新空气涮烤吧可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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7.财务预测
对未来三年的销售情况进行计划
对未来三年的损益情况进行预测
对未来三年的利润分配情况进行预测
对未来三年的现金流量情况进行预测
8.风险控制
对餐厅经营风险进行预测并提出防范方法
对餐厅市场开拓风险进行预测并提出防范方法
9.项目实施进度规划
对项目的实施进度进行规划管理
10.项目可行性分析
对该项目进行动态投资回收期计算
11.附件
问卷调查表
学校地图
目 录
第一部分 公司基本情况 1
第二部分 公司管理层 5
第三部分 行业及市场情况 13
第四部分 营销策略 15
第五部分 管理 25
第六部分 融资说明 27
第七部分 财务预测 31
第八部分 风险控制 34
第九部分 项目实施进度 34
第十部分 项目可行性分析 34
第十一部分 附件 35
一、 公司简介
（一） 公司基本情况
1.公司名称：
2.成立时间：
2006年3月
3.注册资本：
24万元
4.实际到位资本：
235320元
5.其中现金到位：
20万元
6.注册地点：
7.餐厅性质为：
合伙企业
8.餐厅沿革：
本餐厅主要面向天津财经大学全体教职员工。
（二） 组织结构
财务主管
人事主管：
采购主管：
营销主管：
店长：
图1 组织结构图
召集人一人（店长）：
对餐厅未来发展进行统筹规划。
采购主管一人：
负责店中每日所需物资的采购，确保菜色齐全和新鲜。
财务主管一人：
负责管理店内资金流动，进行每日结算和制订财务计划。
营销主管一人：
负责餐厅宣传、促销活动，以及店员的岗前培训和管理。
人事主管一人：
负责餐厅的人事调动，奖励与惩罚
（三） 公司业务
公司计划经营的业务为：
火锅、烧烤、各地风味小吃、外卖服务主营业务为：
火锅、烧烤自助，日式料理
兼营业务为：
各色风味小吃、冷饮、冷食
（四） 企业文化
1.宗旨：
低价格吃出高品位
2.经营理念：
⑴以无可挑剔的服务质量来满足客人
⑵以迅速及时的服务过程来方便客人
⑶以创新灵活的销售模式来便利客人
⑷以舒适优美的用餐环境来吸引客人
3.餐厅文化：
选择合适的方式，为社会精英更加有效地推动经济发展、社会进步、文化发达、国家富强、人民幸福而做出有效益的服务。
（五） 餐厅员工情况
本餐厅预计雇用员工16人。
其中：
店长1名、人事主管1名、厨师2名、服务生9名、营销主管1名、采购主管1名、财务主管1名。
店长
姓名 陈帅
性别 女
年龄
23
籍贯 天津
学历 大本
学位
学士学位
所学专业工商管理 毕业院校天津财经大学 户口所在地 天津主要职责：
负责整个店的整体筹划安排，对整个店的发展状况进行总结，对中心的发
展进行计划、分配和决策，调节各个管理层之间的关系并协调他们的工作。
姓名：
柴延君
性别：
男
年龄：
籍贯：
天津
学历：
本科
学位：
学士
所学专业：
会计
毕业院校：
天津财经大学
户口所在地：
主要职责：
负责形象设计中心筹建初期的财务规划，评估风险；
形象设计中心开始营业后，由其负责财务报表，资产负债表等会计报表的编写。
营销主管
姓名司维
年龄 22
学位 学士学位
所学专业工商管理
毕业院校天津财经大学
户口所在地 天津
负责店内所有产品及服务的销售策划，制定各个产品及服务的营销计划，并对实施的效果进行总结与分析，同时及时进行调整，以达到最好的销售效果，并联系各个销售渠道。
采购主管
姓名 叶露
年龄 23
籍贯 浙江
负责店内所有产品的够进和管理，与相应的供应商进行联系与协调，彼此
创建良好的关系，及时了解各层所需的产品并及时进行采购，还要了解市场上产品的各种品种，以保证店内产品的最佳使用。
