最新版检验检测机构程序文件（刚通过CMA认证）Word文档下载推荐.docx

最新版检验检测机构程序文件（刚通过CMA认证）Word文档下载推荐.docx

《最新版检验检测机构程序文件（刚通过CMA认证）Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新版检验检测机构程序文件（刚通过CMA认证）Word文档下载推荐.docx（171页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

文件编号

对应《准则》章节

页码

保证公正诚信程序

xxxx-CX-01

4.1.4

8

保护客户秘密和所有权程序

xxxx-CX-02

4.1.5

10

人员管理程序

xxxx-CX-03

4.2.1

12

人员培训程序

xxxx-CX-04

4.2.6

18

检验检测场所良好的内务管理程序

xxxx-CX-05

4.3.4

20

6

检验检测设备和设施管理程序

xxxx-CX-06

4.4.2

22

7

期间核查程序

xxxx-CX-07

4.4.3

25

标准物质及标准溶液管理程序

xxxx-CX-08

4.4.6

26

9

管理体系的内部和外部文件控制程序

xxxx-CX-09

4.5.3

28

客户要求、标书、合同评审程序

xxxx-CX-10

4.5.4

32

11

分包管理程序

xxxx-CX-11

4.5.5

34

选择和购买服务与供应品程序

xxxx-CX-12

4.5.6

37

13

服务客户程序

xxxx-CX-13

4.5.7

39

14

投诉处理程序

xxxx-CX-14

4.5.8

41

15

不符合工作处理程序

xxxx-CX-15

4.5.9

43

16

纠正措施程序

xxxx-CX-16

4.5.10

45

17

记录管理程序

xxxx-CX-17

4.5.n

47

内部审核程序

xxxx-CX-18

4.5.12

49

19

管理评审程序

xxxx-CX-19

4.5.13

51

检验检测方法控制程序

xxxx-CX-20

4.5.14

53

21

测量不确定度评定程序

xxxx-CX-21

4.5.15

56

保持数据完整性、正确性和

保密性的保护程序

xxxx-CX-22

4.5.16

58

23

抽样控制程序

xxxx-CX-23

4.5.17

60

24

样品管理程序

xxxx-CX-24

4.5.18

61

质量控制程序

xxxx-CX-25

4.5.19

63

第2页，共2页

风险评估和风险控制程序

xxxx-CX-26

65

27

环境和设施控制程序

xxxx-CX-27

4.3.1

66

程序文件记录表格

第1页共3页

记录表（单）名称

页数

1.

员工违规行为处理记录

THJC-JL-03-01

2.

员工履历表

THJC-JL-03-02

3.

人员岗位能力确认表

THJC-JL-03-03

4.

培训计划

THJC-JL-04-01

5.

培训计划执行记录

THJC-JL-04-02

6.

培训考核记录

THJC-JL-04-03

7.

签到表

THJC-JL-04-04

8.

安全、环境和内务管理检查记录

THJC-JL-05-01

9.

安全、环境和内务管理检查整改复查记录

THJC-JL-05-02

10.

仪器设备管理台账

THJC-JL-06-01

11.

仪器设备验收单

THJC-JL-06-02

12.

仪器设备使用记录

THJC-JL-06-03

13.

仪器设备维护和维修记录

THJC-JL-06-04

14.

仪器设备维护和维修计划

THJC-JL-06-05

15.

仪器设备降级报废审批表

THJC-JL-06-06

16.

现场检测仪器设备出入库记录

THJC-JL-06-07

17.

仪器设备设施期间核查计划

THJC-JL-07-01

18.

仪器设备设施期间核查记录表

THJC-JL-07-02

19.

标准物质及标准溶液管理台账

THJC-JL-08-01

20.

标准溶液配制与标定记录

THJC-JL-08-02

21.

标准物质及标准溶液期使用记录

THJC-JL-08-03

22.

标准物质及标准溶液期间核查计划

THJC-JL-08-04

23.

标准物质及标准溶液期间核查记录表

THJC-JL-08-05

24.

