20XX项目质量管理Word文档格式.docx
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2.3.1具体工作见本手册第四章《项目技术管理》。
2.3.2项目部质量工程师应定期对试验设备和环境进行抽查。
2.3.3项目部质量工程师应对取样和送检数量进行核实，并收集试验结果，发现问题及时反馈给项目总工程师和质量总监。
2.3.4桩基、回填土、实体、氯离子、幕墙、水质等检测，由项目质量总监组织进行，需要外部单位检测的，外部单位应具备相应资质。
2.4样板引路
2.4.1项目部质量总监根据《样板引路方案》中确定工程实施的样板主题、样板施工方法及验收标准，在基础、主体、安装、装饰等各阶段，开展工序质量实物样板、楼层样板间、样板层的制作和展示，样板旁应标注工艺、工序和标准，并对责任工程师和分包做好交底工作。
2.4.2质量样板经总承包、业主、监理单位联合验收后方能展开大面积施工；
项目部质量工程师及时填写样板验收记录（ZJSJ-XB-ZL-007）。
2.5成品保护：
项目部质量工程师根据《施工组织设计》中的要求，对进场原材料和半成品、中间产品、已完工序、分项工程、分部工程及单位工程的保护工作进行监督检查，发现问题即督促责任单位整改。
2.6质量投诉与事故处理
2.5.1收到质量投诉后，项目部质量总监应进行现场核实，出具处理方案，处理完成并经业主或监理核实后报公司（分公司）工程部和投诉单位。
2.5.2质量事故的处置：
当发生质量事故时，按照《局质量管理条例》规定处理；
并将《工程质量事故报告表》（ZJSJ-XB-ZL-008）、《质量事故处理记录》（ZJSJ-XB-ZL-009）报公司（分公司）工程部；
责任追究按照《局质量管理条例》
执行。
2.7质量控制记录：
项目质量部门应按照规定建立和保持完整的质量记录（如日志、整改及回复、实测实量、交底、验收、培训、奖罚、不合格品处置等），分类整理归档。
2.8质量分析与改进
2.8.1项目部质量工程师应根据《不合格品台帐》，定期或按节点对不合格品进行分类和统计分析，对同一类别反复出现的质量问题，制订纠正和预防措施；
对出现较严重质量缺陷，组织相关人员进行评审（ZJSJ-XB-ZL-010），分析原因，评估对工序的影响并确定处置方案。
2.8.2项目部质量工程师应每周对检查中发生的质量通病的现象、原因以及采取的措施在项目进行通报，以避免相同的问题反复出现，实施质量改进。
2.9分包质量管理
2.9.1有创优要求的项目应优先选择有创优经验的分包单位。
项目部质量总监对分包质量管理体系组建、专职质监人员配备进行监督，对创优策划组织进行评审，将分包质量纳入总承包单位的统一管理。
2.9.2总承包单位与分包单位单独签订《总分包质量管理协议》，具体要求见《局质量管理条例》；
分包单位应向总包缴纳质量保证金，项目部质量工程师建立保证金使用台账。
2.9.3总承包项目部质量总监应结合工程质量情况及要求，定期组织对分包单位人员开展质量策划、最新验收规范标准、工程质量收集与整理等方面的培训。
2.9.4项目部质量总应监定期组织对甲指分包工程质量进行巡检、周检、月检，对于发现的问题签发整改通知单，督促分包单位落实整改。
2.9.5项目部质量总监对分包工程质量按月进行考核评价，将工序质量与分包单位的经济利益挂钩；
工程完工后应出具综合考核评价报告。
3质量验收
3.1物资进场验收：
按《物资（设备）进场验收计划》执行。
3.2预验收：
根据质量内部预验收方案，由项目部质量总监组织开展单位工程预验收工作，公司（分公司）相关部门应参与，并对验收结果进行实名会签，形成工程质量内部验收记录表（ZJSJ-XB-ZL-011）。
3.3验收：
项目部质量总监根据监理单位审批的《检验批、分项工程、分部工程划分及验收计划》（ZJSJ-XB-ZL-012），按照国家规范规定进行验收，做好验收记
录。
4附表：
附表1：
质量创优实施计划书（ZJSJ-XB-ZL-001）
附表2：
质量（创优）交底记录（ZJSJ-XB-ZL-002）
附表3：
关键工序、特殊部位质量监控计划表（ZJSJ-XB-ZL-003）
附表4：
施工质量自检、互检、交接检、专检记录表（ZJSJ-XB-ZL-004）
附表5：
质量整改通知单（ZJSJ-XB-ZL-005）
附表6：
不合格品（不符合项）台账（ZJSJ-XB-ZL-006）
附表7：
样板质量验收记录表（ZJSJ-XB-ZL-007）
附表8：
工程质量事故报告表（ZJSJ-XB-ZL-008）
附表9：
质量事故处理记录（ZJSJ-XB-ZL-009）
附表10：
工程质量内部验收记录表（ZJSJ-XB-ZL-010）
附表11：