人事主管
姓名 吴丽
21
籍贯 江西
所学专业工商管理 毕业院校天津财经大学 户口所在地 天津
负责店内人员的管理工作，对公司的人员结构进行整体统筹安排，为公司招入有专业技能工作经验能为公司作出贡献的优秀人才，为中心注入新的血液，培训员工，使他们具有成熟的技能为公司创造价值。
（六） 餐厅战略规划
新空气涮烤吧将在未来二十年的时间内，保持稳步成长：
五年之内，我们将成为天津财经大学主流餐厅；
十年之内，我们将在天津各大高校开设连锁餐厅。
（七） Logo
口号：
客人是我们最宝贵的财富。
创新是我们保持成长的动力。
员工是我们健康发展的基石。
随到随点、随点随到。
二、 公司产品/服务
（一） 产品服务
1产品描述：
主营业务是火锅、烧烤的自助餐，并伴有其它风味小吃、特色炒菜。
2服务流程：
商品入库
并取得发票同时制定入库单
验收收
货并确认入库
采购部制
定采购订单通知供
应商
采购部按照
采购计划与供应商签订
协议
制定
采购计划
汇总核对入库单和发票并将发票交与财务部结算员
⑴进货流程
图2 进货流程图
就餐结束后，
清整饭桌
上菜
服务员
记录顾客所点菜单（一
式三份）
服务员给
顾客菜单同时向顾客介绍推荐本店特
色食品
进行垃圾分类并回收
收银台：
结账收钱
厨房：
按菜单进行准备
顾客：
纪录所送菜，以便顾客核对
⑵点餐流程
图3 点餐流程图
⑶外卖流程
根据订
餐时间厨房准备
根据电话
订餐，记录菜单，并核算总额
印制外卖
菜单，注明外送范围和最低消费额
服务员送餐服务员收钱并将所收款项交收银台
为了方便顾客，餐厅对顾客提供相应的外卖服务，而外卖限于学校及公寓内，但低于20元的消费额餐厅不提供外卖服务。
图4 外卖流程图
⑷意见反馈流程
整理实施
办法，最终确定实施办法
将具体
办法付诸于行动
最终实
施的效果及时反映相
分类之后，
将各意见反映给各部或者在会议上提出进行讨
论
服务部
收集并
整理意见
制作意见薄，还
可以由服务员向顾客询问意见或制作调查问卷
为了完善餐厅服务质量，餐厅积极听取顾客意见并及时进行改善，因此餐厅通过各种方式获得顾客的反馈意见，如问卷调查，口头询问。
3、产品优势：
图5 意见反馈流程图
学校内第一家自助火锅、烧烤餐厅，给学生很大选择空间。
（二） 目标市场定位
首先，餐厅计划设于天津财经大学校内，因此，其主要的顾客群为天津财经大学全体教职工和学生。
下面，将针对大学生这一主要消费群体进行分析，将其分类：
1、便利型消费者。
此类大学生一般对饮食要求不过多讲究，但是饭菜的质量还是要达到满意的。
一般为了学习、工作、时间、价钱、食堂拥挤等方面的原因考虑，他们会选择比较便利快捷的食品，此类人群在学生中为数不少，各个高校附近、上下学路上的小吃店如此繁荣的原因，就是受到他们的照顾。
食堂外送窗口、校外送外卖的也很受他们中一部分人的眷恋，这一部分人一般都是点一份炒菜加一份米饭，同一宿舍人多的话可能会多点几个菜，对价格不是很敏感。
2、求廉型消费者。
学生中的这部分群体比较普遍，大都是在食堂就餐（有时也会光顾路边的小吃），以打菜为主，不会经常点菜、下饭馆就餐，对价格要求较低。
3、享受型消费者。
现在经济日益发展，当今大学生中也存在一部分生活条件较优越的群体。
同时还有一部分人在个性上比较注重个人享受。
4、求新型消费者。
根据我们先前所做的相关数据调查，我们发现大有一部分学生注重菜品或服务的新颖、刺激。
他们追求服务的新颖、别致。
刺激而不
过分计较价格的高低。
餐厅菜点的新奇，餐厅服务的标新立异、与众不同等都对这类消费者具有莫大吸引力。
对价格不太敏感。
5、健康型消费者。
此类学生大多是习惯了家里的饮食习惯，所以对饮食要
求比较讲究，吃饭一般都要配菜、汤。
