样品控制程序.docx

样品控制程序.docx

《样品控制程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《样品控制程序.docx（5页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

主题

文件编号

版次

A/2

样品控制程序

页次

5/5

版次

制/修订日期

制/修订人

制/修订内容概要

1.0目的

规范公司设计开发阶段和变更阶段的样品承认流程，确保生产和检验等所使用的样品正确无误，各生产阶段的样品得到正确有效的管理，防止因样品错误或使用不当导致的产品出错，特制定本程序。

2.0范围

适用于本公司物料样品（电子元器件除外）的承认和管理，生产样品、限度样品的管理控制过程。

3.0定义

3.1承认：

指批准零件使用的过程，需要建立书面文件支持该过程。

3.2物料样品：

由供应商提供的用于品质部进料检查的标准样件。

3.3生产样品：

用于生产现场指导生产和检验的样件。

如新品样品等。

3.4客户样品：

根据客户要求，提供的新品样机或已经量产的产品。

3.5限度样品:

由品质部和工程部共同确认、签样，用于外观检验及光斑判定的样件。

4.0职责　

4.1研发中心

4.1.1制定并提供物料样品的具体承认要求、图纸、测试规范和相关资料；

4.1.2依设计要求对物料样品进行结构、电性、材料特性、可靠性的检测确认；

4.1.3生产、限度样品的制作、保存、发放及登记。

4.2品质部

4.2.1协助研发中心对物料样品的外观、尺寸、电性等进行检测确认；

4.2.2依样品对生产过程进行检验控制。

4.3采购部

4.3.1物料样品的采购和供应商开发；

4.3.2传递物料样品承认的相关信息，跟进承认过程；

4.3.3向供应商索取物料样品和承认书,并审核其完整性。

4.3使用部门/人员负责样品在使用过程中的保管与维护。

5.0程序

5.1物料样品的承认、管理

5.1.1新样品需求的来源

5.1.1.1新产品开发、旧机种升级。

5.1.1.2市场的变化影响物料的采购。

5.1.1.3因研发设计原因引起的物料变更、物料的替代。

5.1.1.4采购开发新的供应商。

5.1.2样品的送样要求

5.1.2.1物料样品和承认书均须一式2份。

5.1.2.2承认书制作应包括《样品承认申请书》《样品承认测试报告》，并统一格式。

5.1.3样品索取

采购部根据研发工程师提供的图纸、规格要求以及需求数量给相应的供应商打样

5.1.4样品检测

5.1.4.1送样分为：

①临时送样②正式送样

5.1.4.2临时送样直接交研发中心确认，确认OK后，供应商才可正式送样。

5.1.4.3采购在收到正式送样的样品和承认书后：

a）初判给到品质部确认。

品质部依《可靠性实验计划书》，对物料样品承认测试报告中的外观、尺寸、电性等检测进行确认，并签署判定结果。

b）再复判给到研发中心确认。

研发中心依《可靠性实验计划书》，对物料样品承认测试报告中的结构、电性、材料特性、可靠性测试等进行确认，具体为以下：

●结构工程师将确认后样品给予电子工程师测试，确认对性能是否有影响

●电子工程师将确认后样品给予结构工程师验证，确认是否对结构有影响。

●测试工程师对产品、部件的可靠性检测确认，并将可靠性测试项目和结果记录在《样

品承认测试报告》中，测试后签署研发判定结果。

d）样品确认OK后，最终由总工办依据测试结果评估批准是否通过承认。

e）承认不通过退回采购部，则由采购与供应商沟通重新安排送样。

f）相关部门检测确认的时间，必须在收到样品和承认书后的24H内完成，除可靠性测试。

可靠

性测试以实际测试时间为准。

采购应跟进并监督物料样品的承认过程。

5.1.5承认书的分发

a）承认书和样品依如下方式分发。

（供应商部分由采购转交） 

承认书：

      □研发      ■品质      □采购     ■供应商              

承认样品：

 □研发      ■品质      □采购     ■供应商  

b）通过的承认书由研发中心统一编号加盖发行章，由研发文员分发到各相关单位。

5.1.5包材类样品，供应商可不用提供样品承认书。

但研发中心须提供审批后的电子档图纸给品质

部，并封样，作为来料检验的依据之一。

5.1.6临时样品研发确认OK，在正式样品未发放之前，必须给品质部封“临时样品”。

正式样品必

须与承认书同时发放发行。

5.2生产样品制作：

研发中心每出一款新品后，在首次量产前应进行完美样机封样，作为制造过程中现场生产和检验指导，同时作为市场部新品拍照、安排包装资料及发布稿等用途。

5.3客户样品：

如是提供给客户的样品，依客户需求，制作相应的数量寄客户。

具体依《客户样品管制流程》执行。

5.4样品的发放和保管

5.4.1物料样品由研发中心发放到品质部和采购部，生产样品由研发中心依据需要，分发至制造中心、市场部，具体依《项目管控看板操作指引》执行。

当有新样品取代旧样品时，研发中心应在《工程样品确认记录表》中进行登记签发并回收旧样品进行销毁。

5.4.2所有样品，使用部门应建立《样品清单》，记录样品的名称、料号、样品编号、供应商/

客户、索引查找编号、样品评估结果及数量等内容。

样品管理人员,应对样品进行专柜、

防尘保存，并依样品类别和品牌进行摆放。

5.4.3样品编码原则

　XXXXXXXXX

序号

接收月份

接收年份

样品类别:

WL:

物料样品SC:

生产样品XD:

限度样品

举例说明：

2014年1月接收的第5次样品（物料样品），则编码为WL1401005。

5.4.4所有样品均依有限使用原则保存，有颜色要求的样品的有效期一般为1年，无颜色要求的样品有效期至停产，电镀品限度样品保存期限为三个月，塑胶限度样品保存期限为一年。

有效期满时，需由原签发人重新确认。

5.4.5样品保管人员对所有样品应每半年整理一次，客户未承认的生产样品及本公司未认可的物料样品报废处理，并更新《样品清单》。

5.4.6样品使用人员要保证使用样品的完好性，当发现使用样品被损坏或对其准确性有怀疑、样品遗失或现有物料漏签样需补签时，应及时通知样品原签发人员重新确认或制作新样品。

5.4.7所有样品签发，若无制造和研发责任人同意，不得无故拖延和拒绝签样。

6.0相关文件

《可靠性实验计划书》

7.0相关表格

7.1《物料样品承认测试报告》

7.2《物料样品承认申请书》

7.3《工程样品确认记录表》

7.4《样品清单》

8.0附件：

样品标识卡

8.1样品标识卡

8.2物料样品承认流程