新建年产20万平方米重竹地板和1000套高挡竹楼梯生产线项目可行性论证报告Word文件下载.docx
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本项目达产后的企业年生产能力为20万㎡重竹地板、10万㎡竹帘和1000套高档竹楼梯，年可创销售收入5560万元，总成本4000.17万元，年总利润1171.34万元，财务内部收益率IRR：
41.83%，财务净现值NPV：
8697万元，投资回收期PBP：
3.67年。
14、项目产业诱导效应：
项目建设可以带动ⅩⅩ县以及周边县市的毛竹林丰产改造，依靠科技和资金的投入，形成一个由资源培育、加工利用、到出口创汇的新产业链，充分发挥龙头骨干企业的示范带动作用，积极实施产业扩张战略和万人致富工程，在共同提高农产品的质量档次、科技含量和规模效益的过程中，建立“龙头企业+林业经营大户”的组织形式，促进毛竹丰产林全面建设，真正使企业从毛竹生产中得到实惠，从而激发山区农民开发毛竹生产的积极性，推动农林业生产的可持续性发展。
二、项目可行性研究报告的编制依据
在国家的“十五”攻关项目以及“863”高新技术项目中都已将竹材的加工利用列为主要的科研项目。
国家林业局组织编制的《2003年～2010年全国竹林基地建设规划》，明确了发展目标，用15年的时间改造和新建竹林基地120万公顷；
使集约经营竹林面积不断增加，单位面积竹林产量不断提高；
竹材的利用领域拓宽，竹材的加工利用向工业化利用、精深加工、全竹利用和高附加值方向发展。
并提出在全国竹产区建设一批具有国际竞争力的竹地板生产企业，以优势区域为项目布局重点，形成龙头企业带动毛竹产业化开发综合利用模式，并将竹地板作为我国出口创汇的主要产品之一，本项目符合国家农业产业政策。
本项目建设主要是考虑到为农业、农民、农村“三农”问题现象的存在，开辟项目建设的计划，编制的重要依据是怎样能为农民增收。
项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》、《农业产业化国家重点和省级龙头企业扶持政策摘编》（江西省农业产业化经营工作领导小组印发）、《中国农业和农村经济结构战略性调整》（杜青林主编）、《建设项目经济评价方法与参数》、国家其它有关法律、法规、规定、规程等，江西省、宜春市的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的地方经济及市场的价格指标。
三、项目综合评价结论
1、项目建设单位通过多年的竹类产品生产，已经积累了技术和管理的无形资产，有良好的技术队伍和管理高层。
2、通过市场调查和预测，建筑装饰竹地板、高档竹帘和家居高档工艺竹楼梯产品有良好的市场条件。
3、ⅩⅩ县本地和周边地区具有丰富的竹类资源，原料供应有得天独厚的条件和保障。
4、通过与大专院校和林竹产品科研机构的联合，具有较好的技术支持和来源，本项目工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠。
5、通过项目的财务效益、经济效益、环境效益的分析，本项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。
主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1.0
名称
新建年产20万㎡重竹地板、10万㎡工艺竹帘和1000套高档室内艺术竹楼梯生产线