《药品领用记录》

THJC-JL-08-06

25.

文件发布/更改通知

THJC-JL-09-01

26.

受控文件一览表

THJC-JL-09-02

27.

文件发放/回收记录

THJC-JL-09-03

28.

文件销毁登记表

THJC-JL-09-04

29.

文件复印/借阅审批表

THJC-JL-09-05

第2页共3页

30.

检测委托单

THJC-JL-10-01

31.

委托检测合同书

THJC-JL-10-02

32.

合同评审记录

THJC-JL-10-03

33.

合同修改/偏离记录

THJC-JL-10-04

34.

分包审批表

THJC-JL-11-01

35.

分包方调查评审表

THJC-JL-U-02

36.

分包方跟踪评价表

THJC-JL-U-03

37.

分包协议书

THJC-JL-U-04

38.

分包（服务、外协）方资格审查申请表

THJC-JL-U-05

39.

合格供方和供应品名单

THJC-JL-12-01

40.

供应商评价记录表

THJC-JL-12-02

41.

米购申请计划

THJC-JL-12-03

42.

采购物品验收和领用记录表

THJC-JL-12-04

43.

顾客满意度调查表

THJC-JL-13-01

44.

顾客满意度调查实施报告

THJC-JL-13-02

45.

申诉、投诉受理登记表

THJC-JL-14-01

46.

不符合/偏离记录表

THJC-JL-15-01

47.

不符合工作报告

THJC-JL-15-02

48.

纠正措施及跟踪记录

THJC-JL-16-01

49.

记录归档记录表

THJC-JL-17-01

50.

年度内部审核计划

THJC-JL-18-01

51.

内部审核实施计划

THJC-JL-18-02

52.

内部审核检查表

THJC-JL-18-03

第3页共3页

内部总结报告

THJC-JL-18-04

54

管理评审计划

THJC-JL-19-01

55

管理评审会议记录

THJC-JL-19-02

管理评审报告

THJC-JL-19-03

57

实验室更新标准能力确认表

THJC-JL-20-01

测量不确定度评定报告

THJC-JL-21-01

59

系统信息修改记录表

THJC-JL-22-01

数据备份记录

THJC-JL-22-02

样品接受记录

THJC-JL-24-01

62

样品留样、处理记录

THJC-JL-24-02

不合格样品台账

THJC-JL-24-03

64

质量控制计划

THJC-JL-25-01

检测结果质量控制报告

THJC-JL-25-02

能力验证计划表

THJC-JL-25-03

67

能力验证结果评定报告

THJC-JL-25-04

68

环境监控记录表

THJC-JL-27-01

共2页，第1页

1目的

确保全体员工不受任何来自内外部的不正当的商业、财务以及其他方面的压力和影响，防止商业贿赂，保证员工行为公正诚信。

2适用范围

适用于检测公司从事的全部检测活动。

3职责

3.1经理负责发布公正性声明并对公正、诚信承担相关法律责任；

建立健全监督检查和违规处理等机制。

3.2质量负责人负责检测工作的监督。

3.3全体员工按公正性声明和程序要求进行检测活动。

4程序

4.1诚信度保证

4.1.1经理根据检测工作特点和需要，界定对检测结果公正性有影响的关键岗位人员职责和关键职位/岗位的任命及授权；

制订并发布公正性声明，规定保证检测活动公正性的具体要求。

4.1.2经理采取措施，保证对检测公司检测活动不实施财务、行政或其它方面的干预，确保检测结果判断的独立性和诚实性。

4.1.3全体员工在检测活动中要自觉遵守公正性声明要求，严格执行国家的法规法规、标准和检测标准方法、技术规范；

采取严格的质量保证措施，不参与任何可能会降低检测公司技术能力、判断的独立性、公正性和检测诚信度的活动；

保证检测结果和检测报告不受来自商业、财务和其他方面的干扰和影响。

4.1.4在检测的日常管理、质量监督、内部审核和管理评审过程中，如发现不符合或潜在不符合公正性声明要求、影响了检测公司诚信度时，经理应根据严重程度及时对责任人进行教育或处罚，同时质量负责人启动《不符合工作处理程序》、《纠正措施程序》。

