行政后勤工作管理制度Word文档格式.docx

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5.应经常以各种不同的形式组织本部门的各级各类药学技术人员，学习和掌握专业技术知识与技能，提高全体人员的技术和服务水平。

6.结合本院的功能、任务和本部门的实际情况，制定出切合实际的部门发展规划和服务工作计划，并予以实施。

7.必须牢固树立以病人为中心，面向临床的服务意识。

积极倡导和鼓励药师参与临床药物治疗工作，开展临床药学服务。

8.建立临床药师制度，三级以上医疗机构的药学部门，应建立专科或全科临床药师制度；

有条件的二级医疗机构的药学部门，可开展专科的临床药师工作。

九、药库工作制度

1.医疗机构药库是药品供应的中心，主要负责药品的采购、保管和供应；

和化学试剂、消毒用品的采购、供应工作。

2.在药品（库）工作的人员，必须严格遵守有关的法律法规和各项规章制度，严禁收受药品回扣或其它变相回扣。

3.根据相关规定和要求，依据库存和临床用药情况，制定药品采购计划，经科主任审批后，向规定的药品经营企业采购药品。

4.特殊药品（包括：

麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品等）的采购应严格按照有关规定，凭专用印鉴卡（证）和申购单，到指定的经营单位采购。

5.特殊药品的保管、使用应严格按照相关规定认真执行。

在药品保管上实行“五专”即：

专人、专柜（库）、专账、专册、专用处方。

6.应经常保持药品库内，干净整洁，定期通风，做到“五防”即：

防潮、防虫、防火、防盗、防霉变；

常温库、低温库、冷藏库每日记录温度、湿度，发现异常及时处理。

。

7.药品应分类码放，垛位与地面的距离应不小于10厘米；

与墙壁的距离应不小于10厘米，并有明确的标识。

8.药品入库时，应严格按照有关规定认真进行验收核对。

检查包装是否完整；

有无药品批准文号、生产批号及有效期；

有无生产合格证和产品（批）质量检验报告。

产品批质量检验报告应统一、分类保管，以

备查。

严禁不合格药品、假药劣药进入内。

9.药品库房应建立完整的药品明细账目（包括：

手工账目和计算机账目），并做到账账相符，账物相符。

应定期盘点库存，并将盘库情况和结果详细记录。

10.管账与管物、采购与库房保管等工作应该分别由专人担任。

11.各种账册、入出库单据、领药单据等应分类妥善保管，保留三年以备

查，超过保存期的账册、单据，经报主管院长同意后，统一销毁并应

有记录。

12.药品库应严格禁止非库房工作人员入内；

严禁在库房内吸烟；

严禁在库房做与工作无关的事。

13.应单独设置化学危险品库房，用于存放化学试剂、易燃易爆品和医疗用消毒剂。

库房内外应配备齐全的消防灭火和防爆器材，应有良好的通风设施。

14.药品库房应划有专门的药品待检区和不合格品区，分别存放质量可疑药品和不合格待退药品。

一、财务部门工作制度

１.按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》，全院财务实行统一管理，建立相应的财务管理制度、会计管理制度、物价管理制度以及完善财务部门相应的岗位责任制。

