供应商管理办法新文档格式.docx
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公司相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。
公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。
5.3供应商资格审查
公司应对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察，参与考察的人员必须山包括业务需求部门和预算部等2人以上组成。
实地考察主要内容包括：
（1）供应商业绩、公司组织架构、公司管理等综合实力及服务质量；
（2）供应商成本管理能力；
（3）技术与项H要求的符合性、施工管理能力；
（4）产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用型。
考察结束后，必须组织填写《供应商实地考察评分表》（附件二）或编写《供应商考察报告》，参与考察人员要签字确认。
对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以下或《供应商考察报告》评定为不合格的供应商，列入《不合格供应商信息库》。
对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以上或《供应商考察报告》评定为合格的供应商，经公司审批后，列入《可试用供应商信息库》备用。
对于行业知名企业，可以直接报公司审批，列入《可试用供应商信息库》备用。
6.供应商的选择与评审
6.1入围供应商确定
公司合作供应商的选择方式主要是邀请招标（定向招标）。
6.2履约评审
6.2.1在合同履行完毕（除保修部分内容）后，由采购经办人组织工程、成本、设计、营销等相关专业管理人员根据各自职责对合作供应商的技术、质量、交货/工期、服务和管理水平等方面进行综合评价。
6.2.2评价各方必须填写《供应商履约评审表》（附件三），并签字确认报主管领导审核后报送公司批准，公司以此作为参考依据对供应商作履约评审分析。
6.3维保评审
保修期满之后，山各公司客户服务部、物业部组织评审供应商保修服务及配合质量，同时填写《供应商保修服务评审表》（附件四），经公司客户服务部审核后报送公司批准，公司以此作为参考依据对供应商作维保评审分析。
7•供应商的关系维系及冲突管理
7.1供应商的日常管理由公司各分管职能部门进行。
7.2建立定期的“合作情况调查”机制，及时发现问题并解决问题。
公司每半年访问供应商一次，及时掌握供应商的现状，提交一份对每个供应商进行评价的报告，包括合作惜况、生产状况、供应商的发展动态等信息，交换双方的意见和未来发展规划。
。
7.3重大问题即时报告制度，对于公司合作供应商反应的有关危及双方的品牌及合作诚信的重大问题，公司各分管职能部门应在24小时内组织调查。
8.供应商违规处理
在采购或合同履约过程中，供应商有下列行为之一的，应将其列入供应商黑名单，给予取消合作资格一至三年或直至永久资格的处罚，违规情节极其严重触犯法律的，应采取法律手段予以解决。
（1）提供虚假材料、隐瞒真实悄况，骗取供应商入围资格的；
（2）提供虚假材料，谋取中标的；
（3）中标后无正当理由不签订合同的；
（4）擅自变更或终止合同的；
（5）与采购单位、其他供应商或有关代理机构串通的；
（6）提供产品或服务不合格的；
（7）向釆购人员、招标人员、评委等行贿或提供其他不正当利益的；
（8）拒绝监督检查或提供虚假材料的；
（9）其他违反法律、法规的行为。
9.附则
本管理办法山公司采购部组织编制，并负责组织解释与修订，自颁布之日起执行。
供应商调査表
（材料设备类）
表1基本信息编号:
企业名称
法人代表
企业地址
成立时间
联系人
办公电话
手机
网址e-mail
主要产品经营形式通过质fit
平均供该周期内近年销售总数量（同类产品各种规格综合）要求付款方式
（按类型A•生产认证情况
货周期最大供货地区近1年
近2年款项
比例时间
填写）B•代理
（天）fi
C-经销
侦付款
到货款
质保金
倾付款
营业额
万元截止上一会计万元
截止上一会计年度累万元
年度总负债
计应收款项
资产
万元固定资产万元
主要固定资产构成
流动资金
万元自由流动资金万元
主要筹资渠道
万元
生产用地
办公用地
面积（平方米）
获得方式≡
买断3年以上租用3年以内粗用
生产管理人员
生产技术人员生产技术工人销售管理人员销售业务人员专职售后服务人员I：
与企业恳、\
负总数
股份合作
3年以上合同
1-3年合同
1年以下合同
企业资质等级简介
请后附证明
文件复印件