对饭菜营养、质量很在意。
6、信誉型消费者。
此类学生注重的是在消费时，希望能提供质价相称，具
有风味的菜品，提供清洁、完善、舒适、愉快的环境，以获得满意、愉快的心理感受。
以上6中类型并没有严格的界限，大学生这个消费群体是极易受感染的群体，追求新颖的事物。
自然在饮食方面也不例外，所以绝大部分人难免或多或少会去享受、求新，。
另外由于周围人群环境氛围的影响，或是同学聚会等人际交际的需要，能接受较高水平的餐厅也是必然的，但不是经常的，主要取决于价位。
由此我们看到餐厅如果能很好的满足学生的需求，那么学生不会对价格做过分要求。
（三） 市场需求预测
在形成这个创业计划书之前，我们对财经大学学生餐饮的需求进行了简单的调查，本调查组织将采用问卷入户方式进行，按照公寓内宿舍楼的划分进行随机抽样法选取被访问者。
这就使得此调查方式具有随机性，能够依据样本指标（实际样本容量为451）推断总体指标（财经大学所有消费者的情况）。
1.调研问卷的设计
本报告调研问卷的设计是按照以下5步进行的：
1、界定调研问题；
2、收集问卷设计的相关资料；
3、设计问卷结构并设计问题，再按序将其排列；
4、问卷预测试；
5、问卷修改。
问卷样板见附件。
2.问卷调查
1样本的形成
①将天津财经大学公寓各宿舍楼划分为7个区域：
1、2号楼；
3、4号楼；
5、6号楼；
7、8号楼；
9、10号楼；
11、12号楼；
13、14号楼。
又将学校宿舍楼划为一个区域。
每个区域作为一个样本框。
②从样本框中随即抽取学生，作为被访问人。
2样本容量
此次访问发放问卷500份，实际收回问卷459份，有效问卷451份，即样本容量为451。
3调查资料的可信度
从下面几个方面可以显示资料是可信的：
①被访问系在校学生，从一定程度上保证了信息的真实、可靠。
②从后面的分析中可知，我们的信息是可靠的。
3.数据的分析
大学生在学期间一般每月都有一笔固定的消费资金（生活费），具有经常性的独立消费行为。
调查和分析现今大学生群体的消费现状，对企业营销活动具有一定的意义。
我们抽样选择财经大学的所有学生为调查样本，发放问卷500份，收回有效问卷451份。
其中男生填写164份，女生填写287份，分别占总人数的36.36%和63.64%。
大一、大二、大三、大四、研一、研二、研三、博士生的学生分别占总人数的
25.50%、34.81%、27.27%、0.44%、5.77%、5.32%、0.22%、0.67%。
再对食堂每餐平均消费的调查中我们可以看到：
1-3元和3-5元的分别占46.12%和39.91%，5-8元、8-15元、15元以上的分别占8.87%、3.76%和
每周多次一学期一次一个月一次一周一次 不确定
50
40
30
20
10
食堂以外的就餐频率
1.33%。
可见大多数人去食堂只是为了基本的生活需求，并不把其作为一个高消费的地点。
而且根据在食堂以外的就餐频率调查结果（见图6），每周多次的人数占40.53%，一学期一次、一个月一次、一周一次、不确定的人数分别占2.90%、4.90%、12.25%、39.42%。
可见，大学生因为交际等方面的需求还是经常到食堂以外的餐厅就餐。
如果在本校开设餐厅，首先在市场上还是有一定保障的。
图6 食堂以外的就餐频率
如图7所示，10-20元、20-40元分别占56.35%和32.96%，40-80元、80-150元、150元以上的分别占7.35%、1.78%、1.56%。
可见绝大多数的学生接受
10-40元的消费水平，因此商家在决定餐物的成本、价格结构时应注意该数据的影响。
60
10-20元 20-40元 40-80元 80-150元 150元以上
在食堂以外可接受的一次性个人消费
图7 在食堂以外可接受的一次性个人消费
不满意
