样品控制程序文档格式.doc

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总页数：

3

生效日期：

2003/12/1

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

修改记录：

版本

修改内容

修改日期

初次发行

2003．12．1

SR-PZ-002

002

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1、目的

对本公司代客制作以及客户提供的所有样品进行控制，以确保这些样品在使用时符合生产品质要求。

2、适用范围

适用于本公司所有样品的控制。

3、定义

无

4、职责

4.1品质部

4.1.1保证本程序能够完整持续正确地惯彻实施。

4.1.2审核检验样品的损坏、修改、丢失、报废、情况的报告。

4.1.3协调解决样品在使用过程中出现的问题和管理工作。

4.1.4检查各部门的使用情况进行登记、发放。

4.15负责对全公司的样品进行统计、编号、保管。

4.2工程部

4.2.1负责客供样品的接收、审核。

4.2.2样品的制作、修改。

4.3各部门

4.3.1重视样品的管理工作，保证本部门样品的正确使用和维护。

4.3.2若发现样品丢失，损坏应书面报告品质部。

4.3.3保证样品的标识及标签完好。

4.3.4禁止使用没有标识及标签的样品，对样品的结构有怀疑时报告给品质部。

4.3.5不能擅自对样品进行修改。

5、程序

5.1客供样品的接收，代客制做样品

5.1.1客户提供的样品由工程部接收，确认无技术性问题后交品质部检定、保管。

5.1.2品质部接收样品后进行鉴定，并在样品空白区域粘贴上包括客户名称、样品型号及编号等的“准用证”或“合格证”。

5.1.3须本公司代客制做的样品由工程部根据技术资料进行制作，交品质部按5.1.2执行。

5.2样品的发放管理及维护

5.2.1样品的发放由品质部负责，样品的领用须经品质部主管、拉长或由其它指定的人员在登记本上签名并注明时间方可领出，用完后及时归还品质部，并在登记本上签字注销。

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5.2.2样品不经品质部同意不允许其它部门相互借用，绝不允许擅自修改。

5.2.3对所有投入使用的样品，均应处于受控状态，并有合格状态的标识。

5.2.4各部门保证本部门之使用的样品都是经过检定且粘贴有品质部出具的“合格证”或“准用证”；

凡没有品质部出具的“合格证”或“准用证”坚决不准使用。

5.2.5样品的损坏及更改由工程部修正后，经品质部检定进行发放。

5.2.6停用或因版本更新导致过期的样品由品质部粘贴“停用证”，并负责封存、保管，坚决不允许粘贴有“停用证”的样品在现场出现。

6、附：

合格证

编号：

检定员：

日期：

准用证

停用证

日期：

停用原因：