2.0
建设规模
万㎡/年
20
重竹地板
10
工艺竹帘
套/年
1000
高档室内艺术竹楼梯
3.0
厂房面积
平方米
26800
4.0
年生产时间
天
300
5.0
产品方案
5.1
5.2
5.3
6.0
公用工程及动力消耗
6.1
供水
万吨/年
96
6.2
电力
万度
138
300KV
7.0
劳动定员
人
230
8.0
项目建设总占地面积
亩
120
9.0
项目总投资
万元
5072.20
9.1
固定资产投资
3872.20
9.2
流动资金投入
1200
10.0
年销售收入
5560
11.0
税金及附加
388.49
12.0
年利润总额
1171.34
13.0
财务评价指标
13.1
投资利润率
%
23.09
13.2
投资利税率
30.75
13.3
全部投资财务内部收益率IRR
41.83
13.4
财务净现值NVP
8697
13.5
投资回收期PBP
年
3.67
13.6
盈亏平衡点BEP
37.96
第二章项目背景
第一节项目提出的背景
我国森林资源严重匮乏，资源结构不合理，特别是“天保工程”启动后，我国木材将面临每年7000万万立方米的缺口。
2000年8月，我国政府决定对长江上游三峡库区以上，黄河上中游小浪底库区以上的13个省（市区）实行全面保护，禁止采伐，木材市场供需矛盾将进一步扩大。
而房地产业发展较快,装饰业所需的建材缺口急剧增大，为了解决这一矛盾。
经过近20年科技攻关，在九十年代初期利用毛竹生产中高档竹地板得以广泛运用，以竹代木技术成果在世界上取得领先水平，并得已全面推广。
据国家林业局副局长雷加富的论述，为缓解日趋紧张的木材供需矛盾，在切实保护好竹林资源基础上，政府计划15年内改造和新建竹林基地6000万亩，其中低改4500万亩，新造1500万亩；
调整结构，建立和完善—批示范基地，扶持和建立一批龙头企业、名牌产品，充分发挥市场机制作用，把竹产业办成既有数量又有质量，既有规模又有效益的新型产业，并建立一个体系完整的竹类研究开发网络，以促进竹业发展。
ⅩⅩ县是江西省毛竹重点生产县，竹林面积居全省第三位，竹林面积63.3万亩，毛竹总蓄积量达6497万株，近年来竹产区农民依靠世行贷款和政府扶持，全县已改造低产毛竹林20万亩，大大提高了毛竹的产出率和商品率。
ⅩⅩⅩⅩ竹制品有限公司是1996年9月开始从事竹地板生产，十年来发展比较快，已成为全国十大竹地板生产厂家之一，“ⅩⅩ”和“ⅩⅩ”牌竹地板2002年获中国环境标志产品认证，2003年被认定为江西省著名商标和第八届中国专利技术博览会金奖。
产品在全国二十七个省市建立了销售网点。
2003年生产竹地板50多万平方米，消耗毛竹200多万根。
而宜春市的毛竹总蓄积量为3.52亿株，活立竹年净增长量1297.72万株，年产商品毛竹1500万根，丰富的原竹资源为项目建设提供了保障。
第二节江西省和ⅩⅩ县毛竹产业概况
江西省是全国主产毛竹省份，有竹林面积1114，2万亩，约占全国的20%，毛竹活立竹量13.7亿株,平均年生产商品毛竹4500万根，毛竹产量占全国的23%左右。
资源总量排在全国前列。
根据江西省委提出“山上办绿色银行，山下建优质粮仓”的精神，江西省林业厅对全省竹产业化建设提出了要求：
一是对《2002-2010年江西省竹林基地建设规划》进行修改完善。
在经营技术措施上，要以低产林改造为主，新造林为辅；
在扩大竹林经营面积上，重点进行远山毛竹林经营开发。
二是在竹产业政策和资金保障上，重点考虑产权、投入、规费、采伐限额等问题。
