SXLCOP023 样品制作控制程序A2 130102.docx

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SXLCOP023样品制作控制程序A2130102

文件编号:

SXL-COP-023

文件名称:

样品制作作业指引流程

文件发行章

初版日期:

2010-8-1

总页数：

修订履历

修订时间

版次

修订内容

修订者

核准

2010-8-1

第A版/REV.0

初版发行

2011-4-20

第A版/REV.1

增加各阶段环保要求

李红华

黄勇

制定新产品导入流程

核准

审核

制作

文件编号：

SXL-COP-023

文件名称：

样品制作作业指引流程

生效日期：

2011-4-20

文件版次：

A/REV.1

页码：

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1.0目的

为了对样品的制作、确认过程加以控制，将系统化的作业程序运用于公司的产品开发活动中，以确保新产品质量以及提升产品开发效率与效益，并顺利导入量产，服务于订单生产最终使客户要求得以满足而制定本程序。

2.0范围

适用于本公司所有样品或客户委托之新产品、原型样品及部分结构或功能修改之产品的制作过程。

3.0名词术语

3.1初样：

本厂按照顾客要求而制作的样品。

3.2生产样：

完全符合合同要求，作为生产部做货标准的样品。

4.0职责

4.1市场部

负责相关合同的草拟，签署，报价，客户样品需求及相关环保要求的确认，发出样品制作通知单和样品交货具体安排事宜；同时负责统筹跟进各职能部门共同配合项目初期导入的各项运作事宜，安排与客户相关单位会议；

4.2研发部负责新产品制作（泛指新制程、新技术，新设备）以及对样品制作工艺流程的设计及制作工艺所需设备，工装，夹治具的安装，设计，制作。

4.3工程部负责产品可行性评估，相关技术问题与客户要求之规格书及相关文件数据，负责整合内部技术资源澄清或解决该问题，相关环保要求转换及具体样品、新产品试作事宜。

工程变更通知，作业文件的发行，样试品/量试品之产品责任人，样试品良率统计及不良品分析，召开新产品开发审查会/样试通过审查会.新产品量试及量产之制程条件、BOM表维护，量试品良率统计及不良品分析，召开新产品量试通过审查会。

4.4PMC负责样品小批量生产时的排单、调度、及交期跟进.

4.5品质部负责发行规格表及新产品质量之确认及保证，配合各项测试、检验及评审活动，新产品或新制程之质量量测方式建立、检验手法建立，产品位于客户端量产阶段之质量问题处理。

4.6生产部负责配合组织样试、批试等方面的加工事项,负责提供加工机台，工装及相应物料.

4.7资材部配合研发部、工程部、品质部、生产部门订购样品制作所需之相关物料，相关物料的环保要求的提出.

5.0工作程序

5.1样品制作前策划。

5.1.1与客户有关的过程。

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5.1.1.1市场企划负责整合相关单位、接洽客户，并完成”客户需求数据表”其内容需包括对与产品有关的要求进行确定,确定内容包括:

