质量管理体系及技术管理体系样本Word下载.docx
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行使质量否决权；
对工程质量保证体系有效运营负责监督和检查，保证项目质量保证体系按照ISO9001-质量体系模式和公司质量保证手册规定正常运营；
负责项目质量管理和各级控制点检查，并且确认签证关于资料。
负责单位工程质量评估。
在质量方面直接对业主进行工作联系，按规定向业主提供关于质量记录和报表。
参加质量事故分析，并提出解决和改进建议。
每月向项目经理上报一份质量报告。
负责本专业质量管理和实物跟踪检查、检查。
对签证各种质量记录真实性、精确性负责；
负责分项、分部工程质量核定；
负责质量记录，整顿QC资料；
负责工程进度质量签证。
3、现场专业施工员
负责工程技术管理工作，通过技术办法保证施工质量。
参加本专业现场质量控制，对填写质量记录真实性、精确性负责；
接受质量工程师监督指引；
负责分项、分部工程质量评估。
4、材料负责人
负责工程项目材料和现场设备管理；
负责材料、设备等采购产品质量控制；
负责供应商提供产品质量控制；
负责材料、设备等入库、保管、出库、运送管理与控制。
5、检查工程师
负责组织现场实物理化、无损探伤等微观检查；
负责审发理化、无损探伤等报告。
6、资料管理
负责发放、收取和保管各种文献、资料，对文献资料时效性负责。
煤电铝一体化项目2＊45万吨电解铝建设工程第十标段质量保证体系
按照GB/T19001--ISO9001：
质量体系原则及我司制定《质量手册》、《程序文献》规定，建立横向到边，纵向究竟质量管理网络，实行多层次全方位质量综合管理，强化、严密和完整以公司总工、工程公司主任工程师及项目经理为重要负责人质量保证体系，并贯穿与生产施工全过程，从施工作业人员技术培训到施工机具维修保养，从掌握施工核心部位质量预控到施工流程中每一道工序质量控制，从原材料采购进场到使用，从单位工程各分某些项工程质量控制，从原材料采购进场到使用，从单位工程各分某些项工程质量评估到工程竣工验收及最后评估等一切都在质保质控监督控制之下，进行原则化管理，坚持谁施工谁负责，谁操作谁负责质量责任制。
GB/T19002原则要素分派图
管理者
与部门
有关程序
要素
最高管理者
管理者代表
经营
部
工程管理部
综合管理部
资产经营公司
计量中心
培训中心
工程检测公司
华健科技公司
项目部
子公司
4.1管理职责
▲
管理评审
资源管理人力资源
○
施工机械设备
工作环境
计算机
4.2质量管理体系
质量策划
4.3合同评审
4.4设计控制
4.5文献和资料控制
4.6采购
分供方评估
分承包方评估
4.7顾客提供产品控制
4.8产品标记和可追溯性
4.9过程控制
4.10检查和实验
4.11检查测量和实验设备控制
4.12检查和实验状态
4.13不合格品控制
4.14纠正和防止办法
4.15搬运成品保护和交付
储存
4.16质量记录控制
4.17内部质量审核
4.18培训
4.19服务
4.20记录技术
注：
▲表达主管○表达有关
一、工程质量保证办法
（1）凡参加该工程施工人员，必要认真学习QB/T19001—idtISO9001：
《质量手册》，明确质量第一、安全第一、顾客第一原则。
（2）由质检部门下发质量控制点，检查人员要在每一种控制点进行停点检查。
（3）部门对具备持证上岗规定人员进行资格审查，对特种作业人员进行培训考核，持证上岗。
（4）参加施工各级人员，必要学习有关国家和行业以及地方原则、规范，严格按其进行施工，从各个方面采用办法，防止和控制影响工程质量各种因素，优质、高速、低耗创立优质工程满足顾客规定。
（5）严格按《质量手册》各要素及程序文献和国家关于规程、规范进行质量控制，按质量评估原则实事求是评估。
