锻件认可申请.doc
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锻件工厂认可
申请书
产品类别法兰锻件
企业名称宁波阿勒法管系机械制造有限公司锻件工厂
详细地址浙江省瑞安市汀田镇工业园区（1区）
邮政编码325200
联系人裴细权（13819729329）吴志明
联系电话0577-86838444
联系传真0577-86838000
申请日期2004年2月24日
认可产品清单
序号
名称
钢号
最大锻
件尺寸
最大锻
件重量
供货状态
1
奥氏体不锈钢法兰锻件
316、316L
1Cr18Ni9Ti
304、304L
317L
Ф900×180
280Kg
固溶处理
2
普通碳素钢法兰锻件
Q235A
Ф900×300
450Kg
正火处理
3
优质碳素钢法兰锻件
20、25、45
Ф900×300
450Kg
正火处理
组织机构图
锻造厂长
副厂长
机械性能试验室
无损探伤试验室
技质部·管理者代表
财务室
档案室
成品仓库
第一锻造车间
第二锻造车间
热处理车间
生产部
原材料仓库
采
购
采购部
综合办公室
厂长批准：
姜和国日期：
031010
质量职责与权限
1厂长
1.1负责锻件工厂的良好运作，向总部负责；
1.2批准工厂的质量方针、质量目标，并传达至锻件工厂各级人员，确保全体员工理解并实施质量方针、质量目标及组织结构；
1.3批准质量手册、程序文件；
1.4协调锻件工厂各部门处于良好的运作状态；
1.5确保全锻件工厂资源保证，尤其是验证人员的资源及验证工作人员的独立性；
1.6监察锻件工厂高级人员的有关工作；
1.7批准纠正及预防措施计划；
1.8给予员工培训机会；
1.9确保锻件工厂内良好的沟通;
1.10负责定期管理评审
1.11批准改进计划。
2副厂长
2.1协助厂长工作;
2.2确保生产部、采购部的正常运行,向厂长负责；
2.3负责批准合格供方名录,批准采购计划;
2.4负责批准生产计划，批准设备和工装采购、维修计划。
3管理者代表
3.1按ISO9001的标准和DNV锻件认可指南的要求建立、实施和保持锻件工厂的质量管理体系；
3.2审核质量手册及程序文件；
3.3确保全体员工按锻件工厂的质量手册、程序文件去运作，并定期向厂长汇报质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
3.4负责定期内部质量审核，协助厂长进行管理评审；
3.5负责对纠正及预防措施的跟踪；
3.6负责处理客户投诉；
3.7负责与认证机构有关事宜的联络。
4生产部经理
4.1负责本部门正常工作向主管副厂长负责；
4.2生产计划的制定及实施，生产作业的安排；
4.3负责锻件工厂设备、工夹具的管理；
4.4确保工厂物料之标识及管制；
4.5确保生产过程处于受控状态;
4.6确保半成品仓库的规范管理。
5采购部经理
5.1负责本部门正常工作向主管副厂长负责；
5.2负责采购及原材料仓库的管理；
5.3负责对供方的管理。
6综合办公室主任
6.1负责本部门正常工作向厂长负责；
6.2现金帐目管理；
6.3出纳管理；
6.4应收款及应付款项目管理；
6.5定期进行成本核算；
6.6做好锻件工厂的资金平衡工作;
6.7负责锻件工厂的文件控制；
6.8负责锻件工厂的培训及保存员工卡；
6.9负责锻件工厂行政管理工作及宣传工作;
6.10负责与总部的联系及评审总部下达订单；
6.11负责协助管理者代表处理客户投诉；
6.12按项目进度进行有关合同完成情况的跟踪。
7技质部经理
7.1负责本部门正常运作向厂长负责；
7.2负责锻造工艺及其更改；
7.3负责锻件工厂进料、制程、最终检验及其状态标识；
7.4负责产品的放行；
7.4负责不合格品的控制；
7.5负责锻件工厂的统计技术应用需求及其应用；
7.6负责锻件工厂测量设备的校准和机械性能试验室的管理。
主要生产设备、工装明细表
序号
名称
规格型号
数量
完好状态
使用场地
生产厂及国别
生产日期
购置日期
1
蒸空两用锤
/
1
完好
第一车间
中国第二重型机器厂
1973年3月
1993年9月
2
单蒸空两用锤
C13-1型
2
完好
第二车间
武汉重型机械厂
1978年3月
1994年1月
3
750kg空气锤
C41-750型
2
完好
第二车间
天水锻造机床厂
1988年11月
1991年7月
4
反射炉加热炉
宽800×高400×深4000
1
完好
第二车间
自制
1999年10月
/
5
反射炉加热炉