三是做好科技服务，提高竹林经营水平，增加竹业产值。
四是突出重点，规划重点安排在毛竹资源面积10万亩以上的县，要重点扶持一批龙头企业和科技示范户，突出抓毛竹产业化发展，力争在其规划内丰产毛竹林面积占到60%以上，年产商品竹翻番，达到8000万根以上。
第三节项目建设的必要性
1、项目建设符合国家产业政策
随着人们对生态环境保护意识的逐步加深，竹子培育与加工利用已经引起政府和相关部门的高度重视。
并提出在全国竹产区建设一批具有国际竞争力的竹地板生产企业，以优势区域为项目布局重点，形成龙头企业带动毛竹产业化开发综合利用模式。
ⅩⅩⅩⅩ竹制品有限公司就是为了提高毛竹综合利用率，把毛竹加工不断向工业区化、精深加工、全竹利用和高附加值方向发展，将过去只作废料的竹青用来生产高档工艺竹帘产品，并全部出口到日本、欧美等市场，项目建设完全符合国家产业政策，是一件利国利民的好事。
2、项目建设可促进农业增效、农民增收和农村稳定
作为一个农业大国，又是世界上毛竹产量最大国家，毛竹是竹产区农业的支柱产业，是竹产区农民主要收入来源。
近年来竹产区农民的收入提高较慢，甚至出现了日趋严重的“返贫”现象，无钱买粮油在竹产区农民中时有发生，农民增收问题成了全面建设小康社会的一个“瓶颈”。
只有让农民尽快富裕起来，才能使中国全面进入小康社会。
按照中央一号文件精神和十六届三中全会的要求，江西省2004年在全省试行林业林权制度改革，取消毛竹农林特产税和乡村两级各种规费，仅从农林特产税和乡村两级规费中，竹产区农民可以从毛竹中每根净增收3至4元，而毛竹低产林改造每亩只需投入260元，毛竹蓄积量将增长一倍，由原先不到100株活立竹增至200株以上，每年可多产商品毛竹60根，每年一亩毛竹林可多增收上千元，极大地调动了农民经营毛竹林的积极性。
同时，围绕“农业增效、农民增收”这一目标，把农业龙头企业的建设作为各级政府一项重要工作来抓，鼓励农业龙头企业与专业农户在“互利互惠、利益共享、风险共担”的基础上，建立“龙头企业+林业经营大户”的组织形式，来促进竹产区毛竹产业化发展，让更多的农民投入到丰产毛竹林建设中去，采取更直接、更明确、更有力的综合性措施，增加竹产区农民收入，保护和调动竹产区农民投向毛竹生产经营的积极性，从而保护和提高毛竹资源可持续利用和可持续发展。
第三章项目建设条件
第一节地形地貌
第二节水文地质
第三节植被
第四节气象
第五节交通、通讯
第六节社会经济状况
第七节主要建设资料的地方价格水平分析
第八节原材料供应及保障条件
ⅩⅩ县是全国十三个毛竹基地县之一，竹林面积居全省第三位，竹林面积63.3万亩，毛竹总蓄积量达6497万株，近年来竹产区农民依靠世行贷款和政府扶持，全县已改造低产毛竹林20万亩，年生产商品毛竹450万根。
现还有43.3万亩低产毛竹林没有进行改造,急待进行开发改造,为调动竹产区农民投入毛竹低产林改造生产经营管理的积极性,2005年奉新县出台了林业改革一系列政策，取消了毛竹农林特产税和乡村两级各种规费,仅这两项可为竹产区农民多增加收入每根毛竹3—5元,与此同时利用国家退耕还林政策投入和向上争取的日本政府贷款计划毛竹低产林改造5万亩,其低产毛竹林改造已启动,进入实施阶段。
通过加大林业投入和减少收费，竹产区农民投入毛竹生产经营的积极性得到极大提高，农民自发地将资金投向毛竹生产经营管理中去。
毛竹低改后，每年每亩净增活立竹量60—80株，每年可多生产商品毛竹30根/亩，全县按30万亩丰产毛竹林估算，年生产商品毛竹可望达到1000万根以上。