a.客户规定的要求,包括交付与交付后的要求。

b.客户没有明示,但产品所必须的要求。

c.产品符合有关法律法规和上级标准的要求。

d.客户关于环保方面的要求。

e.公司确定的其它要求。

5.1.1.2市场与客户接触，如有需要可请工程、品保共同商讨客户所需之新产品规格（包含客户入料检暂时或正式规范）。

5.1.1.3工程&品保依”客户规格书作业规范”制定客户产品规格书，并由市场取得客户对产品规格书之签认。

5.1.2内部评审

5.1.2.1由市场召开新产品开发审查会，就产品规格、材料规格、客户要求项目之量测方式、量测频率、新产品开发可行性等进行讨论，所有相关单位，如：

研发、品保、工程、生产、采购等单位，皆须出席，内容包括

a.样品试作中所能达到的精度。

b.客户如有特殊质量要求时能否达到客户要求。

c.客户规定使用之特殊物料在加工过程中及加工完后能否达到客户要求。

d.相关单位于审查会中共同决议，新产品与厂内量产品工艺流程有无差异，如有差异则由研发部进行样品管制、如无差异则由工程部进行样品管制

5.1.2.2样品内部评审过程中,个别工艺上差異較大的新产品，由研發部主導新产品试作事宜。

5.1.2.3样品内部评审过程中,个别工艺上变化很小的新产品,可以不进行样品试作,直接由工程部主导、生产部协助进行小批量生产。

5.1.2.4对于样品数量较少且工艺较为简单样品，可只安排工程试作,品质部负责对工程试作样品进行最终出货检验，并保留相关记录，检验合格后转交市场部。

5.1.2.5市场完成样品试作的可行性确认后须对与产品有关的要求进行评审,以确保:

a.客户要求和公司规定的附加要求有书面形式的规定。

b.客户的要求（特别是客户关于环保方面的要求）在接受之前得到确认。

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c.公司有能力满足客户规定的要求。

d.当产品发生变更时,相关文档有相应的更改,并知会相关人员。

e.记录并予以保存评审的结果。

5.1.2.6工程部&研发部回馈相关信息给市场部,包含5.1.2.1中提及的相关内容。

5.1.2.7市场部回馈相关信息给客户,并在与客户就当前产品的相关问题达成共识后,将相关信息以书面形式知会工程、品质部及其它相关部门。

5.1.2.8市场负责整合相关单位完成”新产品开发可行性评估报告”，并呈总经理核决。

5.2样品制作规划流程:

5.2.1客户提供样品需求信息。

5.2.2市场部下发《样板制作需求单》,样品制作通知单内容需包含:

5.2.2.1产品名称、材质、需求量、需求日期、成品规格、环保要求等。

5.2.2.2有特殊工艺要求的需注明其相关工艺要求,包括质量特殊要求、特殊使用物料要求等。

5.2.3工程部&研发部按客户原图PDF、3D文档转换成2D平面图纸。

5.2.4工程部&研发部评估、审核图纸，并通过文控中心发行工程变更通知（ECN）和工程图纸给相关部门。

5.2.5如因应新产品产生新的作业标准书/检验规范，QA、RD、工程单位或相关单位须于规划阶段提出以作为产品制作之标准。

5.2.6试作前之制程设施及设备，由研发部或工程部主管依”生产过程控制程序”作相关规划与设置。

依客户要求及产品要求初步确定加工工艺.工艺相关内容包括:

5.2.6.1工艺流程图:

需明确标示工艺所经工序、加工先后顺序。

5.2.6.2有特殊工艺要求时,需以文档形式注明该工艺的加工要求及加工参数,以备查阅。

5.2.6.3各工序质量检测时所需检测仪器及检验方式确认。

5.2.7定义产品生产过程中的相关控制点,包括:

5.2.7.1特殊工艺要求之加工参数及相关质量要求。

5.2.7.2对该产品质量影响较大的工序之相关控制点。

5.2.8QA依据5.1.2.4，发行”特性规格表”、”外观规格表”和”捆包规格表”，并检核产品制造之相关量测设备，完成”MSA计划表”。

5.2.9制定工艺参数表:

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5.2.9.1工艺参数表需注明产品名称、规格、各工序名称、成品尺寸、工艺尺寸及公差范围、成品图纸编号、半成品图纸编号、工艺要求、重要使用物料等。

5.2.9.2工艺参数表需明确标示工艺流程。

5.2.9.3工艺参数表需注明制成日期及制定人,待工艺工程师审核、批准后方可发行。

5.2.10试作所经工序所需使用物料及工装夹具的确认与准备,包括:

5.2.10.1工程部按样品需求绘制各工序工装夹具的图纸,确定该夹具为内制件或外发件

5.2.11.2工程部确定各工序所需物料是否需采购部重新订购（或是否有特殊要求）,即确定物料的使用。

5.2.11.3工程部绘制相关检测菲林,并确定该菲林为内制件或外发件。

5.2.11.4物料的准备及工装夹具的加工,包括:

