市政项目日常行政管理办法制度{定稿}保证有用Word文档格式.doc

市政项目日常行政管理办法制度{定稿}保证有用Word文档格式.doc

《市政项目日常行政管理办法制度{定稿}保证有用Word文档格式.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《市政项目日常行政管理办法制度{定稿}保证有用Word文档格式.doc（24页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

如未经项目主管领导批准，无故推迟请假时间，联系不到或通知后迟迟不到位的，经项目经理同意后将给予息工处理，并上报公司人力资源部。

归队后要向准假人销假，汇报外出情况，并到项目办公室销假。

职工在请假前，必须将本职工作给予交接，并双方签字确认后方可准假。

4.坚持早点名制度。

早上点名时，由项目领导总结前一天的工作，布置当天的施工生产任务，并提出安全、质量要求以及注意事项。

无故不参加早点名的，第一次罚款50元；

第二次罚款100元；

一月超过三次，扣发30%的工资。

晚11：

00时不归者（加班或联系工作除外）第一次警告；

第二次罚款500元；

第三次交公安调查。

如有违法违纪现象，按有关规定处理。

项目作息时间暂定为：

上午8：

00-12：

00，下午14：

00-18:

00，项目进入正式运转之后作息时间另行规定。

（三）会议制度

1.工程例会制度

工程例会原则上每月召开一次，根据工作需要可随时召开。

会议由项目领导、各部（室）负责人、技术主管、工程师及其他相关人员参加，工程部资料员列席会议。

会议由负责施工生产的领导主持，总结上月施工生产情况，布置下一阶段工作任务。

各部室负责人汇报上月工作情况和下月工作计划，提出需解决的问题。

工程部资料员负责会议签到和会议资料的整理。

2.项目经理办公会制度

项目经理办公会原则上每月召开一次，项目经理可根据工作需要临时召开项目经理办公会议。

会议由项目主管领导主持；

项目领导班子成员、各部室负责人及其他相关人员参加，办公室资料员列席会议。

会议内容主要包括：

各部（室）负责人汇报上月工作完成情况和下月工作计划；

项目领导总结布置，提出要求。

各部（室）下月工作计划在每月25日前报办公室汇编下发。

会议由办公室承办，并做好会议记录。

3.日常学习教育会制度

项目部原则上每月组织1至2次的学习教育会议。

思想政治、时事政治、日常工作、生活管理、法纪教育、安全规范、质量标准、施工工艺以及传达上级指示和会议精神。

集中学习时事政治，进行日常管理教育，由党工委书记主持；

集中学习专业知识，由各部（室）负责人主持。

4.试验室生产会每半月召开一次，特殊情况下随时召开，由相关部（室）领导主持，主要内容是检查计划完成情况，总结经验教训，互通各部（室）情况、协调工作，促进施工生产，找出薄弱环节。

