质量与环境记录书Word下载.doc
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信息及系统课
QA部
业务部
生产制造部
ISO体系部
塑料部
喷印部
相关规定
核决
主管
拟案
修订
课内人员
阅后签名
目录
1.总则……………………………………………………………………
1
1.1目的……………………………………………………………………
1.2适用范围………………………………………………………………
1.3名词定义………………………………………………………………
1.4制订.修改.废止………………………………………………………
1.5管理责任者…………………………………………………………..
2.责任与权限…………………………………………………………..
3.相关标准………………………………………………………………
4.实施程序………………………………………………………………
4.1记录填写………………………………………………………………
4.2记录的收集……………………………………………………………
4.3记录的标识……………………………………………………………
4.4记录的保存.保护……………………………………………………
4.5记录发放.借阅.复制………………………………………………
2
4.6记录的销毁处理……………………………………………………...
4.7记录的格式……………………………………………………………
5.使用窗体………………………………………………………………
窗体1:
质量记录装订封面……………………………………
3
窗体2:
质量记录销毁申请表…………………………………
4
6.附则……………………………………………………………………
6.1实施日期………………………………………………………………
6.2附件……………………………………………………………………
1.
总则:
1.1.
目的:
为了有效管理和控制质量管理体系与环境管理体系要求的记录,特制定之.
1.2.
适用范围:
质量管理体系和环境管理体系的有效运行的记录.
1.3.
名词定义:
无
1.4.
制定.修改.废止:
本办法的制定.修废.废止均由ISO体系部执行.
1.5.
管理责任者:
管理者代表
2.
职责:
2.1.
文控中心负责监督.管理.控制各部门的质量与环境相关的记录.
2.2.
各部门ISO文员负责收集.整理.保管本部门的质量和环境记录.
2.3.
物料部的仓管负责保管超过一年的质量和环境记录.
2.4.
文控中心负责每年盘点和销毁及记录超过期限之质量与环境体系记录.
2.5.
各部门负责记录.审阅相应的质量和环境记录.
3.
相关标准:
3.1.
ISO9001,2000质量管理体系—要求.
3.2.
ISO14001,1996环境管理体系—规范及使用指南.
3.3
文件标准化管理规定.
4.
实施程序:
4.1.
记录（此文件是指质量和环境记录,下同）的填写.
4.1.1.
记录要填写及时,真实,内容完整,字迹清晰,不得随意涂改,如因某种原因不能填写的项
目,应能说明理由,并将该项目用斜杠划去,各相关栏目负责人签名要清晰且尽量以中
文名签核,如因职位空缺应由代理人签核.
4.1.2.
如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其上方写上更改后的数
据,加盖或签上更改人的印章或姓名及日期.
4.2.
记录的收集:
各部门ISO文员负责收集.整理.发放.登录.保存本部门相关的记录.
4.3.
记录的标识:
记录的标识需按《文件标准化管理规定》执行.
4.4.
记录的保存.保护:
4.4.1.
各部门ISO文员必须把所有的记录分类,依颜色.日期.名称按顺序整理好,交相关管
理人员审阅,审阅完毕,本日内之记录应存放于活页夹内,以便随时查找和阅读,来年之
记录应将之装订成册,并附上档案封面交由物料部仓管数据库保管,各部门ISO文员
务必熟悉本部门程序及相关的记录,所有记录必须放于通风.干燥的地方,且保持清洁.
字迹清晰.并按规定的期限保存记录,对于保存一年以上的记录交物料部仓管数据库
保存.档案封面附见窗体1.
4.4.2.
文控中心依《文件标准化与管理作业办法》编制《窗体登录表》,将公司所有与质量
和环境管理体系运行有关的记录汇总,包括名称.编号（版本）.保存期限,使用部门等
内容,交管理者代表审批,并汇集备案记录的原始样本.
4.4.3
文控部每三个月要检查一次各部门质量记录的使用,管理情况.
4.5.
记录发放.借阅.复制:
a.各部门在文件记录发放,借阅,复制时,必须要进行登录.
b.各部门保管的记录应检查,需借阅或复制者应在文控中心登记.
4.6.
记录的销毁处理:
记录如果超过保存期限或其它特殊情况需要销毁时,由文控中心填写《文件销毁
申请》交体系部审核,报管理者代表批准,由授权人销毁.
4.7.
记录的格式:
4.7.1.
各部门记录格式,由各部门主管组织编制,经ISO体系部审阅,交文控中心编号建档.
4.7.2.
各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改,应执行《文件标准化与管理作业
办法》有关文件更改后规定.
5.
使用窗体:
窗体1:
质量记录装订封面:
2-1240-012-01
窗体2:
质量记录销毁申请表:
2-1240-012-02
6.
附则:
6.1.
实施日期:
本办法自2001年4月15日起实施.
6.2.
附件:
窗体3:
质量记录装订封面
版本:
01版
保存期限:
3年
编号:
____________
XX塑料制品有限公司
质量记录装订封面
标准书名称:
_______________________________________________________
标准书编号:
共___________页版次____________
从__________号至___________号
部门:
_________________
保存期限:
_____________
颜色:
______________
存档日期:
___________年________月_________日
_________________季______________月
FormNo:
2-1240-012-01
质量记录销毁申请表
XX塑料制品有限公司
NO
质量记录名称
立案部门
保存年限
销毁日期
页数
销毁担当
备注
核准:
_______________主管:
_______________申请人:
_______________
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