（6）施工前，由施工员、质检员、对作业班组进行技术质量交底，交底应依照技术原则，施工工艺办法等特点加强针对性，且交底必要有文字记录及有关负责人签字。
（7）项目经理、专业工长随时掌握工程进度及质量状况，认真贯彻质量筹划和各种技术办法，组织班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术办法进行施工并经常进行检查，对违犯施工规范、操作规程、技术办法班组和个人有权制止，责令其返工。
（8）质量控制部门每周进行定期收集和检查，对收集来信息在施工调度会上直接通报，对各类问题及时分层解决，重要质量问题由项目部统一组织技术质检部门研究解决，并将解决办法下达各施工班组。
（9）专职质检员必要持证上岗，在实行质量检查过程中，坚持客观、公正、有效性原则，对已完毕质量鉴定，任何部门或个人不得干涉或更改，要充分发挥质量检查权威性。
（10）过程质量控制由施工专业技术员对班组长负责，检查监督操作人员执行作业指引书、规程、规范状况，专职质检员进行监控和检查验证。
（11）严格按质保程序文献《现场材料管理程序》进行设备、材料出库、验收、保管及发放，不合格不得安装，所购材料必要有三证，收集保存。
（12）向施工班组提供必要是检查合格检测设备，所有计量仪器、仪表应有校验记录，在规定有效期内使用并保证其精度级别。
（13）向施工现场提供工具设备必要性能良好，安全可靠，无隐患，保证施工需求。
（14）每道工序严格“三检”程序，即自检、互检和专检，三检记录要整顿归档，在告知建设单位等关于单位参加工序或隐蔽工程验收前，施工单位必要完毕工种三检检查，检查根据必要符合设计和现行规范原则规定。
（15）认真做好质量记录，涉及自购产品进货检查、实验记录，质量体系运营管理记录、工程质量检查、实验记录、工程质量评估表、交工文献及其他质量管理记录。
（16）施工班组在施工中配合专职质检人员认真检查施工质量，自检达到规定后，由专业技术人员和专职质检员，以及甲方代表和监理对工程质量进行检查，质量达到规定后，办理交接手续，方可进行下道工序施工，重要工序质量和隐蔽工程以及与兄弟单位交接工序要与甲方及监理共同进行复检。
合格后经签字方可移送。
（17）施工阶段质量记录是工程质量各项工作客观根据，所有工程质量记录必要坚持真实性、及时性、责任性这三性规定。
（18）认真做好成品保护工作，提高成品质量保护意识，增强成品保护责任心。
（19）做好顾客回访工作，制定回访筹划，由生产安所有组织关于负责人走访顾客单位，做好顾客回访记录，以确认并制定纠正防止办法，同步依照回访记录，对存在质量缺陷及时组织关于责任单位人员进行维修。
（20）施工中严格按设计图纸规定进行施工。
（21）建立资料归档审查制度
各种技术资料整顿应和施工进度同步进行，填写精确、可靠、符合规定，并及时归档。
资料员要严格审查，对不符合规定资料及时提出整治意见，工程资料必要完善，装订符合技术档案规定。
（22）施工现场规定
进入施工现场必要戴安全帽，按规定穿戴劳动保护用品，禁止穿高跟鞋及带钉易滑鞋施工作业。
施工现场要保持整洁，垃圾、废料及时清除，坚持文明施工。
施工现场要设立相应数量消防器材、设备、设施
非关于操作人员不准进入危险区内
施工人员禁止擅自进入施工现场
未经施工负责人员批准，不准任意拆除架子设施及安全装置。
施工现场用电要严格按照施工现场暂时用电安全技术规范，加强电源管理，防止电气火灾发生。
施工现场内各种管道、电线、电缆及安全防护设施，不得随意切割或移动。
进入潮湿场合伙业，使用36V低压安全电源，禁止电线缠绕在金属部件上。
对施工机具规定
各种施工机具必要经常维护和保养，按技术规范规定使用，不得违章操作。
施工机具在运营中不得检修或调节，各种动力设备检修时，必要将电源切断。
暂时电源线必要架空，电闸箱要上锁，专人负责。