制定切实可行的整改措施。

5.成本分析会由计划部组织召开，根据实际需要及时组织召开，并做好会议纪要，相关部（室）参加。

成本分析会主要以成本分析为主，严格控制成本，并从成本的盈亏中找出原因，争取最大利润。

6.项目党工委会议制度

项目党工委会议原则上每半年召开一次，根据工作需要可随时召开。

会议由项目党工委书记主持，党工委全体委员参加，如因工作需要可召开扩大会议。

项目党工委会议由办公室承办，并做好会议记录。

7.项目领导班子成员民主生活会制度

项目领导班子成员民主生活会原则上每年召开一次，根据工作需要可召开专题民主生活会。

会议由项目党工委书记召集主持，领导班子成员参加，办公室负责记录。

8.除组织开好上面所列会议外，还应按照党代会、职代会、团代会制度组织召开基层党代会、职代会、团代会。

9.参加会议人员，在会议内容未决定公开前，必须严格保密，任何人不得泄露会议内容。

10.会议期间，所有参会人员自觉把手机调成振动或静音状态，不得在会议期间拨打、接听电话。

如因工作需要必须使用电话，应自觉到会议室外再拨打、接听电话，不得影响会议议程的正常进行。

11.上述会议召开时，相关部室资料员须列席会议，负责会议记录以及会议资料的整理工作。

12.会议室管理

12.1会议室统一由项目办公室管理。

12.2各部门使用会议室时，需提前与办公室联系。

12.3使用会议室的单位和与会人员必须爱护室内一切设施，不得随意挪用桌椅、投影仪等设备，如损坏公物，由使用部门或个人赔偿损失。

12.4使用会议室的单位和与会人员必须保持室内卫生，禁止随地吐痰，乱丢纸屑、烟头和杂物。

12.5会议室日常卫生由项目办公室负责打扫，桌椅及其他物品需摆放整齐，保持清洁。

（四）印章管理制度

1.印章是企业的形象和标志，对外签订各种协议和合同，均应加盖印章。

印章由办公室统一管理。

2.使用印章时需填写《印章使用登记簿》，经项目主管领导审批后方可用印办理。

3.公文用印，必须持签发人签字的发文原稿，方可用印。

4.严禁在空白介绍信上和白纸上用印。

确需携带空白介绍信时，需经项目主管领导批准，并对空白介绍信进行编号，详实记录使用情况；

未使用的要及时收回销毁。

5.印章实行专人保管，一般不得带出项目部使用。

确因工作需要带出，需填写《携带公章外出审批单》，经项目主管领导审批，经批准后方可携带外出。

携章人要妥善保护印章，其间发生的一切责任由持印人负责。

6.项目部所属各部（室）属非独立核算的经济实体，禁止以部（室）名义对外签订各种协议和合同，决不允许私自刻制印章，否则，追究法律责任。

（五）行政车辆使用管理制度

1.需用车人员要在前一天21：

00以前申请，由办公室统一安排。

长途用车需提前半天申请，原则上需经项目主管领导批准后使用。

原则上不允许长途用车。

夜间（22：

00时后）用车需在晚7点前申请，办公室早做安排。

车辆使用原则以工地施工生产用车为主，非施工生产用车为辅。

2.同一方向的用车，原则上只派1台车次（特殊情况除外）。

中午上班时所有人员必须按作息时间准时上班，需用车辆人员必须在上班后10分钟内通知办公室，由办公室统一安排，如未在规定时间通知办公室者将不予派车。

3.司机出车前必须经过办公室同意，不得随意任由各部门抽调或私自出车，发现一次罚款50元；

第三次将对司机作息工处理，车辆钥匙及证件交回办公室。

4.驾驶员执行任务前要对车辆关键部位（件）进行认真检查和调试，不准带故障上路。

自觉遵守交通规则，确保行车安全。

5.驾驶员要严格执行工作职责，端正服务态度，提高服务质量，讲文明、讲礼貌、出车及时、随叫随到，做到文明驾驶。

6.行政用车燃油按公里核定，加油采用加油卡。

由设备物资部联系定点加油站，司机凭卡加油，月底由设备物资部根据当月行驶里程和月燃油消耗量核定油料节超情况，按节超量的50％兑现奖罚。

7.车辆需修理、保养的，由司机填写《修车申请单》，办公室主管签署意见，设备物资部检验后报财务会计部、项目分管领导、项目主管领导批准，到指定地点修理、保养，财务会计部负责结帐；