为项目建设提供可靠的原竹资源保障。
第九节项目建设与生产技术的保障
1、丰产毛竹林生产技术的保障
ⅩⅩ县林业局有多年从事低产毛竹林生产技术改造经验，从实践中摸索了一整套成熟的生产技术，其成果并在全国竹产区进行推广运用，通过砍杂、垦复、施肥、留笋养竹、合理采伐等措施来提高林分质量，提高竹林生产力，为确保毛竹持续再生产和永久性利用，ⅩⅩ县林业系统通过实践总结了先进的竹林养护经验，提出竹林以一至三度竹各占30%，四度竹占10%的竹林结构，达到以采伐年龄的立竹数量来确定每年的砍伐量，严格实行定龄定量采伐，严禁乱砍滥伐和无节制挖冬笋，科学疏留春笋，提高春笋的成竹率，在生产经营管理中严格按照“毛竹林丰产技术”（LY1059-92）以及环保规程、技术规定、管理细则操作，确保毛竹丰产林生产经营质量。
2、建设与生产技术保障
ⅩⅩⅩⅩ竹制品集团有限公司创建于ⅩⅩ年，是一家从事竹地板生产研发、经营销售的专业性企业，也是国内最早的竹地板专业生产骨干企业。
经过多年的发展，已成为全国十大竹地板生产厂家之一，“ⅩⅩ”和“ⅩⅩ”牌竹地板2002年获中国环境标志产品认证，并被评定为“绿色环保建材产品”同时获得“第十届新专利新技术、新产品博览会金奖”和“中国著名畅销品牌”。
公司创造了一定的管理与技术基础，培养了一批专业管理与技术人员队伍，在本县范围之内是一家经济效益较好的企业，全公司的从业人员1000余名，其中专业技术人员80人（中、高级工程师28人），从事项目建设的工程技术人员达到26名，由于项目建设的需要，公司专门组织了全公司的主要技术力量，从事本项目工程建设。
第四章产品市场分析
第一节国内房地产业发展对木材和竹制品的需求
随着我国国民经济的发展，建筑业将成为我国国民经济的支柱产业之一，在国家制定的“九五”计划和2010年发展目标中，国家计划每年新建并竣工的城市住宅就达2亿多平方米，据国家建设部预计今年的城镇建设为3.5亿平方米，从而带动了室内装修业大发展，木地板、竹木地板和高档竹楼梯作为室内装修的重要材料之一也得以发展。
这就给我国的木地板、竹木地板和高档竹楼梯带来了良好的市场前景和机遇。
特别是加入WTO以后，诸多因素的合力，构成了我国装饰装修业迅速发展，2003年全国木地板年产量已突破2亿平方米大关，预计今后每年还将以20%左右的速度快速增长；
每年消耗原木1000万立方米，约占全国工业用材中的49%，到2010年将达到1550万立方米。
但我国森林资源非常短缺，据全国第五次森林资源清查表明，到1998年，我国仅有森林15894.1万公顷,人均只为世界人均水平的12%；
木材蓄积量124.88亿立方米,人均不足10立方米,为世界5%，是世界上进口木材最多的国家，2002年我国用于木材进口的外汇已达106亿美元，并且每年以19%的速度在递增；
目前我国木材的年需求量为3.7亿立方米,而国内的木材供应量仅为1亿立方米左右,缺口很大。
用于造纸、建筑及装饰和家具的木材缺口更大，到2010年我国上述行业的木材总需量为2.45亿立方米,缺口1.65亿立方米。
随随着全球森林资源的减少，木材出口国环保意识的加强以及对木材出口的控制，木材资源将受到一定程度的限制，加之在全球范围内木材市场实行认证制度，国际木材市场调剂量将越来越小，进口木材价格也将更为苛刻，国家经常性外汇支出难以承受；
价格上升幅度也比较大，2006年的木材价格上涨了20%左右，因此生产企业要积极调整产品结构，寻找新的替代资源，鼓励发展新的代产品。
第二节丰富毛竹资源和竹地板的优良品质