２.正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。

财会人员要以身作则，奉公守法，对一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。

３.合理组织收入，严格控制支出。

凡是该收的要抓紧收回。

对各项开支实行预算管理。

对于临时必须的开支，应按规定的审批手续办理。

４.根据事业计划，正确及时编制年度的财务预算，办理会计业务。

按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报（决算）。

５.加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好成本核算的管理工作。

６.凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。

原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。

一切空白纸条，不能作为正式凭据。

出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。

７.会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。

８.财务部门应与有关科配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。

９.每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。

出纳和收费人员不得以长补短。

如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨

论，找出原因后报领导指示处理。

10.原始凭证、账本、工资清册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。

11.按照国家统一的招标投标目录进行采购，建立目录外的药品、耗材、设备、物资、劳务的采购管理制度。

12.奖金分配的原则、标准、程序公开透明，体现按劳分配、效率优先、兼顾公平；

坚持奖金分配不得与药品收入挂钩的原则。

13.加强医疗机构经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证国有资产的安全与完整。

三、医疗收费制度

１.收费员工作必须细心负责，态度要热情和蔼，准确掌握药价和各种医疗项目的收费标准，简化手续，减少排队。

２.交付现金要唱收、唱付，当面点清，开出收据，留有存根复核和备查。

对医疗保险、公费医疗、记账合同，要严格执行国家的有关规定。

３.病员出院，住院处根据病房的出院通知单结算、收费或记账。

４.病员住院期间，住院处应定期进行结算。

自费者，要随时与家属联系清交，以免造成呆帐。

对欠账者，应抓紧催收。

５.收费处要建立交接班制度。

交班时现金必须当面点清，最后汇总，清点钱、帐相符合交会计、出纳处理。

如有不符，需立即查找原因，及时解决。

６.收费员收取的现金，每日下班前向财务部门完成缴结，不得超限存放备用金。

四、财产物资管理制度

１.凡医院所需的各种财产物资（除药品和图书外），均由物资部门统一负责采购、调入、供应、管理、维修。

要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。

２.物资部门负责管理的财产、物资，应建立健全账目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对账目。

要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗。

有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。

３.各科室所需物资，按月、季、年编制计划送物资采购部门，经院领导审批后列入采购计划进行购买，按计划供应，由配送中心实行送货上门。

属于交回物资要交旧领新。

４.各种物品、被服的报废，要办理报废手续。

物资部门对报废物资要妥善管理。

医院的财产物资，任何人不得私自取回。

重大财产物资的报损、报废，及财产物资变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由物资部门审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。

报损、报废复价残值应上缴医院财务部门。

５.各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。

六、固定资产管理制度

1.凡产权属于本单位的一切建筑物及各种附属设施、各种医疗仪器和专业设备、办公与事务用的设备、家具、用具、交通工具等均属于固定

资产的范围，均应按规定计价原则计价，列入固定资产范围管理。

2.医院固定资产实行统一领导、分级核算的管理原则，单位设置固定资产管理部门，负责计划、采购、验收、编号、调配、维修、清查盘点、报废、明细账核算、资料档案管理以及办理调拨、变价、报损、报废等工作。

3.购置大型设备要对设备的价格、性能、适用范围、预测的社会效益和经济效益等进行可行性论证。

4.固定资产的报废、报损、出借、出租和调拨应有报告制度和审批手续。

凡报损、报废的，单位应组织有关人员检查鉴定，按审批权限批准后方可销账，报废和转让的审批权限按国有资产管理有关规定办理。

5.医院应定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，由管理部门、使用科室、财务部门统一组织并实施。

发现余缺应及时记录，查明原因，按规定程序办理报批手续。

七、门诊收费处工作制度

１.收款员必须奉公守法，遵守财经纪律，不利用职权谋取私利，文明服务，礼貌待患，不和患者吵架。

工作尽职尽责，熟练掌握各项检查、治疗的收费标准，准确划价，如发现少收、漏收按丢款处理。

２.审核人员应加强对各种收据、收入日报等的审核，防止错收。

３.退费手续要完备。

退费患者必须持医院开的收据和交款单，并有医生在后面签字、盖章，经审核盖章后方可退费。

对部分退费所剩金额，必须另行补开收据，并在原收据后面注明补开收据的号码。

４.每天要对所收款项进行日清日结，除必要的备用金外所收现金必须当日存入银行。

５.妥善保管好各种单据、现金和印章。

６.必须有专人负责每天审核收费员的收费单据、收入日报表和患者退费手续。

八、住院处收费工作制度

1.收费员必须按照规章制度对住院患者的费用进行核算和结算。

在对住院患者费用进行记账、算账、报账。

做到手续完备、内容真实、收费准确。

2.为了加强住院收费管理工作，防止漏费、欠费、组织合理收入、提高经济效益，收费员每天将患者所发生的费用（药费、检查费等）记入患者账户，有漏费情况要及时查找原因，并和病房取得联系，堵塞漏