样品制作所需物料由IQC负责检查,工程部负责领取并保管,在样品制作时交付给相关制作人员。

5.2.12研发部或工程部组织生产、品质、资材等相关部门开会,共同确定样品制作的相关内容，包括:

5.2.12.1样品制作的工艺流程、样品试作之样品交期、相关物料及工装夹具交期。

5.2.12.2对于相关物料及工装夹具的交期。

5.2.12.3样品试作中所需达到的精度及相关工艺要求。

5.2.12.4样品制作过程中，生产、品质部门必须优先提供人员、机台、物料等相应的协助。

5.2.12.5样品制作过程中，品质部需配合工程部记录并提供相关质量信息及数据。

5.2.13样试阶段产品所需之非共享包材等，则由市场部先行与客户端协调借调相关之包材事宜，待验证后之大量生产再进行备料购买事宜。

5.3样品验证阶段-样试试作：

5.3.1PMC依市场部《样板制作需求单》进行试作排程并通知市场、研发、品保、工程、生产等单位。

5.3.2研发部或工程部依PMC通知之排程确认样试需求，准备样试生产。

5.3.3研发部或工程部主管指派工程师填写发行相关”工艺参数表”，主管审查并经相关主管核准

5.3.4工程师于样试作前需填写”新产品试作前CheckList”，确认样试前置作业完成。

5.3.4样品试作前,工程部对参与样品试作的人员进行培训,保证其能完全理解工艺要求及制作过程的要领。

5.3.5样品投入生产线后，试作过程中产品责任人指导样品制作的整个过程,并负责协调相关人员解决过程中所出现的问题,如物料、装配等，使样品试作顺利完成，并收集产品试作报告。

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5.3.6样品试作一般由研发部或工程部人员完成.如是生产部门协助生产,产品责任人员需全程跟进,生产部完全按工程部给定的加工参数及加工要求进行加工。

5.3.6.1生产部门协助生产样品试作需严格依照工艺参数表加工。

5.3.6.2生产部门协助生产特殊工艺所经工序的加工参数需由工艺工程师给定。

5.3.7品质部应对样品制作过程中各工序的质量进行监控,发现问题时要做好记录并发异常反馈单回馈给样品制作人员及市场项目负责人，工程、品质人员需对异常进行分析并解决，若未能及时解决而影响交期，市场部需将问题反馈给客户。

5.4样试品制作完成：

5.4.1样品在出货前由品质部依据”特性规格表”、”外观规格表”、对其进行性能、外观、尺寸等最终出货检验，并将结果填入”出货COA”保留相关记录，检验合格后转交市场部。

5.4.2产品责任人依客户可靠度需求，负责试作品可靠度送件测试，由QA发出”可靠度试验报告书”。

5.4.3工程部&研发部对该样品进行工艺评审,拟定工艺参数初稿、工艺流程初稿、BOM初稿,并拟制相关工作报告及试产报告，审核并改善、优化样品制作工艺。

5.4.3产品出厂后,市场部接收客户回馈信息并将相关信息以书面形式知会相关部门。

5.4.4工程部&研发部将客户回馈之信息对产品的工艺及流程进行持续性改进设计。

5.4.4样品送样后经RA测试通过及客户端设计冻结，则由市场部召开样试通过审查会，生产、工程、品质评价样品试作结果，如通过样试审查后，市场部填写”开发项目小组可行性承诺书”并传签相关单位确认。

5.4.4.1样试审查总结会议评估、总结样品的试作情况，包括：

a.物料交期是否影响样品的交货日期。

b.物料是否需要符合环保要求。

c.工序交期是否在规定日期内完成。

d.样品的质量状况是否达到理想状态,特性、外观质量良率是否达到预期目标。

e.制作中所必须的相关记录是否完整。

5.4.5若样品送样后，客户端验证结果未进到设计冻结，则产品不得进入量试（产）验证阶段。

5.5.量产验证阶段-量试

5.5.1PMC进行试产排程并通知通知市场、研发、品保、工程、生产等单位。

5.5.2工程部主管指派工程师填写发行相关”工艺参数表”，主管审查并经相关主管核准

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5.5.3量试阶段由工程部产品责任人负责带货，并须于转量产前撰写量试转量产审查报告。