4.2公正行为教育

4.2.1教育计划由质量负责人拟定、经理批准后执行，作为年度考核内容之一。

4.2.2各部门负责人按教育计划对本部门员工实施公正行为教育，落实公正行为责任。

4.3员工公正行为控制

4.3.1为保证全体员工在从事检测活动中免受来自内外部的影响和压力干扰，在员工认为检测结果判断因压力受到影响时，要向上级请示，检测结果判断的最终决策人要对

共2页，第2页

后果负责。

4.3.2员工不得与从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；

不得参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；

不得参与和检测项目相同或类似的竞争性项目有关的产品设计、研制、生产、供应、经营和技术咨询等活动，确保不因经济利益冲突而影响检测活动的公正性和诚实性。

4.3.3员工要自觉遵守《工作人员行为准则》，认真执行国家法律法规、检测方法、技术标准和检测程序。

4.4违规行为调查和处理

4.4.1违规行为由直接领导调查核实。

以其造成后果的严重程度界定为一般性违规行为和违规行为，违规行为的界定权归经理办公会。

4.4.2未造成任何后果的并界定为一般性违规行为的，由各部门负责人进行批评教育，违规员工书面检讨，给予科内调整工作或暂停工作或罚款处理，处理结果报综合部。

4.4.3给客户造成影响的违规行为，由质量负责人负责组织有关人员进行调查核实，向经理办公会提交调查报告。

根据调查报告，界定违规行为并集体讨论作出处理决定，给予停止工作或调离现任岗位，直至开除和追究法律责任等处分。

4.4.5经理签批员工违规行为的最终行政处理决定。

4.4.6员工违规行为调查和处理有关材料由质量负责人负责整理，填写《员工违规行为处理记录》，并归档保存。

4.4.7因违规受到停止或调离岗位行政处理的员工，两年内不得恢复原岗位，两年后如个人申请恢复原岗位，由经理办公会根据情况决定。

5相关文件

《不符合工作处理程序》 xxxx-CX-15

《纠正措施程序》 xxxx-CX-16

6记录

《员工违规行为处理记录》 xxxx-JL-03-Ol

保护客户秘密和权益，维护客户利益和本检测公司信誉。

适用于检测公司所有涉及客户利益的全部活动。

3.1经理是该程序实施的负责人。

3.2综合部负责技术文件和记录的保密工作。

3.3全体员工执行该程序，承担保护客户机密信息与所有权的责任。

4.1保护内容

4.1.1国家秘密、商业秘密和技术秘密

4.1.2客户保密信息：

客户名称、合同、图纸、技术资料、各种标准、专利权、数据、送检样品和产品质量、规格、价格等所有不愿公开或要求保密的信息。

4.1.3检测过程中涉及客户保密的原始记录、检测报告、评价报告等及计算机中存储和传输的相关信息。

4.2保护措施

4.2.1加强员工的客户机密和所有权保护意识教育。

4.2.2保护内容所涉及的所有资料，未经批准一律不得借阅和复印。

4.2.3有保密要求的检测工作，在检测报告完成后及时从计算机中删除有关数据和资料。

需要暂时或长期保留的，须设置密码予以保护。

4.3检测过程保护控制

4.3.1接受样品和抽样人员采集样品时，当客户提出保密要求后，收样人员须在委托协议书（合同）或样品单及相关资料上注明“保密”字样，并采取有效措施保护样品和有关资料。