现场使用起重机械索具必要安全、可靠、制动灵活，各种电动设备要有良好接地保护装置，平电动工具要有漏电保护装置。
二、项目质量控制
项目质量控制坚持“顾客第一、科学管理、持续改进、争创精品”方针和“筹划、执行、检查、解决”循环工作办法。
项目质量控制一方面要在满足施工图设计规定，施工技术原则和建设单位规定基本上，综合考虑项目实行过程中人、材料、机械、办法、环境等五大因素，因时因地制宜地编制切实可行质量筹划和施工方案以及现场作业指引书。
质量控制必要实行样板制，特别是装饰装修工程。
施工过程按规定进行自检、互检和交接检。
隐蔽工程指定部位和分项工程未经检查或已检查定位不合格，禁止转入下道工序。
1、质量筹划编制与实行
（1）、质量筹划编制
由项目经理主持编制质量筹划。
质量筹划应体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程过程控制，且应体现从资源投入到完毕工程质量最后检查和实验全过程控制。
质量筹划是对外质量保证和对内质量控制根据。
质量筹划应涉及更改和完善质量筹划程序。
（2）、质量筹划实行
图纸会审:
单位工程开工前必要对施工图进行会审，各专业之间由项目经理部工程部组织综合会审，各专业内部各工序间则由施工（或工号）技术负责人组织会审（交底），以便核对关于某些（如建筑物、构筑物上预留孔、洞、预埋件、设备基本预埋螺栓、预留孔、地下管道、埋地电缆、电缆沟等）设计吻合性和一致性，使问题暴露在施工之前加以解决。
技术交底:
技术交底中应对某些常浮现质量通病提前作好防止办法，规定工作人员严格按照操作规程施工，同步应对施工中原材料进行材料合格检查，禁止不合格材料在施工中使用，给工程导致隐患。
文献和资料控制:
保证使用相应文献有效版本。
对项目文献制（修）订、审批和资料发放及文献更改进行控制，保证文献和资料合用性。
采购:
通过评估和选取合格分供方，规定必备采购文献，实行恰当验证和检查，保证原材料和半成品质量。
材料、设备工程师对原材料、设备采购及进入现场原材料、设备供货质量负责。
供应商提供产品控制
对产品要按关于规定进行交验，加强妥善贮存、维护和搬运。
对交验以及施工过程中发现原材料或设备、零部件等问题进行返馈，以便解决。
产品标记和可追溯性
依照图纸、技术资料、检查规范、工艺文献对整个施工、安装、交付全过程原材料、零部件、工程设备及随着施工成品和半成品都实行产品标记和可溯性控制，保证工序质量以及必要时对产品质量形成过程实现追溯。
（3）、过程控制（工序认证检查）
强化工程质量过程控制
用过程精品保工程精品，对安装工程材料设备检查，安装焊接和防腐保温等。
每个阶段要进行实际抽样检查，保证过程精品。
必要按分项工程进行技术交底。
严格工序交接，做好隐蔽工程检查签证。
在检查中，只有通过规定级别检查，确认符合质量检查原则规定，予以认证，继续进行下一工序作业，并申报进度。
如不经认证检查，不得进行工作。
检查前所有控制点均先由施工班组进行自检，发现问题及时解决，认真填写自检记录。
在施工中应进行“三工序”管理活动，即保证本工序，监督保护上工序，优质服务下工序，就是规定施工者在施工过程中，不但要立足于本工序质量控制，同步还要把监督保护上工序。
优质服务下工序作为自己应尽职责和义务。
2、工序质量控制程序
阐明：
·
现场施工自检合格后，由施工员填写内部现场检查申请告知单，若级别带R要有检查记录。
现场检查项目级别，按工序质量控制表规定进行报检。
内部现场检查认证后，由质量工程师填写向业主报检告知单（R级附检查记录）。
经各方确认后，应在工序质量控制表相应位置签字并附日期，否则不容许进入下道工序施工。
如果检查中如因某些因素未得到确认，现场专业工程师应以一定方式告知施工人员进行返修或调节之后，重新按程序规定，申请检查确认。