因特殊情况途中修车，应由用车单位（或用车人）签字证明，报办公室、设备物资部核实，财务部审核，主管领导审批后列销。

常用润滑材料和易损耗配件及备品，由司机按月提出申请，经办公室主管签署意见后报设备物资部签认，领导审批后，由设备物资部办理。

8.司机不准私自出车、酒后开车、外借非驾驶人员开车，发现一次罚款50元；

（六）文件管理制度

1.发文处理

1.1行文由各业务部门负责编制、印制、发放，办公室统一编号、存档。

1.2行文流程：

发文部门拟稿——部门领导核稿——领导签发——办公室编号——发文部门印制——办公室盖章——业务部门分发——办公室存档。

1.3发文要按要求在《发文登记簿》上进行登记，编号不得有重号和断号，必须有签发人签字。

1.4办公室按统一格式及标准红头印制文件，拟稿人负责校对、装订，办公室盖章后由发文部门进行分发，并做好分发登记。

2.来文处理

2.1上级和外单位来文，由办公室统一登记、编号后，根据文件内容分转各部（室），由各部（室）签署拟办意见后送项目主管领导批阅。

处理文件要及时，急件不得超过2小时，相关人员及领导不在办公室时，以电话、短信或传真通报，一般性文件不得超过2天。

2.2收文流程：

签收——分类标识登记——填写呈（传）阅文件单——呈项目领导阅——相关部门阅——承办——填写落实情况——归档。

2.3收文要在《收文登记簿》上进行登记，转送相关部门的文件，必须有相关部门在《发文登记簿》上签字。

3.文件的存放与管理

3.1文件资料要分类存放，标识清楚，作废文件不得与有效文件掺杂存放，需作“作废留用”标识，确保使用时获取适用文件的有效版本。

3.2需归档的文件要及时归档，并认真填写《卷内文件目录》，为了保证规范整齐，一律使用打印文本。

3.3收到的当地政府及部门、业主、监理单位等发给的文件，内容涉及表彰奖励等业绩类的文件（包括相应的证件及奖牌）要将原件交公司办公室进行登记。

（七）请示汇报与工作安排制度

1.请示汇报工作

1.1需要请示汇报工作，应当逐级实施。

一般应当按工作人员向部门负责人请示汇报，部门负责人向分管具体业务工作的项目领导请示汇报，分管领导向项目主管领导请示汇报程序办理。

请示汇报工作要简明扼要，尽量避免耽误领导处理其他工作时间。

1.2因专业性较强或其它特殊情况，经部门负责人同意或安排，可以越级请示汇报，但要将处理情况向部门负责人汇报。

1.3请示汇报工作应当尽量避免越级或重复。

2.安排布置工作

2.1领导下达任务和安排工作一般应当逐级下达。

2.2如果直接下达和安排给经办人的任务和工作，经办人要及时向自己的直接领导汇报，同时抓紧落实。

2.3会议布置的工作和任务，部门负责人应当安排具体经办人落实。

2.4牵涉多部门共同完成的工作，分管业务工作的项目领导应组织召开碰头会，明确主办部门和协办部门之间的关系，以避免工作推诿。

2.5下达任务与安排流程：

主管领导——分管领导——部门负责人——经办人——逆向流程反馈汇报落实情况。

（八）保密工作管理制度

企业严格执行保密制度

1.企业秘密包括：

重大决策中的秘密事项，尚未付诸实施的经营战略，经营方向、经营规划、经营项目及决策，内部掌握的合同、协议、意向书和可行性报告、主要会议记录、项目财务预决算报告及各类财务报表、统计报表、尚未公开的各类信息、员工人事档案、工资性收入及资料，其它确定为保密的事项。

2.做好文件、资料的保密工作，制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁保密文件、资料的程序应当合规合法。

3.属于保密内容的会议和其它活动，要具备保密场所，限定参加人员，规定是否传达及传达范围，严禁泄密。

4.项目内部办公电话不要粘贴在办公桌面或张帖在墙壁上，以防止外泄。

5.发现泄密事件要及时相关负责人报告。

（九）员工上班礼仪管理制度

1.服饰礼仪

1.1上班期间不得穿拖鞋、着背心或赤背，着装应庄重大方、整洁得体，挂胸牌上岗，进入施工现场人员要戴安全帽，不按照规定执行的，发现一次罚款100元，并予以口头警告；