质量缺陷评审记录（ZJSJ-XB-ZL-011）
附表12：
分部工程、分项工程、检验批划分及验收计划表（ZJSJ-XB-ZL-012）
附表1：
序号
项目
具体内容
1
质量目标及分解
合同目标
奖罚条款
企业自定目标
（包括工程一次交验合格率、优质率、质量通病、质量投诉、目标分解项目质量管理考核评价等级、质量成本目质量事故控制目标、标、质量创新、质量培训教育目标等）
2
质监人员配置
□技术负责人兼质量总监□专职质量总监
质监员数量：
3
质量内控标准
□国家统一标准：
□地方标准：
□企业标准：
□其它标准：
4
质量风险识别
风险内容
风险程度（重大/一般）
风险类型（管理/成本/施工）
控制责任人
5
质量关键控制点
质量关键控制点内容
部位
施工时间
监控责任人
6
安装、装饰、钢构等二次深化设计和综合布局
机电安装工程
装饰工程
钢结构工程
7
质量成本控制措施
质量成本内容
控制措施
8
专项方案清单
9
创优资料收集整理要求
含专业分包、甲指分包、甲方、监理
10
创优策划
工程创奖可行性分析
拟打造的质量亮点
制编
技术负责人（质量总监）
审核
项目经理
公司主管审核部门
审批
公司主管领导
间时
时间
时间
附表2：
工程名称
编号
交底项
期交底日
交底要求
交底内容：
审核人
交底人
接受交底人
附表3：
工程名称及编码
序号
控制点名称
工作内容
验收标准
可能出现问题
质量控制措施
执行人员
…
编制
质量工程师
质量总监
批准
4附表：
ZJSJ-XB-ZL-004施工质量自检、互检、交接检、专检记录表（）
工程名称
位部
工序名称
检查时间
自检、互检、交接检记录及意见
实测项目
允许偏差（毫米）
合计
点，其中合格点共检查合格率%
评定等级
班组长：
施工员：
接收班组检查意见
质监人员检查意见
质监员：
5附表：
ZJSJ-XB-ZL-005质量整改通知单（）
检查部位
检查日期
分包单位
整改内容
整改要求（应根据整改内容逐项表述）
有无附件：
附后
限期整改时间
质量工程师、质量总监签发人
签收人项目工长、分包现场人员
工长单位（人）：
整改反日年月馈情况有无附件：
（应根据整改内容逐项表述）
复查情况
复查人：
总监、质监员日年月
：
附表6ZJSJ-XB-ZL-006）不合格品（不符合项）台账（工程名称
不合格品部位
不合格品名称
不合格品发生日期
不合格品情况概述
处置方式
审评负责人
理处责任人
复查结果
复查责任人
填报人
质量工程师
日期
说明：
每发生同样问题记录一次日期
附表7）样板质量验收记录表（ZJSJ-XB-ZL-007编号：
工程名称
检查部门
甲方，监理，总包
检查部位及形式
参加检查人
材料
本表内填写验收汇总结果
改进建议
本表后附样板照片和实测验收记录
验收结
果
改进建议
签字栏
建设单位
监理单位
施工单位
---年月日
附表8：
填报单位
发生事故时间
发生地点
造成损失
设计单位
事故情况及主要原因
处理方法
质量工程师技术负责人
项目经理
附表9：
日期
分部分项名称
事故发生时间
返工时间
事故情况
事故影响
事故责任人
事故直接经济损失
损失项目
单位
数量
损失的内容
备注
材料名称
单价
金额
审核人
附表10：
验收部位
工程部
质量部
验收意见
责任人
验收时间
整改结果
复验收/查时间
责任人
.…
附表11：
编号
责任单位
工程部位
不合格品基本情况：
工序名称
施工班组
存在的主要缺陷
不合格品对后续工程是否造成了影响：
评审意见：
处置方式及基本要求：
处置期限：
参加评审人员：
验证意见
验证人员签字
填表人
质量总监
附表12：
称名
验收部位
划分及验收依据
验收时间
验收人
分部工程
分项工程
检验批
地基与基础01）（
桩基01）（
建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）
土方开）（02挖
主体结构（02）
模板工程（01）
模板安（01）装
020101001
楼层及轴线构件范围+
混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002）（
质监员
020101002
楼层及轴线范围+构件
…
模板拆02）除（
020102001
楼层及轴线+构件范围
020102002
钢筋工）程（02
钢筋加工（01）
020201001
020201002
11
12
钢筋绑）扎（02
020202001
楼层及轴线构件+范围
13
020202002
14
混凝土工程03）（
15
16
建筑装饰装修03（）
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