

5.3.11负责本专业已完成的工程计量工作，根据施工图纸及变更，审核施工单位提交的工程计量统计数据报表和原始凭证。

5.3.12根据本专业监理工作实施情况，检查、督促并认真做好监理日志，收集、汇总及整理本专业监理资料，参与编写监理月报，做好阶段性监理总结并向总监汇报工作。

5.3.13对本专业的安全生产进行监督检查,发现问题及时要求施工单位处理。

5.4监理员的岗位职责

5.4.1执行项目总监或专业监理工程师的指令和交办任务，并在他们的指导下开展施工现场监督和跟踪工作。

5.4.2检查施工单位投入的人力、材料、主要设备、施工机械的使用、运行状况，并做好检查记录。

5.4.3负责检查、检测进场材料、设备、成品和半成品的质量，完成规定的见证抽样送检试验。

5.4.4复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证，并根据施工单位的付款申请向监理工程师汇报。

5.4.5检查施工单位的工艺和施工的每道工序是事符合施工图纸和有关规范、技术标准要求，并对检查结果进行原始记录，对发生的问题随时予以解决纠正。

5.4.6担任跟踪旁站监理工作，负责处理施工过程的一般性技术问题。

5.4.7正确、详实填写监理日记。

5.4.8对本专业的安全生产进行监督检查,及时报告现场发生的质量事故、安全事故和异常情况。

6、监理工作制度及主要程序流程图

6.1设计文件、图纸会审制度

监理工程师在收到施工设计文件、图纸，在工程开工前，会同施工及设计单位复查设计图纸，广泛听取意见，避免图纸中的差错、遗漏。

图纸会审工作流程图

收到图纸

记下欠缺图号请业主补齐

按图号清点图纸

布置阅图

承包商阅图

记录问题和建议

项目监理部阅图记录问题和建议

技术部审查

项目监理部整理、汇总形成书面审图意见

交业主转送设计院

项目监理部组织图纸会审、设计交底会议

项目监理部整理编写图纸会审纪要

会审纪要会后签送各单位

6.2技术交底制度

监理工程师要督促、协助组织设计单位与施工单位配合，向施工单位进行施工设计图纸的全面技术交底（设计意图、施工要求、质量标准、技术措施），并根据讨论决定的项目做出书面纪要交设计、施工单位执行。

6.3开工报告审批制度

当单位工程的主要施工准备工作已完成时，施工单位可提出《工程开工报告》，经监理工程师现场落实后，报项目监理部，由总监审批。

开工申请核签程序图

施工单位

与业主及各方面协调会

总监

申报签章批复

总监室

转签署

发意见提示提出初审意见

现场监理工程师

6.4施工组织设计或施工方案审核制度

工程开工前，施工单位依据施工图纸及有关技术资料，编制该项目的施工组织设计或施工方案，报监理工程师审核。

监理工程师按照施工承包合同规定的项目目标，认为合理，可同意按此设计或方案施工，否则经施工单位修改后再审批。

施工组织设计（方案）审批流程图

施工组织设计申报

修改补充

承包单位

向施工单位询问

和落实主要问题

初审

各专业监理工程师

监理部会审

项目总监主持各专业

监理工程师参加

施工组织设计审批

提出

修改意见

项目总监

将批件返回承包单位并送建设单位

施工组织设计付诸实施

6.5原材料、构件及设备的质检制度

材料进场施工单位对材料自检合格后，提交工程材料报审单，监理工程师应检查进场材料、构件及设备的出厂检验报告、生产许可证、出场合格证和实物质量，填写监理意见。

施工单位不准使用不合格的材料、构件及设备。

原材料、构配件质量签认流程图

承包商对质量自检合格，填报“工程材料报审单

送监理工程师报验

要求承包商进

一步提供单、

证或手续

监理检查单、N

证是否齐全

Y

审查材料清单、合格证，检查材料构件的外观质量，完好情况

按规定对现场材料见证取样送验

施工单位对

不合格材料处理

N质量和规格

是否符合要求

监理签署

“工程材料报验单”

6.6设计变更制度

如因设计图错漏，或发现实际情况与设计不符时，由提议单位提出变更设计申请，经业主、施工、设计、监理四方会审同意后进行变更设计，设计完成后由设计人员填写变更设计通知单，监理部审核无误签发《设计变更指令》。

设计变更流程图

业主认可

设计单位提出设计变更

交监理工程师

审查、签署设计变更通知

按索赔处理

流程图进行

承包商进行

费用、工期变更估算

有索赔发生

监理工程师核定费用及工期变更，并请业主认可

承包商实施设计变更

6.7隐蔽工程检查制度

隐蔽工程隐蔽之前，施工单位应根据《工程施工质量验收规范》进行自检合格，并将技术资料报监理工程师。

施工单位应将需检查的隐蔽工程在隐蔽前48小时内提出，监理工程师应及时到现场进行隐蔽工程检查，重点部位或重要项目应会同施工、设计单位共同检查签认。

隐蔽工程验收流程图

承包商完成隐蔽工程施工，自检合格

承包商填报“隐蔽工程报验申请表”和施工技术资料

通知业主代表参加

送交监理工程师报验

检查质量保证资料是否符合要求，

并现场逐项检查和验收实际施工质量

检查结果

NY

签认隐蔽工程报验

申请表和技术资料

签发工程质量/安全整改的监理工程师通知单

进入下一道工序施工

承包商整改

6.8分部分项工程检查验收签证制度

分部分项工程完工后，施工自检合格，应填写各种工程报验单，经监理工程师现场检查合格后，签认施工技术资料。

基础工程和主体工程完工后，除监理工程师现场查验外，还应请设计单位、质监站现场查验,并办理中间验收手续。

分部分项工程签认流程图

承包商

质量保证资料

齐全、合格

隐蔽验收记录

签认完成

分部、分项工程

质量自检合格

承包商填“分部分项工程报验申请表”

报监理工程师验收

检查隐蔽工程

是否完成有关签证手续

检查分部、分项工程是否合格

检查质量保证资料

是否符合