第三次发现，经项目经理同意，作息工处理。

1.2上班期间，女员工要淡妆上岗，打扮适度，金银首饰或其它饰物的佩戴应端庄得体。

2.举止礼仪

2.1上班期间应当做到谈吐文雅，举止有度，涵养大方。

不随地吐痰，不不大声喧哗。

公共场合内不准吸烟。

2.2到领导办公室请示汇报工作时要敲门，听到应声后才能开门进门，出门时应当面向领导关门。

2.3有领导到办公室检查工作时，工作人员要起立、点头微笑。

2.4参加会议时坐姿端正，专心听讲，认真记录，不能心不在焉，交头接耳，随便出入。

3.电话礼仪

3.1电话铃一响，应立即放下其他工作，及时接听电话。

铃响三声接电话最为合适。

3.2接听电话时如遇客人来访，应当点头致意，尽量缩短接听电话时间。

3.3接听电话时，应当热情亲切、专心致志，不要冷淡漠视、心不在焉。

如有重要内容，应当认真做好记录。

3.4打电话时要文明礼貌，吐字清楚，语音适度，语气亲切。

尽量节约双方通话时间，力求做到简明扼要、干净利落。

不要边打电话边与旁人聊天或做其它的事情，以免给使对方产生错觉。

3.5打错电话时，要主动用“对不起”向对方表示歉意，不能挂断电话了事。

3.6对方打错电话时，要耐心向对方说明，不要抱怨对方，甚至口出恶语。

3.7打电话过程中遇到电话突然中断，应当再拨通电话，向对方作电话中断说明。

接听电话过程中遇到电话突然中断，应当等到对方再次打通电话。

3.8接打电话，如果双方关系平等，优先挂断电话的应当是主叫方。

如果双方关系特殊，优先挂断电话的应当是领导、长辈、宾客。

4.接待礼仪

4.1在办公楼的公共场所遇到领导时应当停下问候，点头微笑，待领导离开后再走。

4.2有客人到办公室办事，应当起立、敬茶请座、微笑回答。

做到来有迎声，问有答声，去有送声。

4.3迎客人要到大门口，等客人下车后，主动迎上去握手。

4.4请客人喝茶时，双手递杯，杯把朝客人，从客人右侧上茶。

4.5陪同客人行走时，应当靠右随客行走。

4.6送客人时要到大门口，待客人的车启动后，向客人挥手，目送客人离去后返回。

4.7接待礼仪总结为：

站起来喜相迎

让座问好同志请

倒杯茶水问来意

记下要点仔细听

该办的事不推诿

不能办的要说明

临走时送出门

握手再见说一声

该接待礼仪做到每个办公室悬挂上墙，职工严格按照此接待礼仪执行。

（十）公共卫生管理制度

公共卫生管理的范围是项目会议室、接待室、食堂、卫生间，各部门办公室等其它公共场所和设施的卫生。

1.卫生清理的标准是：

门窗（玻璃、窗台、窗棂）和四周墙壁上无浮尘、无污迹；

地面无污物、污水、杂物；

照明灯、空调上无浮尘；

办公桌椅布局合理，干净整洁；

办公用具摆放整齐；

文件柜和各类书籍资料摆放整洁、美观，不放置与办公用品无关的个人杂物；

卫生间墙面、地面、便池、洗手池清洁干净，无污垢、无异味；

楼道不放置杂物，墙裙、地面无污垢，保持清洁。

2.各部门自行负责办公室的卫生清扫及保洁工作。

室内废弃物品应当在下班后放到指定的垃圾存放点。

3.各部门办公室内卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。

公共卫生清理由项目办公室安排清洁。

会议室、接待室的卫生由项目办公室负责，应当随时保持清洁。

4.需要使用会议室的部门,应当提前向项目办公室申报，由项目办公室协助申请部门共同做好安排。

会议结束后，使用部门要及时告知项目办公室，以便办公室安排人员做好卫生清理工作。

（十一）用电管理制度

1.提倡节约用电，项目工作人员应当按照电器设备的操作规程和使用说明书正确操作使用各类电器，因违章操作而造成电器设备及公共财物损坏的，由损坏人负责修复费用或照价赔偿。