在样品送检时，综合部向检测部负责人及时传达客户的保密要求。

执行《样品管理程序》。

4.3.2检测部负责人在接到有保密要求的检测指令后，安排专人保管样品和对样品实施检测，并对检测原始记录、检测结果和检测报告予以妥善保管。

检测人员需要查阅该保密样品的相关资料时，可直接与相关人员或部门联系。

4.3.3检测报告完成后，由负责人审核，由检测人员专门将原始记录、检测结果和报告等相关资料送综合部加盖“保密”印章，上报授权签字人。

4.3.4授权签字人签发加盖“保密”字样的检测报告。

4.3.5加盖“保密”字样的检测报告，未经经理批准不得查阅。

4.3.6“保密”样品检测后立即返回样品室，由样品管理员处理或保管。

4.4检测报告或检测数据传递控制

4.4.1客户要求通过电话、电传、传真或其它电子和电磁设备传送检测报告或数据时,由综合部统一传送。

传送前确认客户身份并做记录，传送后，与客户核对传送的检测报告或数据与原报告或记录是否相符。

4.4.2以信件传送检测报告或检测数据时，应用挂号信邮寄；

到检测公司直接获取时,领取人应持客户单位介绍信或有效证明文件领取。

领取后将领取人的介绍信或证明文件作为领取证明存档，并做好记录。

《样品管理程序》 xxxx-CX-24

共6页，第1页

检测公司对关键人员、管理人员及支持服务人员（包括管理层、执行层、检测和

操作、抽样、核查等人员）规定了明确的岗位条件、职责和权限，并在职责的范围内行使职权，以保证检测质量。

适用于检测公司人员管理。

3.1经理负责人员的聘用。

3.2质量负责人负责各个岗位人员工作的监督。

3.3全体员工按检验检测机构人员管理程序要求进行检测工作。

4.1人员岗位要求

4.1.1经理

A具有大学学历、中级职称、从本专业技术和管理工作5年以上。

B实行经理负责制，全权负责各项工作及资源调配。

C贯彻执行党和国家的路线、方针和政策、法律、法规和规程。

D负责组织建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应、有效，提供管理体系运行的必备资源。

E主持制订质量方针和目标，批准颁布质量手册和程序文件。

主持管理评审工作，保证检测工作的科学、公正、准确。

F按客户要求完成约定和承诺的检测工作，保证优质高效的为用户服务。

G组织职工参加有关的业务学习和培训，吸收新技术、新方法，不断提高检测人员的自身素质，以保证检测质量。

H做好日常思想教育工作，组织全检测公司开展文明建设活动，严格执行安全制度和安全操作规程，并对执行情况进行监督检查。

I有人事任免权，对检测人员有奖励和处罚权，对人员、资金和资源有调配权。

4.1.2主任

A具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。

B在经理领导下，分管检测技术管理工作。

共6页，第2页

C协助经理完成经理岗位职责和技术负责人岗位职责。

4.1.3技术负责人

B建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应和有效，全面负责检测公司的技术工作。

C负责完成管理体系运行中的记录的控制、合同评审、环境和设施、检测方法和作业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测样品、检测结果质量控制、检测工作、检测人员能力等要素的技术管理和上述要素涉及相关程序的实施和有效运行。

D协办管理体系中的文件控制、检测报告、申诉和投诉、不合格的控制、纠正和预防措施、内部审核、管理评审、服务和供应品采购要素及执行上述要素涉及的相关程序。

E负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员选择的建议，负责对检测人员的培训和考核。

4.1.4质量负责人

B负责建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应和有效，全面负责检测公司的质量管理工作。

C负责完成管理体系运行中的文件控制、检测报告、申诉和投诉、不合格的控制、纠正和预防措施、内部审核、服务和供应品采购要素的工作及负责上述要素涉及相关程序的实施和有效运行。

D负责管理评审工作，准备管理评审输入信息、做管理评审会议记录和总结，并对管理评审提出的问题的纠正、纠正和预防措施的实施进行跟踪验证。

E协办管理体系运行中记录的控制、合同评审、环境和设施、检测方法和作业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测样品、检测结果质量控制、检测工作、检测人员能力要素及执行要素涉及的相关程序。

F负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员选择的建议。

G负责管理体系运行的考核工作。

4.1.5综合部部长

A由具有大专及以上学历、熟悉业务管理、掌握相关法律法规的人员担任。

2019-01