国家的“十五”攻关项目以及“863”高新技术项目中都已将竹材的加工利用列为主要的科研项目；
所以开发利用毛竹资源是一项保持国有森林面积的好方法。
在崇尚自然和“绿色装修”的今天，竹地板以其优良的内在品质和赏心悦目的外观，逐渐受到消费者的青睐。
竹地板近年在我国南方和东南亚一些国家较为流行。
它的天然色泽十分美观、富有弹性、防潮、不发霉、硬度高、冬暖夏凉，用竹子的弧面作为外观面，有一种独特的韵味。
木地板价格受材质影响很大，好的材质最贵可以卖到500元每平方米，甚至更高，而普通材质的也要200元每平方米左右。
从价位来说，竹地板也只相当于木地板的中低档价位。
竹地板是采用新鲜4—6年龄的优质楠竹加工而成的，有丰富的竹纹，纹理通直、色调高雅、色泽匀称；
具备木地板的各种性能，例如具有适度弹性、减少噪音、容易清洁等等；
是宾馆、写字楼、住宅、别墅、办公室、会议厅及各种体育娱乐场所的最佳地面装饰材料。
近年来，在竹地板待业中已经研制出了一种竹拉地板，它是普通竹地板重量的两倍，被称为“重竹地板”，它的工艺制作是采纳了传统竹地板的生产加工制作技术工艺和竹胶板的生产加工制作技术工艺之优点，竹丝排列结构紧密，纹理清晰美观，质量稳定，品位高档，将是未来竹地板发展的主流。
第三节国内外的需求状况
值得一提的是我国特有的竹地板，虽然与木地板比较，产量尚偏低，但在出口方面却受到世界许多国家欢迎与青睐。
2003年我国约有300多万平方米的竹地板出口，其中以欧洲、北美为主，且出口量渐涨。
今年以来，日本和大洋州也开始购货。
据行业人士和国家林业局统计每年出口增长速度在45%以上，竹地板出口前景最好，这是我国的强项，理应成为竹地板最大的生产国和出口国，我国也将竹地板作为出口创汇的主要产品之一来抓。
竹制品未来发展的方向：
一是在单一品种的基础上，发展大幅面竹集成材产品以及结构材产品，满足人们在家具制造行业以及结构性装饰行业对竹材集成材产品的需求；
二是发展无游离甲醛性集成材产品，使竹材集成材在满足使用性能的基础上，具有绿色环保特性。
竹楼梯是近年来开发的家具建筑装饰材料，被受人们喜爱，现在企业生产量和投入市场量非常少，其产品一投入市场就被抢购一空，已成了供不应求的书局面，市场前景非常看好。
高档工艺竹帘在日本、韩国、新加坡等东南亚以及欧美国家深受人们的喜爱，主要用作门帘、窗帘、风屏挂帘装饰家居，在日本是家家都要有竹帘来装饰家居。
当前竹帘出口离岸价由去年的12美元/平方米上升到16美元/平方米，上涨势头没有减弱，并且市场成品供货出现短缺，市场前景十分看好。
随着竹制品需求的不断增加，国内外以竹代木市场也迅速扩张，新的一轮发展机遇已到来，在此时新建生产线，为缓解新型竹制品重竹地板、高档工艺竹帘和高档竹楼梯供求紧缺的市场，也能加速企业不断发展。
第五章项目单位的基本情况
第六章项目建设方案
第一节建设规模及指导思想
为适应市场需求，增加林竹生产附加值，做大做强重竹地板和高档竹楼梯产业，多为奉新作贡献。
项目建设方案遵循“技术先进、工艺合理、设备配套、提高品质、扩大生产能力”的要求，在保留原有生产线的基础上，将在奉新县工业园区异地建设年产20万平方米重竹地板、年产10万平方米工艺竹帘、年产1000套高档竹楼梯生产线，使公司生产规模达上一新台阶，形成具有规模经营效益的竹类产品加工专业企业。
第二节厂址选择及布置
原公司厂区面积只有12000平方米，现已全部占用。
项目建设新建部分需要重新选择厂址，项目选址在ⅩⅩⅩⅩ工业园区，为加快推进工业化、城市化进程，按照工业向园区集中的要求。