宽800×高650×深2000
4
完好
第二车间
自制
1999年10月
/
6
热处理处理炉
宽700×高400×深1000
1
完好
第三车间
自制
2003年10月
/
7
热处理处理炉
宽1400×高600×深1600
1
完好
第三车间
自制
2003年10月
/
7
锯床
/
6
完好
下料车间
浙江缙云机床厂
2002年9月
2002年11月
8
行车
3T
1
完好
下料车间
合肥中原起重机厂
1991年7月
2002年11月
9
锻钢车
800kg
1
完好
第二车间
湖北大冶钢厂
1991年7月
1991年7月
10
轨道车
3T
1
完好
第二车间
湖北大冶钢厂
1991年7月
1991年7月
11
手工夹
/
3
完好
第二车间
自制
1991年7月
/
12
喷水装置
/
1
完好
第三车间
自制
2003年10月
/
检验、试验程序清单
序号
程序名称
版本
1
进货检验指导书
A0
2
制程检验指导书
A0
3
最终检验指导书
A0
主要检测仪器、设备明细表
序号
名称
型号规格
精度等级
数量
完好状态
使用场所
生产厂及国别
生产日期
购置日期
1
数字显示调节仪
0-1300℃191-K
Ⅲ
2
完好
固溶处理炉
常州埃迪尔仪表厂
2002年7月
2003年2月
2
光学高温仪
WGG2-201
Ⅲ
1
完好
反射加热炉
上海自动化仪表三厂
2003年2月
2003年8月
3
游标卡尺
0-300mm
0.02
2
完好
第一、二车间
上海量具厂
2002年12月
2003年10月
4
游标卡尺
0-500mm
0.02
2
完好
第一、二车间
上海量具厂
2002年12月
2003年10月
5
游标卡尺
0-1000mm
0.02
2
完好
第一、二车间
上海量具厂
2002年12月
2003年10月
6
钢卷尺
3M
1mm
3
完好
下料车间、第一、二车间
上海量具厂
2002年12月
2003年10月
7
液压万能材料试验机
WE-600
/
1
完好
机械性能试验室
济南试金集团有限公司
2002年12月
2003年10月
8
超声波检测仪
PXUT-240
/
1
完好
无损检测试验室
南通友联
2001年5月
2003年10月
宁波阿勒法管系机械制造有限公司锻件工厂
文件名称:
标识和可追溯性控制程序
文件编号:
ADJCOP7.5.3-1
制定:
王国其日期:
031010
审核:
吴志明日期:
031010
批准:
姜和国日期:
031010
版号:
A0第1页，共6页
受控号:
生效日期:
031010
修改编号
修改页码
修改状态
修改人
审核
批准
生效日期
/
/
A0
/
/
/
031010
宁波阿勒法管系机械制造有限公司锻件工厂版本:
A0
程序文件名称：
标识和可追溯性控制程序 第２页，共6页
文件编号:
ADJCOP7.5.3-１ 生效日期:
031010
1.0目的
为防止在实现过程中产品的混淆和误用，以及实现必要的产品追溯，特制定此程序。
2.0适用范围
采购产品、中间产品和成品。
3.0定义（无）
4.0职责
4.1生产部负责检查产品的识别标识情况，确保于仓库和发放的产品均有适当的产品识别标识。
4.2各生产工厂负责确保生产现场及交付的产品均有适当的识别标记。
4.3技质部负责产品的状态标识。
5.0内容
5.1原材料、半成品及未包装的成品以货架存放或放在指定区域，并在货架或指定区域给予挂牌标识。
挂牌上标识的内容应包括，但不限于：
A、生产批号；
B、炼钢炉号；
C、钢号；
D、热处理炉号；
E、规格。
5.2成品的标识
成品的标识用钢印标记，其内容包括，但不限于：
A、本公司名称（或公司标志）；
B、产品名称；
C、炼钢炉号；
D、热处理炉号;
宁波阿勒法管系机械制造有限公司锻件工厂版本:
A0
程序文件名称：
标识和可追溯性控制程序 第３页，共6页
文件编号:
ADJCOP7.5.3-１生效日期:
031010
E、钢号；
F、规格；
G、产品批号；
H、制造日期；
I、其他。
DNV认可的产品的标识还应包括5.12条款的内容。
5.3仓库产品用标识牌进行标识。
5.4生产过程中的产品标识
5.4.1产品投产前，厂长（或调度）核对《流程卡》上标明的成品规格、炼钢炉号、钢号、重量、数量等交给首道工序的生产作业员。
5.4.2当产品在每个生产工序完成时，检验员与生产作业员需在《流程卡》作适当记录，以表示产品已完成此工序和状态，生产作业员才可向下一工序移转。