不确定
满意
非常满意
对学校的饮食环境满意与否
如图8所示，在对学校饮食环境满意否的统计中有超过半数的学生表示不满意。
而他们不满意的原因：
质量、品种、服务、卫生、环境、价格高的因素分别占总的25.07%、16.93%、11.80%、17.74%、16.27%、12.17%，各因素的分布比较均匀。
另外还有学生提出食堂的等候上菜时间过长，营业时间太固定的不满因素。
所以商家在开设餐厅的时候应该本着顾客为本的原则，均对这些因素给予足够的重视。
图8 对学校的饮食环境满意与否
如图9所示，在“对你偏爱的饮食是什么”的问题调查中可以发现：
大多数同学选择火锅、烧烤，分别占总数的20.76%和26.79%。
当商家在考虑待建餐厅的经营方向时应考虑到该项统计结果。
另外，还有你更喜欢的地方风味也应列入考虑范围。
该项统计数据如下：
按所占百分比多少从大到小排列，川菜、东北风味、鲁菜、上海菜、粤菜、湘菜、西北风味分别占
25.57%、17.25%、14.83%、13.76%、12.86%、10.44%、5.29%。
该项数据对于待
建餐厅的经营首推品牌或主要市场趋向具有重要的指导意义。
面食西餐
外卖快餐火锅
烧烤
图9 偏爱的食物
本次调查集中对火锅的经营定位列出三个问题。
分别为：
你喜欢的火锅种类、喜欢的火锅就餐形式、可接受的火锅价位，对应的统计结果分别为川味、京涮味、风味锅底各占38.5%、35.25%、26.16%；
普通大火锅、自助小火锅、吧台快餐式火锅、套餐小火锅分别为42.86%、35.62%、11.81%、9.71%；
10-15元、15-30元、30-50元、50-80元各占总数的
48.58%、41.59%、8.51%、1.35%（见图10、图11）。
从调查数据显示，商家在选择火锅种类时，可以采取多种类经营的经营模式，以迎合不同消费者的消费需求。
从成本角度考虑，这样的经营模式无须较大的投入，却可以吸引到更多的顾客。
盈利空间比较大。
餐厅在学生们看来不仅是就餐的地点，更是他们与他人情感交流的平台，商家在考虑经营模式时也应考虑这点。
另外，学生们对于自助火锅的需求也是一个不可小觑的市场，从平时不少学生舍近求远，到“王品”一类的火锅城就餐，就可见一斑。
普通大火锅 自助小火锅 吧台式火锅 套餐小火锅
喜欢的火锅就餐形式
图10 喜欢的火锅就餐形式
50-80元
30-50元
15-30元
10-15元
可接受的火锅价位
图11 可接受的火锅价位
根据你最喜欢的小吃调查，烧烤、冰制品、点心位于所有列出小吃的前三位，分别占总数的15.29%、10.40%、10.40%。
其余小吃均零星出现。
商家可以据此扩充自己的经营种类，或者适当提供免费食物，以吸引消费者，提升自己的竞争力。
根本不需要
不太需要不确定
需要非常需要
-10
非常需要 需要 不确定 不太需要 根本不需要
32.82
26.16
19.07
8.65
最后关于外卖服务的调查，认为需要和不需要的同学基本持平（见图12），因此商家可以成本考虑是否提供该服务，或者以试营业的方式确定该项服务开展的必要性。
13.3
图12 对外卖的需要
4.调研结论
通过上述调研及分析，我们看到天津财经大学饮食的各个方面的服务，同学们是不满意的，存在着很多意见，相应的设施也是难以满足同学们多方面需求。
因此相信综合调研的意见，开设相应的餐厅，其市场潜力是巨大的。
从上面的调查中我们可以看出，选择烧烤和火锅的同学最多，又由于我校目前没有该类形式的餐厅，所以我们认为应该经营以烧烤、火锅为主的自助餐厅。
同时，又考虑到季节、气候的问题，我们决定也进行日式料理的销售。
三、 行业及市场情况
内部环境
外部环境
（一）竞争环境分析
图13 新空气涮烤吧竞争环境图