园区距省会南昌56公里，交通便利，环境优美，水电设施齐全，四车道路网能纵横每个厂区，是项目建设最理想之地，项目扩建新征用土地120亩（80000平方米）（详见ⅩⅩⅩⅩ竹业集团公司新建项目选址图）。
第三节生产工艺设计
主要考虑在设备配制上进行，精良化加工机组建设。
计划配备当前最先进的重竹地板、工艺竹帘、高档室内艺术楼梯生产设备和成套检测设备。
在保证产品质量的前提下，提高产品正品出品率和优质品率，提高产量，降低原竹和其他材料的消耗以及电耗，以降低生产成本提高企业经济效益；
本着工艺先进、合理、可靠、灵活、适用的原则进行生产线设计和配套。
第四节厂区土建设计
本着节约用地的原则，合理布置各生产流程中的车间，做到工艺流向合理，不产生流程上的倒流和工艺上的重复现象，以适用、经济、安全、美观为基本设计要求，主要考虑绿色工厂化生产手段的形成，为企业生产更精更优质产品提供条件，在土建部份主要增加了企业环境建设投资，资金主要用于厂区绿化和车间的无尘化生产上，充分考虑到生产的环境保护，按照绿色环保的要求进行整体布置，为工人生产和企业管理创造更好的条件，生产厂房总面积达到26800平方米（详见ⅩⅩⅩⅩ竹业集团公司新建项目总体布置图），考虑到其它生产设施、环境处理设施、道路绿化工程等，项目建筑系数达到53.68%。
第五节工艺流程设计方案
一、重竹地板生产设计方案
重竹地板生产是采纳了传统竹地板的生产加工制作技术工艺和竹胶板的生产加工制作技术之优点，是将毛竹拉丝烘干处理后，将竹丝浸胶上压机进行高压压制成集成材，再根据客户的需求任意制作成各种规格的一种新型竹集成材产品，属当前国家鼓励发展的大幅面竹集成材产品以及结构材产品。
其生产工艺流程参照竹地板技术工艺要求。
公司现执行的是中华人民共和国标准（GB/T20240-2006新标准），按其标准设计工艺流程。
重竹地板生产工艺流程图
毛竹断料—→开片—→粗刨—→分片—→破丝—→烘干—→
浸胶—→预干—→选丝—→冷压成型—→固化—→脱膜
—→养生—→锯片—→砂光—→检验—→包装入库。
重竹地板生产工艺流程要求：
1、毛竹断料。
选取新鲜、四龄以上的原竹按照预先设定的长度用截断机截锯成分段竹筒，俗称下料。
竹材地板生产用的原竹一般长度在7—9米之间，眉围为300mm以上，重量则在25—35kg/根左右，原竹的竹壁厚度、尖削度、弯曲度及运输过程中的破损程度不一。
因此下料时，应注意因材选用，提高竹材的利用率，降低生产成本。
（1）先截去原竹根部采伐时形成的歪斜的端头，形成平整的端口。
（2）以端口为定位面，从根部向梢部依次截取成一定长度的竹筒。
（3）遇弯度较大的部位时，应锯成较短的竹筒，遇原竹裂工的部位应按裂口的长度截取，以免影响其他部位竹筒的使用。
（4）截断时应合理留足加工余量。
2、开片。
将截断机所截取的竹筒，用同轴双锯片开片机锯开，得到等宽等长的竹片。
竹片的宽度由锯片之间的间隔来决定，可按需要进行调整。
通常，竹片宽度越宽，则刨削竹青、竹黄时的切削量就越多，竹材的利用率就越低；
但竹片过窄，则锯路的损耗亦随之增大，因此必须合理确定竹片开片的宽度，大规格竹片要用厚壁、竹直径大的竹材开取，小规格竹片用竹壁薄、直径小的竹材开取，这样不仅可提高竹材利用率并能保证竹片粗刨时充分削去竹青、竹黄，增强竹地板胶合的紧密性；
竹筒开片时，应将小头朝前，大头在后，
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