供应商管理办法Word文档格式.docx
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并要求供应商提供走样品的出厂检测报告。
1-54.4.2样品检测判定样品送达后，通知品质部组织检验，检验的标准为企业质量控制标准，同时验证供应商的检测方式方法（依据供应商提供的出厂检测报告）。
A检测项目：
外观型位B
2
功能C
样品评审4.4.3由主管配套员牵头组织品质部经理、生产部经理、材设部经理、样品检测员、技术部经理、管理者代表进行样品评审。
后在样品评审单上签署意。
见。
《产品走样检测与评审单》的形式见附表3二方考察4.5由主管配套员牵头对供应商的满足性进行考察。
ISO9000的要求，根据
参加考察的人员或部门为：
材设部经理、技术部经理、品质部经理、财务
部经理（或成控部经理）。
各部门围绕所需产品的满足性进行考察。
量产能力是否满足所需量与交期。
（重点是最大产能和生1.材设部：
产周期）企业的组织构架及定员定岗情况。
2.3.企业的发展方针与经营目标。
4.企业的后勤运输保障情况。
5.企业产品的市场情况（重点给谁配套）。
6.企业的执行力。
7.企业的信誉情况。
企业的技术板块的组织构架与定员定岗情况。
技术部：
1.企业的技术板块人员的文化结构。
2.企业的技术标准。
3.企业工艺技术文件的规范性和执行力。
4.企业产品的开发形式与开发能力。
5.6.企业产品开发成果（专利及专利形式）。
1.企业的质量方针与质量目标。
品质部：
企业质控板块的组织构架和定编定员及文化素质情况。
2.原辅材料的来源及管控。
3.4.企业检测标准文件与执行情况（重点制程现场）。
5.企业质量控制体系与文件。
制程控制的布局与控制要点。
6.”、定置管理执行情况。
生产现场的“7.6S3
8.不合格品的处理情况。
9.检测设备与检测量具的管控和使用情况。
）设备能力情况（10.Cmk产品包装及运输情况。
11.．全员的质量意识和自检情况。
12企业的纳税性质和纳税情况。
。
财务部:
1.。
重点是生产场地的属性）企业的固定资产情况2.（企业的应收应付账款的比例。
3.流动资金量与年度周转频次。
4.库存资金量。
5.企业融资情况。
6.7.企业的信誉度。
在考察时，要求供应商书面填写《供应商调查表》。
《供应商调查表》
《供应商二方调查评审4。
同时填写《供应商二方调查评审表》。
的式见附表5。
表》的式见附表小批量送货4.61-3配套员根据公司的需求，可通知通过供应商调查评审的供应商进行
在小批量供货完成后，由品。
个批次的供货。
供货比例不得大于所需求量的20%质部填制《试供货质量情况反馈表》到供配部。
《试供货质量情况反馈表》的。
式见附表61.型位检测的满足性和一致性结论。
质量反馈的内容：
2.外观检测的满足性和一致性结论。
材质检测的满足性和一致性结论。
3.市场质量的情况反馈结论。
4.进入合格供方目录4.7在《试供货质量情况反馈表》传到材设部后，产品满足要求，由主管配套4.7.1报请公司主管副总审核，总经理批准。
材设部备案。
员填制《供方准入申请表》。
《供方准入申请表》的式见附表7《供方准入申请表》经批准后，与供应商签订《商务合同》和《技术质量4.7.2合同》、《价格协议》。
4
供应商进入我司《合格供方目录》，正式成为产品供应商。
4.7.3五、配套实施的管理规定送货信息的传递5.1或邮箱向供应商下达采QQ材设部配套员以书面计划的形式，通过传真、购计划。
供应商在两日内应予以回复（能否供货），否则我司认为供应商已。
默认能供货。
《采购计划单》的形式见附表8供应商供货5.2供应商按照采购计划的要求送货。
在送货时必须确认以下事项：
A．型号规格、颜色、数量必须与《采购计划单》相符。
B．包装要求。
C．交期要求。
D．必须具有产品合格证与出厂检测报告。
5.3采购品的交货流程合同约定送货到我司的流程（重庆内）5.3.1．供应商送货到达我司工厂后，由送货员把一式三联的送货单拿到我司材A设部找主管配套员签字。
．配套员通知品质部派员检验。
在检验时，检验员须见到产品合格证与出B厂检测报告才能实施检验。
检验合格后，检验在送货单上签字。
．送货员到库房交货。
库房收获时必须注意以下事项：
C必须有主管配套员的签字确认和检验员签批“合格”字样方能收货。
C1.C2.在收货时再次确认外观质量。