洞。

对长期住院病人应定期结账，费用大的患者要随时结账，并填发催费通知单，通知病房和家属催要欠费。

3.对所管理的病房，住院处有权要求医师或护士对原始凭证的填制和所有医疗费用的书写要严肃认真、字迹清楚、价格合理，并标明项目，经办医师签字或盖章。

4.退费手续要完备。

5.每天要对所收款项进行日清日结，除必要的备用金外所收现金必须当日存入银行。

6.妥善保管好各种单据、现金和印章。

7.必须有专人负责每天审核收费员的收费单据、收入日报表和患者退费手续。

加强对收费系统安全性和稳定性的管理。

十一、仪器设备、耗材采购制度

1、凡属医疗、教学、科研所需用的仪器、设备、卫生材料、劳保用品、办公用品等，均由相关部门统一负责采购，供应、调配和维修。

采购工作应严格遵守相关法规，依据招标后中标结果定点采购。

招标范围

以外的商品，须经院领导批准通过政府招标采购后，方可进行采购。

2、根据院年度工作要点和规划，编制采购预算。

3、应成立专门的组织负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。

4、一般医疗用低值易耗品、物资材料等，根据院内工作需要和库存量制定月采购计划，进行定点采购。

5、所有采购商品，必须符合国家颁布的质量标准和检测标准。

采购人员要认真查验注册证、合格证、检验证等相关证明文件。

6、采购员和保管员要严格遵守入、出库验收制度。

每月汇同会计核对盘点一次。

年底全面盘点一次，制表上报。

7、库房物品要按性质分类保管，作到帐物相符，账账相符。

车辆使用管理制度

（一）车辆管理部门：

医院行政机动车辆由院办室统一管理和调度。

建立车辆管理档案，负责车辆的统一调度、运行费用的使用、考核及车辆的保险、年审、事故处理等工作，保证车辆安全、卫生、舒适，提高使用效率，降低运行费用，保证医院领导和行政公务活动正常用车。

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（二）车辆使用范围：

行政车辆原则上服务于医院党政领导、职能科室科长（正职）的公务用车及医院有关会议活动、接待用车等，任何人不经批准不得擅自调用车辆。

除医院主要领导用车相对固定外，其余人员不固定专车。

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（三）车辆使用程序：

公务用车需提前一天报院办室（紧急用车除外），院办室根据“先急后缓，先上级后下级”的原则统筹安排。

医院领导用车，由本人向院办室直接要车；

其他人员用车需提前填写用车申请单，经院办室负责人签批后，凭派车单用车；

公休日、节假日或下班时间遇有突发事件等紧急用车，值班领导可随时调配车辆，由出车司机于下一个工作日补办出车手续。

（四）车辆维修及管理qTf嘉兴市妇幼保健院

1．车辆维修和更换新件，金额在1000元以下的，报院办室主任同意、1000元以上的须主要领导审批后，到指定地点维修，凡不按规定擅自维修的，费用一律不予报销。

2．由院办室统一做好车辆油耗管理，根据不同车辆、车况制定单车百公里耗油定额，每月给予定额用油，每月统计单车公里数及耗油量，报分管领导审核。

3．院办室要做好维修登记，保留维修价目明细表。

（五）驾驶人员纪律管理qTf嘉兴市妇幼保健院

1．驾驶员要爱岗敬业、忠于职守，24小时保持通讯畅通，保证准时出车。

2．严格遵守交通规则，照章驾驶。

3．严格执行派车单制度，不得私自出车或擅自将车转借他人驾驶，如有发生，按医院《行政管理奖惩条例》严肃处理，造成其他不良后果的，由驾驶员本人负责。

4．严禁酒后驾车，因“酒驾”造成的一切后果由驾驶员自负。

5．车辆发生交通事故，驾驶员应立即向院办室及医院主管领导报告，由院长办公会根据交警责任认定及车辆损坏程度，按照医院《行政管理奖惩条例》相关规定予以处罚。

6．保持车容整洁，车况良好，服务热情、周到。

受到用车人投诉，按照医院《行政管理奖惩条例》相关规定予以处罚。

7．发生其他违纪违规行为，按照医院《行政管理奖惩条例》相关规定予以处罚。