供应商管理办法文档格式.docx
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7．作业流程图
供应商调查评鉴
…………供应商调查评鉴表
…………供应商认可小组评估审核
…………总经理核准
备案、建档
…………列入合格供应商名录
…………仓库负责：
“供应商表现考核评分表”
资材科负责：
“供应商半年度考核表”
…………供应商认可小组依供应商日常表现
定期/不定期复核、评估
保持合格供应商资格
7.1原则
7.1.1生产性物料采购、设备采购等采购作业都需先对供应厂商进行评估、选择、确定合格的供应商。
只有经供应商认可小组认可的合格供应商才能同其发生采购行为。
7.1.2若生产急需，可以经副总经理或其授权人同意后，对样品或相关资料已被认可的供应商进行采购,供应商认可在合适时补做。
7.2供应商认可小组
7.2.1供应商认可小组由下述成员组成
副总经理、生产部主管、生管部主管、资材科主管、PMC科主管、品管科主管、开发工程科主管
7.2.2供应商认可小组运作
①日常运作由生管部主管负责
A.按需要,对新供应商进行评估、选择、认可；
B.每半年一次对已认可供应商进行复核、评审；
C.视供应商的表现，随时针对性进行复核、评审。
②认可小组对供应商评估、认可或复核、评审方式可以是：
A.召集小组成员开会讨论；
B.以文件、资料传递，由成员根据资料进行。
7.3供应商评估、认可程序
7.3.1新供应商评估
①由资材科负责收集新供应商资料：
A.资料收集方式可以是查询、实地考察、第三者资料、商业登记或委托验证等；
B.以供应商调查评鉴表作为供应商评估、认可审核的基本资料。
C.生产性物料及其外发供应商必须会同品管科、开发工程科调查。
D.A类厂商必须作成书面《供应商调查评鉴表》；
B类厂商需要时可作成《供应商调查评鉴表》；
C类厂商原则上不作《供应商调查评鉴表》。
②其他部门可向资材科提供供应商信息。
7.3.2供应商认可小组依收集的资料及“供应商调查评鉴表”等对供应商进行评估、审核。
原则上以过半数评估意见为最终结论，但总经理具有最终否决及批准权。
①通过——由资材科采购部门负责将供应商列入“合格供应商名录”，并建档及发放仓库等相关部门；
②不通过——供应商除非已作出相应改善并再次评估、审核，否则不被采用；
③待决定——资料不足，证据有疑问，改善观察中，认可小组意见争执无法形成结论等，必要时，待决定可由副总经理作最终裁决。
7.3.3供应商价格竞争力、付款条件、方式等由副总经理亲自评估、审核。
7.4供应商持续表现监察（考核）：
7.4.1由仓库及品管科具体负责供应商日常持续表现、考核评分，并体现于《供应商表现考核评分表》上，每月或每季定期向供应商认可小组运作牵头人呈报。
必要时，品管科发出“异常报告”,由采购部门向供应商作出质量改善要求并追踪结果。
7.4.2供应商表现考核评分
1.每月份或每季度（视供应商交货频次而区别）对供应商的交货期表现及交货品质等各项表现进行统计、考核评分并做综合考核评分。
具体方法如下：
①交货期表现考核评分
A.方式
交期情况
扣分标准
总分数（月或季）
交期延迟1天以内
每延迟半天扣1分
100
交期延迟2天以内
每延迟一天扣2分
交期延迟2天（不含2天）
每延迟一天扣3分
B.计算:
交货期表现分数=100－评估期间累计扣分
②交货品质表现考核评分
交货品质表现分数=（评估期间一次检验合格率×
200）－100
③综合表现考核评分
综合表现分数=交货期表现分数×
40%＋交货品质表现分数×
60%
2.半年度考核表：
①对A类厂商每半年进行一次考核评定，依考核情况作成《合格供应商半年度考核表》；
②对B类厂商必要时也可作《合格供应商半年度考核表》；
③对C类供应商原则上不作《合格供应商半年度考核表》。
7.4.3供应商表现考核评审
①供应商认可小组依据呈报“供应商表现考核评分表”进行供应商日常评审及《合格供应商半年度考核表》进行每半年一次的复核、评审。
②供应商认可小组依据供应商综合表现分数，可按下表决定供应商的级别及采取相应措施。
综合分数
评价
级别
措施
>
95
优秀
A+
列入核心供应商，提高订单量，可免检
85～95
优良
A
付款优先，价格优惠
75～84
良好
B
督导改善，限量采购，必要时更换
60～74
及格
C
督导改善，缩小采购量或在改善前仅紧急采购时采用，须择后备供应商。
<
60
差
D
取消供应商资格，选择新的供应商。
③考核评审结果
A.对定为A+.A.B.C级的供应商继续采用，保留合格供应商资格；
B.对B.C级供应商，采购主管及品管科主管共同负责对其提出改善要求,并督导及追踪、查核；
C.对D级供应商,取消合格供应商资格，由采购主管负责将其从“合格供应商名单”中删除；
D.对多次要求改善而没回复、没行动的供应商，供应商认可小组可考虑取消其合格供应商资格。
8．应用表单
8.1供应商调查评鉴表/供应商评分表
8.2供应商表现考核评分表
8.3合格供应商名录
8.4合格供应商半年度考核
供应商调查评鉴表
编号：
日期：
调查者：
供应商名称
法人代表
供应商地址
联系人
注册资本
电话/传真
企业性质
税率
主要产品
主要产品：
1.品名
月产能
主要工艺
2.品名
3.品名
供应商提供资料供应商代表（签章）：
1.公司简介
□有□无
3.品管组织架构图
2.公司组织架构图
4.出货检验报告
最高管理者经营、品质理念：
企业管理层人员素质：
（人才/资历/能力/生产管理/仓储料帐管理等）
技术专业能力：
（图面管理流程图、作业标准等）
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日期：
调查评鉴者：
设备能力：
（主要设备/状况等）
品管制度：
（制程品管制度／不良品发现与改善制度等）
检测、手段：
（原材料、半成品、成品检测设备、仪器及方法等）
审
核
意
见
资材科:
日期:
品管科:
日期:
PMC:
日期:
开发工程科:
生产部：
副总经理：
结论
□合格供应商□不合格供应商总经理/日期：
第2页/共2页
供应商评分表
评定项目
权数
厂商名：
可能率
（0～1）
得分
1.价格
2.服务响应
3.品质
4.交期
5.自动化/适应性
6.公关
7.产品寿命
合计
名次
评分人建议：
部门主管/日期：
评分人/日期：
供应商表现考核评分表
部门：
编号：
共页第页
供应商：
供应商编号：
品名：
序号
供应商交货期表现
供应商交货质量表现
计划交货日期
实际交货日期
扣分
1
□合格接收□让步接收□批退拒收
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合计
累计扣分：
分
累计合格接收批次
一次检验合格率=───────×
100%
合计交货批次
交货期表现分数=100－累计扣分=100－=（分）
交货质量表现分数=（一次检验合格率×
200）－100=
综合表现分数=交货期表现分数×
40%＋交货质量表现分数×
60%=
审核/日期：
制表/日期：
合格供应商名录
部门编号：
供应商编号
评鉴表编号
认可供应品名/种类
电话
传真
备注
核准/日期：
审核/日期：
制表/日期：
合格供应商半年度考核
年度：
考核日期：
年月
NO
品名
品质状况积（分）
交期状况（得分）
综合评定（得分）
处置
备注
□保留□撤除□减单□观察
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18
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