．库房按照公司财务部（或物控部）的要求办理入库手续，并收下一联送D货单作为原始凭证。
．送货员把另一联送货单交主管配套员。
一联带回。
E重庆范围外通过物流运输等方式送货的交货流程5.3.2在这5.3.1由主管配套员代表供应商的送货员按照的流程办理入库。
一过程中，供应商委托配套员替其办理产品的交付，因此，供应商需支付劳务费。
该批货款的0.3%5.4特采品及其处理方式关于特采5.4.15
供应商提供的产品存在质量缺陷，为不合格产品，但产品本身的功用
特征完善。
在我司急需或供应商申请使用的情况下，我司可特殊采用。
检验员在入厂检验时发现产品非功能、使用属性的质量缺陷时，如果公司5.4.2急需该批产品，可通知送货员向我司申请特采。
特采的生效必须经检验员、主管配套员、材设部经理、品质部经理、技术部经理签批，技术副总终批。
9。
《特采申请书》的形式见附表5.4.3特采品的价格下浮比例10-50%。
根据质量缺陷的程度，特采品的价格下浮比例为5.4.4特采品遵循国家产品质量三包法的规定。
5.5配套比例的规定主管副总审批，配套比例是根据年度供应商的考评结果由配套部提出，，次供为总经理批准执行。
公司物资配套实行双轨制，主供比例为60-80%20-40%。
5.6配套物资的结算挂账5.6.1号为一个扎账周期。
每20上月21号到本月公司厂部每月20号扎账。
号两天供应商到厂部对账挂账。
在这两天未来对账挂账的，留至次26-27月月挂账日挂账。
供应商必须处理了退货后才能挂账。
付款5.6.2日付配套款。
日到次月10公司每月28企业。
如：
A60公司对供应商的结算实行月结天，付款比例为60-80%1005月份供货金额100万元（即62015年月26日到厂部财务部挂账金额为月份的货款，5期间，我司才支付供应商日月28-10月10在同年万元），9-11日月万，则在1028月份供货金额为支付金额为60-80万。
如果610080%的情况）。
以此滚动付款。
（付款比例为月10期间应收到96-112六、供应商的例行考核考核原则6.1量化考评，公平竞争，优胜劣汰。
考核组织6.26
由公司分管领导指挥，材设部、品质部、财务部、生产部、技术部，以组6.2.1成评价小组。
供货时间、价格、6.2.2材设部每月按时组织分别对供应商本月供货物资的质量、服务等做出综合评价。
材设部按时将考核结果上报公司分管领导审核。
6.2.3评价流程6.3每月由采购员对供应商当月供货的质量、交货期、价格、服务等项目根据6.3.1《供应商月度考评表》作评价，得出该月分数。
每季度将每月分数进行加权《供应商月度考评表》得出年度分数。
平均，每年将每季度分数进行加权平均，10。
的形式见附表品质部、财务部、生产部、技术部等部门有权对供应商的资金实力、供货6.3.2质量、交货期、服务等提出评价意见，采购员每月征集一次。
由材设部提请供每季度进行一次初评，每季度加权平均分数最低后两名，6.3．3应商进行改善，或予以必要辅导。
年终总评，依据年度加权平均分数情况，列出各供应商之评价等级。
6.3.4依照该评价等级确认下一年度合格供应商名录，每年累计平均得分最低一6.3.5名为不合格供应商，最高二名为优秀供应商。
评价处理6．4优秀供应商，由材设提交“合格供方名录”报公司分管领导审核，公司总6.4.1经理批准，列入优秀供应商。
可在其经营范围内参与我公司全部物资采购报价。
在同等条件下，优先签订供货合同。
同时，提高付款比例。
如欲再向本公司供货，需再经过合格供应不合格供应商，即予停止交易，6.4．2商调查评估。
七、供应商的日常考核日常考核的内容7.1元的索每次予以500-5000造成公司组立停产的，7.1.1由于供应商的交期延误，赔扣款。
500-5000由于供应商的交期延误，造成公司工程安装停产的，每次予以7.1.2元的索赔扣款。
同时，工地上民工待工的工资由责任供应商全额承担。
所造成的损失由供应商全额承担。
因供应商产品质量问题造成客户退货的，7.1.37
其中包括：
客户的罚款；
退货运输费；
退货人工工资；
返工返修费的原辅材料、工时等费用。
因供应商产品质量问题造成工地返工返修的，所造成的损失由供应商全额7.1.4承担。
民工待工费；
返工返修人工工资；
返工返修费的原辅材料、运输等费用。
不按材设部、技术部、品质部的要求进行供配行为整改的，或整改不到位7.1.5元的扣款处罚。
情节足以影响我司的正常运作和声誉的，予以每次200-500的，终止配套。