2.办公室内和职工宿舍内禁止擅自乱拉、乱接供电线路，禁止私自使用电热器、电炉、取暖器等。

3.晴好天气办公室不能开灯，夜间加班结束后应当将办公室灯熄灭，并切断电脑等电器的电源。

4.下班或离开住处时应当切断各种用电设备（包括电灯、电脑、空调、饮水机等）的电源，防止浪费和意外等其他安全事故发生。

5.使用空调的办公室，夏季室内温度应控制在24摄氏度以上，冬季室内温度应控制在20摄氏度以下。

6.使用空调的办公室，下班前20分钟应当关闭办公室空调。

开机时间过长，可能引起电机烧毁，造成火灾等事故。

9.会议室、接待室使用空调时，项目办公室相关管理人员要负责开关机。

（十二）用水管理制度

1.提倡节约用水。

配置饮水机的办公室纯净水只作饮用，不准用来洗涤或浇花。

2.在公共区域及宿舍，应当注意随手关紧水龙头，防止浪费。

3.发现漏水、水阀损坏等问题，应当及时报告，有关部门及时修理。

（十三）食堂管理制度

1.食堂就餐实行份饭制，职工在窗口排队打饭、打菜。

2.炊事员必须体检，符合健康条件后方可上岗操作。

3.精打细算，厉行节约，按照规定的伙食费标准和每日就餐人数，先算后做，定量投入，日盈亏不超过3%，月累计盈亏不超过2%，年累计盈亏不超过0.5%，小锅单炒单独核算。