根据图13的竞争环境图，我们分别分析可以发现，开涮烤吧的有利因素是：
1.大学生不在满足于简单的菜色，而是追求着健康、美味、具有独特风味的料理。
2.在现有的竞争者中并没有以烧烤、火锅自主料理为主的餐厅。
不利因素：
1.由于餐厅开设在学校内部，面向的消费群固定，并且主要的顾客的年龄层也基本固定，为顾客的开发带来一定难度。
2.校内餐厅及校门外各种卖食品的小摊贩，他们各有其特色之处，各种炒菜、小吃有着强劲的竞争力。
况且他们也为同学们所熟知，更易吸引同学。
（二） 波特模型分析
潜在进入者
供应商
产业内部现有
企业间的竞争
客户
替代品生产者
图14 新空气涮烤吧波特模型分析
1.潜在进入者
随着公寓附近道路修整完毕，居民区的大范围形成，必然带动附近饮食也发展。
如今在学苑路上已经新开了好几家烧烤和火锅类餐馆，可以预见，在未来一段时期还会有不少行业同仁进入。
2.供应商
我们餐厅与几家蔬菜类、肉类、海鲜类以及酒水饮料批发零售商建立良好关系，有着安全且固定的货源。
3.产业内部现有企业间的竞争
就目前的情况来看，我们的竞争对手主要有：
校内：
东西院食堂、公寓食堂、心圆餐厅、水煮鱼、A座餐厅
校外：
校门外各种卖食品的小摊贩，小草屋，“阿男”火锅店等。
从我们竞争对手所经营的食物品种来看，除了“阿男”火锅店及小草屋和我们的稍有类似之外，其他的均没有太大冲突。
而和那两家相比由于我们的选址位于公寓食堂三楼，所以就具有了更加接近消费群体的优势。
另外阿男主要经营的是普通的大火锅，而我们除了有大火锅之外还另设有自助吧台式小火锅，这种新生的涮锅方式不但更加卫生且更适合年轻人的口味。
4.客户
客源主要是天津财经大学全体学生和教职工。
公寓里的全体学生是稳定客源的保证，我们要在有限的群体中吸引最大的客源。
5.替代品生产者
食堂、心园餐厅、水煮鱼、A座餐厅、校门外各种卖食品的小摊贩，他们各有其特色之处，各种炒菜、小吃有着强劲的竞争力。
四、 营销策略
（一） 选址决策：
1.选址程序和方法
设施选址是从企业或事业单位的经营者确定选择新建设施选址的任务开始的。
无论宏观评价还是微观评价都需要首先列出所需考虑的因素以及相应的要求，并在此基础上预选地址，排除不可行的方案，列出几个供选择的可行放案。
接下来要进行的就是从多种可供选择的评价方法中确定的一种评价方法，并对这几个预选地址针对所需要考虑的因素进行评价，从而确定设施的理想位置
（如图15所示）。
确定任务
列出考虑因素列出各项要求
选址程序图
选址与研究目标
NO 预选地址满意否
YES
确定评价方法
评价各地址方案 找到新的评价方法
NO NO
满意否 有优解?
取得优先领导决策
确定地址
图15 选址程序图
表1列出了确定工厂、仓库、医院、商店位置一般可采用的方法，本报告根据选址需要和适宜程度采用了相关的方法。
根据我们所要开设的店面，我们选择了分级评分法、因素分析法、和位置量度法进行选址决策。
表1 选址分析方法
设施
方法
工厂
仓库
医院
商店
急救
单位
分级评分法
△
因素分析法
位置度量法
盈亏平衡点法
重心法
线形规划法
直接推断法
引力模型法
计算机模拟法
分支界限法
计算机索引法
2.考虑因素及相应的市场调研
对于影响设施选址的因素，可以根据它们与成本的关系进行分类。
与成本有直接关系的因素，称为成本因素，可以用货币单位来表示各可行位置的实际成本值。
与成本无直接关系，但能间接影响产品成本和未来企业发展的因素称为非成本因素。
根据餐厅选址的需要，我们组考虑了以下因素（见表2）：
表2 影响设施选址的因素
成本因素
非成本因素
1.租金
2.占地面积
3.运营成本
4.水电供应
5.建筑成本
6.运输及原料供应
7.劳工成本
1.人流量
2.消费者心理
3.邻近已有商店
4.周边环境
5.天气,气候
6
升级会员 