新河县残疾人联合会Word文档下载推荐.docx

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单位规格

经费保障形式

新河县残疾人联合会（机关）

行政

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明：

本部门2018年财政拨款预算收入127.18万元。

其中：

一般公共预算拨入108.38元；

政府性基金收入0万元。

2、支出说明：

本部门2018年共安排支出127.18万元，其中：

人员支出40万元、日常公用支出5.19万元、项目支出81.99万元。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排127.18万元，较2017年预算增加18.8万元，其中：

项目支出增加主要是增加残疾人坡道改造25万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排5.19万元，主要包括办公费1万元；

水电费费1.0万元;

邮电费0.3万元;

差旅费0.19万、公务用车运行费1.5万元、会议费0.5万元、印刷费0.7万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年本部门共安排“三公”经费3万元，其中公务用车运行费2.5万元、会议费0.5万元。

“三公”经费和去年持平，主要原因是：

为贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，我单位积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力，2018年增加公务用车运行费，确保机关运行。

5、绩效预算信息

总体绩效目标：

1、维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定。

2、逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。

3、促进残疾人增收致富；

提高残疾人就业率；

确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活。

4、媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好。

5、协调残疾人就业保障金征收，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；

提高残疾人证办证率；

增强基层服务残疾人的能力；

保障正常运转，促进残疾人事业发展。

职责分类绩效目标：

一、残疾人服务

残疾人法律维权及无障碍环境建设，接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助；

推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动。

维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定残疾人康复，健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；

全面推进城乡无障碍环境建设；

开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务，保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利；

逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活，逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”

残疾人教育就业扶贫和社会保障，健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；

开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务，加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；

对各类残疾人实施职业技能教育和培训，对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助。

促进残疾人增收致富；

残疾人宣传文体和志愿者助残，健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；

开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务，媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好。

二、残疾人综合业务管理

对持证残疾人需求情况进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设，协调残疾人就业保障金的征收，加强残疾人工作建设。

协调残疾人就业保障金征收，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；

762残联

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、残疾人服务

77.99

健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；

开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务

保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利；

逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活

　　1、残疾人法律维权及无障碍环境建设

接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助；

维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定。

上访特困残疾人救助率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

　　2、残疾人康复

55.64

加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。

逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”

残疾人康复后对生活质量满意率

≥60%

＜60%

为残疾人提供的基本康复服务显效率

康复机构规范达标率

100%

＜80%

康复人员业务开展率和服务能力测评通过率

　　3、残疾人教育就业扶贫和社会保障

22.35

加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；

确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活

通过培训的残疾人就业率

≥85%

≥75%

残疾人及子女对资助满意度

残疾人就业洽谈会达成就业意向的残疾人比例

≥30%

≥20%

≥10%

＜10%

增收的残疾人占年度被扶持的残疾人比率

对当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率

　　4、残疾人宣传文体和志愿者助残

弘扬人道主义，倡导残疾人平等参与社会生活的理念，营造有利于残疾人事业发展的舆论环境；

组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；

建立残疾人志愿者服务体系

媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好

开展志愿者助残服务活动的种类（种）

≥5

4

3

<

助残公益广告的制作和播放数量（条数）

≥300

≥200

≥100

＜100

4.00

对持证残疾人需求情况进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设，协调残疾人就业保障金的征收，加强残疾人工作建设。

摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，协调促进残疾人就业保障金的征收。

　　1、协调残疾人就业保障金征收及其他综合性业务

对残疾人就业保障金征收工作进行协调；

设施设备运转保障、残疾人组织建设。

保障正常运转，促进残疾人事业发展

残疾人情况抽查核实准确率

≥95%

＜75%

残疾人就业保障金征收协调次数

≥4

2

六、政府采购预算情况

2018年我单位无政府采购预算安排

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为69.5万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0万元。

固定资产占用情况表

编制部门：

截止时间：

2018年3月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

合计

——

69.5

一、土地、房屋及构筑物

46.5

房屋

318.83

22.7

二、通用设备

17.00

18.13

汽车

1.00

12.9

三、专用设备

0.00

四、文物和陈列品

文物

陈列品

五、图书档案

图书资料

六、家具、用具、装具及动植物

37.00

4.83

家具用具

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　2、“三公”经费：

纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、其他需要说明的事项

（1）我部门无政府性基金预算收入和支出。

（2）我部门无国有资本经营预算收入和支出。