4.主副食采购要严把质量关，主副食加工和烹调按程序配餐，防止生食品与熟食品、原料与成品交叉混放。

5.食堂工作人员要提高服务质量，端正服务态度。

工作时应着炊事工作服，发现一次不着炊事服罚款50元，发现第二次罚款100元，第三次取消食堂工作人员资格。

保证因工作不能按时就餐人员随时能够吃到热饭热菜，做好病号饭、生日饭。

6.搞好饮食卫生，烹饪器具、用餐器皿、厨房地面要保持干净卫生，餐具须每天消毒一次。

食堂操作间、下水道、洗碗池要及时冲洗干净，防腐、防臭。

每周对餐厅及操作间大清洗一次。

7.食品的采购、制做要符合《中华人民共和国食品卫生法》的要求，保证食品新鲜、不发霉、不变质、不腐化，防止疾病传染和食物中毒。

预防鼠疫，做好灭鼠工作，严防老鼠啃食食物，把好“病从口入”关。

8.液化气、贮气瓶（罐）的购买，要到当地质检合格供应处采购，运输、搬运、贮存要确保安全。

食堂管理员必须经常检查液化气炉、瓶的气阀安全装置，严防气体泄露。

在使用液化气时，炊事员不能离开，注意掌握烹饪时间，及时关闭气体。

9.实行一周食谱制度，一周之内尽量不重复，并根据时节的差异，每月调整1次。

10.食堂招待用餐由办公室通知，食堂管理员在当天据实填写《招待用餐登记表》找相关人员签字确认后，每半月汇总经办公室主管核实后报财务审核，项目经理审批后列销。

来客在大餐厅就餐的，食堂管理员按餐登记，经承办人签认后，每月汇总经办公室主管核实、财务审核，项目经理审批后列销。

11.伙食费情况每月公布一次，由食堂管理员统计并公布。

12.爱护食堂一切设施，原则上员工一律在食堂内就餐，不得随意在食堂拿走碗筷，确需使用的必须按时归还，不得随意丢弃。

违者，1次罚款100元，发现第2次罚款200元，发现第3次400元。

非食堂工作人员未经允许不得进入伙房操作间和主副食品库房。

13.项目部伙食管理委员会应经常听取职工群众意见，对伙食提出改进意见并督促炊事人员及时改进。

（十四）宿舍管理制度

1.员工宿舍房间和床位由办公室统一安排和调整，未经许可不得擅自调整房间、增加或减少床位，违者，罚款100元。

2.职工宿舍房间内卫生清洁工作由居住人负责，在早上点名前要打扫完毕，室内必须做到物品摆放整齐，窗户玻璃明亮，室内整洁卫生。

3.职工家属，若在本项目上班，由项目安排住房；

若是探亲，由职工本人自行租房，项目核报房费300元/年，超出房费及其它费用由职工自理。

4.爱护住房，不能改变住房结构，不能损坏房屋地板、墙壁、门窗等设施。

否则，按价赔偿。

5.注意安全，不能私接电线，房间人走灯灭，人走关空调，晚上睡觉后不得开空调和开灯睡觉，走廓的照明灯由附近寝室负责关灯，寝室不能使用电炉等大功率电器。

（十五）招待用烟管理制度

1.招待用烟统一由办公室购买、发放，在发放时必须填写《招待用烟登记表》。

2.项目书记、常务副经理、项目副职领导用烟实行每月定额制，在《招待用烟登记表》上签字认可。

3.各业务部门因办理业务需要招待用烟时，在《招待用烟登记表》上按要求填写后，呈项目主管领导批准，在办公室领取。

（十六）办公、生活用品采购制度

1.办公、生活用品原则上由办公室有计划性地统一采购。

2.各业务部门每月25日前将下个月所需办公用品列出计划呈项目经理审批后递交办公室，由办公室统一按照审批报告进行办理。

生活用品由办公室根据需要列出计划并呈报告，经项目经理审批后统一办理。

3.如因特殊情况，业务部门急需的办公用品，由业务部门认真填写申请报告，呈项目经理审核批准后，送交办公室购买。

4.办公室在采购完毕后，按照申请表上的数量、规格、内容如实下发给各业务部门，并做好相关签字手续，在报销时予以备查。

5.在填报采购计划时必须分类填报并准确填写规格型号（未填规格型号发生误购时办公室将不予采购）。

5.在集中采购期间财务部门须做好相应的资金准备以保证采购计划按时落实。

6.各部门及各人要保管、使用、维护好办公设施，责任性损坏或丢失，责任人要负责赔偿。

（十七）电话及电话费管理

1.办公室座机电话、传真机仅供传真及特殊情况下使用，各部门在联系业务时均使用移动电话，其费用由项目领导及财务部门依据其工作岗位、业务工作量大小按核定标准发放，超出核定标准部分费用自理。

核定标准为：

项目书记、项目总工为350元/月，项目副职为300元/月，各部（室）部长为200元/月，各部（室）副部长150元/月，根据工作需要的部员可考虑100元-130元/月。

2.凡是享受移动电话补贴的员工，必须确保手机保持24小时畅通，如每月累计3次打不通手机，取消被叫人当月移动电话费补贴。

3.单位、业务部门或个人来电，办公室除要做到热情周到外，还应及时传递信息，重要内容要做好电话记录，迅速呈报项目领导批示。

4.传真的收发由办公室专人负责，收到传真后，按传真内容及时登记处理。

5.发出的传真要登记备案。

（十八）附则

本办法由项目办公室负责解释，自发布之日起执行。

附件：

1.职工出差（请假）审批单

2.派车单

3.携带公章外出审批单

4.印章使用审批登记表

5.修车申请单

6.发文审批单

附件1.职工出差（请假）审批单

申请单位

申请人员

地点

时间

出差（请假）

事由

部室领导

意见

主管领导

审批意见

办公室请

销假时间

备注

此表为职工出差（请假）的报销依据，无此审批单财务部门不予报销