5.5.4生产单位依据”特性规格表”、”外观规格表”、进行外观检查及特性量测。

5.5.5如量试品之工程条件不同于样试品，则工程部产品责任人，负责量试品可靠度送件测试；如试验Fail，则依”不合格（品）控制程序”执行。

5.5.6量试产品生产过程由工程部负责检讨解决制程问题，产出后由产品责任人负责良率统计及不良品分析。

5.5.7工程单位针对研发提出之BOM表进行确认并转为正式BOM表。

5.5.8工程召开量试转量产审查会，会同生产、研发、、品质进行量试审查。

依新产品形式，检讨良率、特性SPC、BOM表、SOP、材料承认等事宜，导入量产标准如下：

5.5.8.1CoverLensPanel良率>75%。

5.5.8.2特性Cpk>1.33。

5.5.8.3良率，直通率或Cpk低于量产标准时，并不影响产品状态由样/量试转为量产状态，但工程需将样试/量试之统计数据持续记录分析并做持续改善，QA负责持续追踪改善及定期监控

5.5.9量产品若有以下之变更则于新产品开发审查会会议上决议产品是否回到量试状态，若产品回到量试状态则由工程单位负责，并收集以下数据是否有落在规格内，若符合规格则将产品转为量产品，无须经由量试审查。

5.5.9.1玻璃材料之变更

5.5.9.2油墨材料变更

5.5.10工程部准备量试转量产检讨报告并通过量试转量产审查会议后，传签”量产检讨报告书”至相关单位确认并完成”量产管制计划”

5.5.10品保依”MSA量测系统分析管理办法”完成量测系统分析。

5.5.11产品于送样验证结果后，由PMC召开相关会议确认是否进行包材等相关备料事宜。

并于固定会议中列入追踪之议题，以便调整相关材料之行程与进度。

5.6正式量产阶段-量产

5.6.1当量试产品通过审查会议，则视为可量产之新产品，由工程主管通知市场、研发、品保、、生产、PMC。

5.6.2PMC依市场部客户订单进行生产排程并通知市场、研发、品保、工程、生产等单位。

5.6.3工程部主管指派工程师填写发行相关《工艺参数表》和《___作业指导书》，主管审查并经相关主管核准

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5.6.4量产后工程部定期追踪及持续改善，并订定长期质量规划与持续改善。

5.6.5PMC提供交期达标率数据。

5.7量试阶段及已量产产品变更，依下列原则进行客户或内部认证

5.7.1产品变更项目定义：

5.7.1.1直接材料变更：

油墨材料、镀膜靶材；不含产地变更。

5.7.1.2丝印制程增加、镀膜制程增加

5.7.1.3量试阶段产品进行产品变更时，视为新产品开发。

依本管理办法进行。

5.8新产品开发相关数据：

5.8.1所有阶段之输入、输出、及变更，皆须有书面数据可供备查。

必须开会之审查过程，须有会议记录记录审查结果。

相关数据或窗体之正本，交由DCC汇整成册以供备查。

5.8.2由客户端签回之文件或窗体，不属于本公司之文件，不列入此管理办法中，但须由市场统一留存以供备查。

5.9样品的标识与保存

5.9.1通过顾客承认过的样品，可直接用于订单生产，由市场部转交品质部保存。

5.9.2样品的标识，保存，防护，由文控员根据客户名称区分标识和堆放，防护按《产品交付与防护

控制程序》进行。

5.10样品的使用管理

5.10.1生产部向品质部借用样品时，品质部要登记，确保借用部门/人要保证样品的完整性，符合性并注明归还日期。

5.10.2样品做为生产的标准和参照物时,应将其悬挂于易看见的地方,并标明“生产样”的字样。

6.0支持文件

《不合格品控制程序》

《产品交付与防护控制程序》

7.0质量记录

《样品制作通知单》

《样品评审记录表》

8.0附件

流程图

文件编号：

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