对业主提供签证表格，应按内容规定进行签证。
交工技术文献必要与工程同步，做到及时精确，由专业技术工程师负责。
3、自检控制程序
每道工序施工完进行下道工序施工前，所有控制点均先由施工班组进行自检，发现问题及时解决，认真填写自检记录。
优质服务下工序作为自己应尽职责和义务
4、不合格品控制
在施工过程中，发现和产生不合格品和不合格部位，应按不合格品控制程序实行控制，防止不合格品使用或转序。
（见下图）
阶段
项目部
公司
建设单位
鉴定及标记
评审
处置
验证
实施
5、纠正、防止办法
对施工过程和寻常管理中发现不合格，进行因素调查、分析评价并制定和实行纠正办法。
明确关于人员责任，以便能及时得到控制。
形成质量记录，如质量信息反馈单、质量整治单、施工技术方案、交底（纠正办法方案、交底）、该分项工程质量检查评估等。
为了防止潜在不合格发生，对其因素进行调查、分析、解决，从而制定和采用防止办法。
明确关于人员职责，以便使潜在不合格因素能得到及时控制。
形成质量文献与记录，如质量信息返馈单、施工技术方案、交底（防止办法方案、交底）、质量改进关于文献。
6、考核与培训
实行持证上岗制度
持证上岗负责人员：
项目经理、项目技术经理、专业技术工程师、质量工程师、设备材料工程师、专业子公司作业队长、作业技术负责人、专业技术工人。
加强对技术质量系统人员程序文献和管理规定培训。
使她们纯熟掌握质量体系文献，以便指引工作。
考核期规定：
对系统人员考核：
项目部专业公司实行月考核，股份公司实行年终考核办法。
依照工程项目实际状况，编制培训筹划。
通过培训满足业重规定，如焊工、管工、钳工等重要工种进行培训，考试合格持证上岗。
7、服务
在项目施工全过程中，诚心诚意接受业主检查、监督和指引。
对提出问题及时整治。
建立项目质量评估程序和组织，规定各施工单位和部门，应按照质量评估程序及组织，及时组织进行各分项分部工程和单位工程质量评估，通过质量评估记录指标状况，发现质量目的偏移状况，便于及时采用纠正办法，保证质量目的实现。
定期召开工程质量协调会
质量工程师依照不同步期状况，突出质量工作重点，布置月质量工作筹划。
质量工程师每周应组织由各施工单位质控人员参加质量工作例会，会上重要对施工中发现质量问题进行分析，找出因素，提出解决意见，防止质量问题继续发生，同步对下周质量工作进行统一协调安排。
做好交工后服务工作，以良好信誉赢得顾客。
采用质量回访、信访、电讯等形式，对返馈回来质量信息制定纠正和防止办法，对业主提出问题，按合同规定进行保修。
8、工程创优管理
建立工程创优责任制
项目经理为工程创优第一负责人，全面负责工程创优工作。
项目技术经理为工程创优直接负责人，负责工程创优策划，制定阶段创优实行目的，组织责任部门实行创优工作，并定期监督检查阶段目的实行状况。
项目部各部门工程创优责任：
a、技术质量部：
负责技术办法制定，实行检查控制，负责全过程控制，负责交工资料文献、收集整治、归档。
b、经营部：
负责提供合格材料、设备及有关资料。
c、工程部：
负责合理安排施工筹划、负责成品保护。
d、综合部：
负责工程录像、摄像联系。
e、被列为工程创优筹划项目要订立工程创优责任书，明确项目部创优责任，实行奖罚。
创优策划：
项目部要编制能指引工程施工全过程创优规划，其中要有创优目的、创优办法和实行安排。
施工技术方案编制要科学、先进、合理、可操作，施工技术方案要进行优化。
施工技术交底要到位，要有防止质量通病办法。
建立样板施工制度。
开发应用新技术
应用技术开发成果、先进工法指引施工，解决施工难题。
应用科技成果解决质量通病。
要及时积累新技术应用资料。
实行质量责任终身负责制
工程开工一种月内所有工程项目都必要填写《工程施工质量终身负责制责任卡》，并上报工程管理部存档。
建立质量终身责任制是贯彻质量方针，执行全面质量管理重要环节。