5.4.3在工场暂时存放的半成品应在指定区域存放，并用《流程卡》或
挂牌作识别。
5.5无识别物料的处理
5.5.1除对来料按5.1处理外，所有无识别物料，由该物品停放的部门通知有关部门负责人处理。
5.5.2该部门负责人经检查及确认后，对该物料加上适当的标记/识别。
5.6顾客退回的物料的标识
顾客退回的物料,由厂长存放于指定的区域进行标识。
5.7可追溯性
5.7.1生产批号作为可追溯性的唯一性。
宁波阿勒法管系机械制造有限公司锻件工厂版本:
A0
程序文件名称：
标识和可追溯性控制程序 第4页，共6页
文件编号:
ADJCOP7.5.3-1 生效日期:
031010
5.7.2在需要时，可依发货单成品标识《流程卡》热处理炉号
A：
《检验报告》。
B：
挂牌标识《采购单》供方的炼钢炉号。
进行追溯。
C：
《订单》合同《产品要求记录表》《报价单》
5.8进料检验状态
5.8.1所有进料经仓管员初步验收后，须停放于“待检区”，等待进料检验员进行进料检验。
5.8.2进料检验员按SYCOP8.2.4-1《进料检验指导书》检验物料，由仓管员将物料移至“待检区”。
不合格的物料，进料检验员于物料或其包装上加盖《IQC拒收》印章。
如果合格,进料检验员应挂牌标识合格。
5.8.3不合格的物品按SYCOP8.3-1《不合格品控制程序》处理。
在有关
方面作出处理决定后，进料检验员挂牌并显示物品的检验状态，但不限于：
A.退回供方
B.报废
C.返工返修
D.允收
5.9工序检验状态
5.9.1工序中半成品的检验按SYCOP8.2.4-2《制程检验指导书》进行。
制程检验员将各项检验结果记录在有关的检验报告上。
经检验的半成品须附上《流程卡》，并加盖《制程合格》或《制程不合格》印章作为状态识别。
5.9.2检验中发现可返修、返工的不合格品，由制程检验员以适当的标记显示物品的检验状态。
对于大件可用挂牌标识其状态，见5.8.3条款。
宁波阿勒法管系机械制造有限公司锻件工厂版本:
A0
程序文件名称：
标识和可追溯性控制程序 第5页，共6页
文件编号:
ADJCOP7.5.3-１ 生效日期:
031010
5.10最终检验状态
5.10.1成品检验按SYCOP8.2.4-3《最终检验指导书》进行。
QA将各项检查结果记录在《流程卡》及有关的检验报告上。
经检验的成品
须附有《流程卡》,并在其上加盖《QA合格》、《QA不合格》印章作为状态标识。
5.10.2检验中发现可返工的不合格成品，由QA用挂牌《QA不合格》显示物品的检验状态及直接交生产部返修。
5.11顾客退货的识别
5.11.1厂长将收回的顾客退货放置在“退货区”内，并盖上红色《顾客退货》印章并将顾客退货文件一同贴在退货的包装箱上，以便识别。
厂长须通知QA按SYCOP8.2.4-3《最终检验控制程序》进行检查。
5.11.2当QA进行检验后，厂长须负责将这类产品送有关部门处理。
5.12DNV认可产品的标识应包括:
a）标记编号;
b）炼钢炉号，
c）其他能追溯锻件全部制造过程的标记，如生产批号;
d）可能时,由验船师提供的DNV认证编号；
e）如适用,试验压力。
6.0参考文件
6.1不合格品控制程序
6.2进料检验指导书
6.3制程检验指导书
6.4最终检验指导书
7.0记录
7.1产品识别标贴
宁波阿勒法管系机械制造有限公司锻件工厂版本:
A0
程序文件名称：
标识和可追溯性控制程序 第6页，共6页
文件编号:
ADJCOP7.5.3-１ 生效日期:
031010
7.2流程卡
7.3IQC合格
7.4IQC拒收
7.5制程合格
7.6制程不合格
7.6QA合格
7.7QA不合格
7.8返工返修
7.9退回供方
7.10报废
8.0流程图：
略。
9.0附录
附本程序7.0中的空白表格。
宁波阿勒法管系机械制造有限公司锻件工厂质量手册版本：
A0
章节：
9.0 第1页，共1页
标题：
附录二生效日期：
031010
产品实现流程图与检验点
返修
报废
评审
N
检验点C2
检验点C1
退货
N
下料
Y
加温
墩粗
加温
冲孔
加温
采购
原材料
Y
原材料仓库
评审
降级使用
报废
检验点C4
评审
报废
返修
N
N
N
Y
成品
仓库
交付
Y
检验点C3
清理
标识
包装
加温
滚圆
扩孔
热处理
Y
注：
检验点C1为进货检验，检验点C2、检验点C3为制程检验，检验点C4为最终检验。
特殊过程：
热处理过程。
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