企业获得荣誉简介
供应商实地考察评分表
对象名称：
编号
产品类型：
考察时间：
年月日
参加人员:
权
重
评分项目
对评分项目的说明
评分结果
满分
分值
满分标准
扣分标准
扣分分值
考察结果
该项得分
得分小计
30
历
史
15
成立时间5年以上
五年以内每短一年
1
我方目标产品生产
3年以上
小于：
3年/
2年/1年
2/5/1
规
模
总体占地面积符合生产办公、仓储、运输、中转、企业文化建设需要
不满足生产/办公/仓储/运输
中转/企业文化
4/2/-
/3/2
目标产品稳定玳位时间生产能力在我方最（⅛单位需求址3倍以上
3倍/2倍/1倍
目标产品完整生产线套数3套以上
3套/2
套/1套
2/5/J
稳定技术人员、熟练工人、一般匸人数址满足稳定日产量需要
酌情扣分
1—8
体
制
20
完全独立法人•有产销自主权
产销直接受上级公司控制，无自主
中止考察
拥有对生产资料的完全支配权
生产资料全部租赁/房地产租赁，设备自有
8/4
拥有对人力资源配迓的完全支配权
ι⅛层管理干部由上级主管部门直接抬派/中层管理干部由上级主管部门直接指派/技术管理人员由上级直接指派/企业没有自主调配劳动力的权限。
2/4⑹和删
35
第一主导产品为我方目标需求产品
第二主导产品八〔三主导产品/非主导产品
1/3
/5
用绕目标产品系列，可选择性强
目标产品范困内品种、档次较少/品种、档次总一，无选择余地
3/7
供应商履约评审表
合同名称
文件编号
组织部门
供应材料
评估类别
□供货结朿评估□年度评估
工程管理部评估分述内容:
产品质量、准时交货、订单变更接受、投诉灵敏度、共同改进、沟通、合作态度、配合验收尊。
1、产品质疑：
□很好□较好□较差□差
2、安装质疑、配合：
□很好□较好□较差□差（如果有则填）
3、是否按合同要求及时供货：
□是□否
4、是否一次性通过监理、政府部门的验收：
5、供货配合服务态度、水准：
□很好□较好□较差□差
6、是否发生过投诉：
□是□否次
7、订单变更接受程度：
8、供应商主要负责人是否与项目经理部主动沟通：
9、对监理、业主质疑改进要求的响应程度：
10、供应产品的包装、防护情况：
11、设计选型配合，图纸深化能力：
12、付款、结算的配合：
工程管理部综述：
部门经理签拿：
时间：
年月曰
成本管理部
1.产品的性能价格比：
2.付款、结算的配合：
3.协议以外零配件的报价是否合理：
4.其它：
部门经理签名：
年月日
物业管理部根据细部质量检査或配合入住验收过程中的产品及服务情况对供应商进行评估
1、产品是否存在重大质量缺陷，容易不被业主接受：
2、细部质量检查和入住验收供应商配合情况：
3、产品使用质量、发生投诉情况：
4、售后服务水准：
物业管理部综述：
评估结论：
□合格□不合格
其它：
工程分管领导签名：
时间：
总经理批准：
注：
1、“很好”表示认同；
“较好”表示基本认同，但有襦要改进的地方；
“一般”表示不能满足万科的基本要求，迫切裕要改进；
“差”表示不认同，不能作为合格承建商。
供应商保修服务评审表
项IJ名称：
编号:
供应商名称
提供产品或服务的项目
评价标准
卩价结论
评审人
Dl
D2
D3
D4
D
10分制，10分最高，1分最低
Dl无质量问题10,
92,1厉星问果页
2
3
超过5%
D2服务及时到位10,9……2,1延迟并导致顾客不满
D3态度良好10,9……2,1态度恶劣
D4沟通及理解能力强10,9……2,1沟通有障碍
D=
（Dl+D2+D3+D4）∕4
4
5
6
城市公司各职能部门意见
（选择）建议将[1][2][3][4]⑸⑹号供方列入《不合格供应商名录》签名日期
城市公司总经理意见
（选择）同意将[1][2][3][4]⑸⑹号供方列入《不合格供应商名录》签名日期
成本管理中心意见
（选择）同意将[1][2]⑶[4]⑸⑹号供方列入《不合格供应商名录》签名日期
a：
直接签需即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。
供应商年度评审表
供应商名称：
评审日期：
评审项目
考核标准
配分
得分
备注
质量水平
样品质量；
送货合格率；
对质量问题的处理
交货能力
交货的及时性；
扩大供货的弹性；
样品的及时性；
增、减订货的批应能力
价格水平
优惠程度；
消化涨价的能力；
成本下降空间
服务水平
零星订货的供应保证；
紧急订单的处理能力；
售后服务水平
合作状况
合同履约率；
供货额外负担和所占比例；
合作年限；
合作融洽关系
综合评估总得分
评审人签字：
评审结果及意见：
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