上海浦东新区妇幼保健院单位决算Word格式文档下载.docx
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三、事业收入
19,065.39
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
244.93
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
0.59
九、医疗卫生与计划生育支出
21,071.09
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
321.12
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
21,658.46
本年支出合计
21,392.80
用事业基金弥补收支差额
结余分配
256.08
年初结转和结余
-0.65
年末结转和结余
8.93
总计
21,657.81
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
21,658.46
2,348.14
19,065.39
244.93
208
社会保障和就业支出
0.59
0.59
05
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
21,336.75
18,743.68
02
公立医院
20,976.77
2,348.14
18,383.70
06
妇产医院
05
医疗保障
359.98
359.98
事业单位医疗
359.98
221
住房保障支出
321.12
住房改革支出
01
住房公积金
321.01
321.01
提租补贴
0.11
0.11
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
21,392.80
20,772.63
620.17
0.59
20,450.92
620.17
20,711.11
20,090.94
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
2,349.24
年初财政拨款结转和结余
1.10
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
2,349.24
1,753.49
595.75
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
113.12
基本工资
津贴补贴
03
奖金
113.12
04
其他社会保障缴费
06
伙食补助费
07
绩效工资
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
1,640.37
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
11
差旅费
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
1,640.37
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
29
福利费
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
注：
本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区妇幼保健院2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为21,657.81万元、支出总计为21,657.81万元。
与2015年度相比，收入总计增加4336.07万元、支出总计增加2848.20万元。
主要原因：
财政拨款增加、业务量有所回升至业务收入增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计21,658.46万元，其中：
财政拨款收入2,348.14万元，占10.84%；
事业收入19,065.39万元，占88.03%；
其他收入244.93万元，占1.13%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计21,392.80万元，其中：
基本支出20,772.63万元，占97.10%；
项目支出620.17万元，占2.90%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收入总决算2,348.14万元，财政拨款支出总决算2,349.24万元。
与2015年度相比，财政拨款收入总计增加452.08万元，增长23.84%；
财政拨款支出总计增加53.98万元，增长2.35%。
财政及上级因医院实际业务状况及医院良性发展需要，财政给予支持拨款增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,349.24万元，占本年支出合计的10.98%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.98万元，增长2.35%。
财政拨款略有增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,349.24万元，主要用于以下方面：
医疗卫生与计划生育支出（类）2349.24万元,占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,099.18万元，支出决算为2,349.24万元，完成年初预算的213.73%。
决算数大于预算数的主要原因：
因医院实际业务状况及医院良性发展需要，财政及上级给予支持予以预算调整。
其中：
1、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）1,640.37万元。
主要用于：
专用材料费。
年初预算为857.66万元，支出决算为1,640.37万元，完成年初预算的191.26%。
因医院实际业务状况及医院良性发展需要，财政给予支持予以预算调整。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）113.12万元。
上级规定重大活动奖支出。
年初预算为0万元，支出决算为113.12万元。
财政及上级口径预算调整。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）595.75万元。
医疗设备的添置等。
年初预算为241.52万元，支出决算为595.75万元，完成年初预算的246.67%。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,753.49万元，包括人员经费113.12万元，公用经费1,640.37万元。
基本支出中：
1、工资福利支出113.12万元，主要用于：
上级规定重大活动奖奖金支出。
2、商品和服务支出1,640.37万元，主要用于：
专用材料费支出。
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