严禁把我司的配套体系、技术质量标准、客户信息等商业秘密向第三者透7.1.6元扣款，情节严重的取消配套资格，并露，一档发现，每次予以500-10000追述法律责任。
供应商每月需配合我司作价格调查。
不配合的或配合不好的，将予以负面7.1.7考评。
考核实施7.2由材设部与品质部、技术部实施，填写《索赔通知单》通知供应商，索
。
赔款在当月配套款中扣除。
《索赔通知单》的形式见附表11八、供应商复查、原则上每年对合格供应商进行一次产品满足性复查。
8.1、出现重大质量、交货期、价格、服务等问题时，取消供应商供货资格。
8.2九、供应商退出配套的规定个月书面申请书交材设部，经材设供应商需退出给我司配套的，需提前2
部经理同意后，交主管副总审批，再交总经理终批。
到期后才能停止供货。
材设部在获得供应商的书面申请批准时，考虑质量追溯问题，通知财务部，停止向该。
供应商付款。
该供应商的货款在6个月后支付（从申请获准之日计算）十、其它10.1本办法的解释权属尔安公司。
日开始执行。
月年从10.220151018
1
附表供应商资质评审表
日月时间：
年编号：
供应商
联系人
产品名称
规格型号
产品的功用
产品市场
GB与HB要求
市场质量要求
供应商提供的资质资料
】税务登记证【营业执照【】企业组织机构代码证【】】QS14000【】认证证书【TS/16949认证证书【】ISO9000】】产品说明书【】3C【QC080000【】ROSE【】CE【】】产品备案证【】产品检测报告【生产许可证【
配套员意见
日期：
签名/
材设部经理意见
/日期：
签名
品质部经理意见
/签名
技术部经理意见
签名/日期：
主管副总意见
签名/
9
2
附表供应商价格调查表
日月时间:
年供应商：
No
品名
规格
报价）
件（元/
）/件我司现有供应商执行价格对照分析（元
价格
价格浮动数
浮动比例
价格
价格浮动数
浮动比例
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计
/
:
日期审核:
/调查担当日期/10
附表产品走样检测与评审单
NO:
日月时间:
年
NO
形位检测
外观检测
型式试验检测（使用）
标准
实测
判定
标准
判定
检验员最终判定
品质部经理意见
签名：
技术部经理意见
技术副总意见
11
附表供应商调查表No:
日年月时间:
单位名称
经营性质企业法人
直销【】代理【】
企业性质
国营【】民营【】合资【】外资独资【】外资合资【】
企业地址
邮编
人联系
电话
机手
传真
企业邮箱
QQ联系人
企业车辆数
企业设立的部门及人数
生产能力
生产主要设备情况
规格型号设备名称
设备能力数量（CmK）
生产场所
】自有【】租用【
生产职场面积
企业员工数
管理人数
技术人员数量
工程师
产品生产周期
月产能
质控能力
检测设备情况
规格型号设备名称
数量
校验周期
质管人数
质量工程师
质检人数
质量体系
ISO9000【】ISO14000【】TS/16949【】3C【】QC080000【】
产品研发
产品研发人数
研发职场面积
产品是否获得专利及专利号
现有产品及月产量
月产量
月产量规格
产品配套情况
企业名称
配套份额所供产品
被调查人
手机
职位
调查人
协查人
12
附表
供应商二方调查评审表:
时间
供应商名称
调查表编号
被调查人
手机
调查人
调查情况描述及初步意见
调查者
时间
材设部意见
是否满足交期与价格优势:
部门负责人:
时间
品质部意见
质量控制能力与质量后期的空间:
财务审核意见
）:
（可附页采购价格对比:
审核人
:
技术副总意见
小批量走样】,准准入【待入【】;
其它签名:
主管副总意见
签名时间:
总经理意见
签名:
13
附表试供货质量情况反馈表
编号：
送货时间：
供应商：
数量
外观
型位尺寸
使用
质量缺陷
不合格数
不良率
质量情况阐述
生产（工程）部意见
品质部意见
技术部意见
检验员：
14
附表供方准入申批表
日年月No：
时间：
供方名称
供方属性
】代理【直销【】
供方地址
企业法人
电话
传真
邮箱QQ
配套产品
规格
包装
月最大产能
开发配套员
申请理由
材设部经理意见签名：
技术副总签名：
意见
主管副总
意见:
签名
总经理
意见签名：
15
附表采购计划单
：
供方）TO（
）：
Fr（需方
编号：
品名
交期
交货库
备注
升级会员 