它规定在质量管理工作上规定每一种人详细任务、责任和权力，以求作到质量工作事事有人管、办事有原则、工作有检查、检查有考核。
以此把同质量直接关于工作和广大职工结合起来，形成一种严密质量管理工作系统。
制定切实可行质量终身责任制，是质量控制重要保证，实践证明只有实行严格质量终身责任制，才干建立正常生产技术工作秩序，提高各项专业管理工作质量，把各方面隐患消灭在萌芽之中。
实行严格质量终身责任制，可使班组工人明白自己该做什么，负什么责，做好工作原则是什么，人人心中有数，为提高工程质量提供基本保证。
在制定质量终身责任制时要依照不同状况，分对象、分层次、分专业制定各类人员质量责任制，力求切实可行。
9、质量筹划验证
项目负责人定期组织具备资格质量检查人员和内部质量审核人员验证质量筹划实行效果。
当质量控制中存在问题或隐患时，提出相应解决办法。
对于重复浮现不合格和质量问题，负责人应按规定承担责任，并应根据验证评价成果进行惩罚。
三、项目质量过程控制
（1）施工准备阶段质量控制
A、建立由项目经理、技术负责人、施工员、质量检查员、各专业组长构成现场质量自检体系，明确项目经理为质量管理第一负责人，执行质量一票否决制，认真贯彻执行质量三检制度和三级评估制度。
B、依照建设单位提供设计图纸和技术资料列出有效文献清单，并派专人进行管理。
C、项目经理部根据设计文献和设计技术交底工程控制点进行复测，当发现问题时及时与设计人协商解决，并形成记录归档。
D、项目技术负责人主持对图纸进行审核，并形成会审记录。
E、项目经理按质量筹划中工程分包和物资采购规定，选取并评价分包人和供应商，并保存评价记录。
F、公司对全体施工人员进行质量知识培训，并保存培训记录。
施工管理人员及操作工人要持证上岗。
（2）施工阶段质量控制
A、单位工程、分部工程和分项工程开工前，项目技术负责人向承担施工负责人或分包人进行书面技术交底。
技术交底资料办理签字手续并归档。
B、在施工过程中，项目技术负责人对发包人或监理工程师提出关于施工方案，技术办法及设计变更规定，必要在执行前向执行人员进行书面技术交底。
C、在项目开工前编制测量控制方案，由项目技术负责人审核批准后予以实行，测量原始记录及测量技术资料归档保存。
在施工过程中对测量点线妥善保护，禁止擅自移动。
D、设备、材料采购按照公司规定审批程序进行。
材料质量控制要符合如下规定：
E、项目经理部依照质量筹划拟定合格材料供应商人名录中择优选取，并按进度筹划按期采购材料、半成品和构配件。
a、材料搬运和贮存按照搬运存储规定进行，并建立台帐。
b、对材料、半成品、构配件进行分类标记。
c、未经检查和已经检查为不合格材料、半成品、构配件和工程设备等，不得投入使用。
d、对发包人提供材料、半成品、构配件、工程设备和检查设备等，必要按规定进行检查和验收。
e、工程中使用材料、半成品、构配件等均须在驻场监理工程师见证下取样送检或抽样检查，并签写取样见证单与检查报告一起归档保存。
F、机械设备按筹划进场调配安装，现场施工机械必要满足施工规定。
所有机械设备操作人员必要持证上岗并现场确认其有效资格，无证或资格不符合者禁止上岗。
G、计量人员按照规定和现场实际状况严格控制计量器具使用、保管、维修和检查，所有计量器具应符合关于规定并通过校验。
H、工序控制应符合如下规定：
a、施工作业人员按规定经考核后持证上岗。
b、施工管理人员及作业人员必要按照操作规程，作业指引书和技术交底文献施工。
c、工序检查和实验必要符合过程检查和实验规定，对查出质量缺陷按不合格控制程序及时处置。
d、每个分项工程或上道工序完毕后，由施工员组织作业班组进行自检，并作出评价；
由质量检查员会同下一道工序作业班组进行质量检
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