学校各部门权力运行流程图.docx

学校各部门权力运行流程图.docx

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学校各部门权力运行流程图

学校后备干部培养、推荐

权力运行流程图

组织讨论、确定人选风险点1

推荐

培养

风险点2

任用

风险点1：

确定人员时，任人唯亲，导致滋生腐败。

风险点2：

条件不够，收取好处，硬性推荐、提拔。

教职工评优晋职

权力运行流程图

学校宣传上级文件

确定推荐人员风险点1

进行初审

上报

风险点1：

评先进、晋职称收取好处，导致不公平、不廉洁行为发生。

教师培训和考核

权力运行流程图

制定教师培训和考核计划

风险点1

风险点2

进行培训

对教师进行考核

培训、考核总结

风险点1：

对教师培训考核了解不够充分，定位不精准或安排不具备条件教师外出培训。

风险点2：

对教师考核不公正。

学校财务管理

权力运行流程图

制定学校财务管理办法

风险点1：

在学校购买用品材料过程中，吃拿回扣，为个人谋取私利风险点2：

财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。

学校内部审计

运行流程图

制定学校内部审计风险点1

开展内部审计工作

提供明细资料

风险点2

风险点3

上级审计

风险点1：

没有严格履行方案，执行中出现偏差。

风险点2：

票据不符合要求，盖章不清晰。

风险点3：

工作疏忽，缺少具体人员的签字。

学校各项经费使用

权力运行流程图

教育局拨款

到学校账面

通知校长

风险点1

风险点2

经费使用

风险点1：

购买物品时没有按照至少两个人经手的规定，滋生腐败现象。

风险点2：

发票和物品不符，钱、票、物不一致

学校招生

权力运行流程图

教育局下发招生方案

学校按上级要求招生风险点1

招生名单、各类材料上报风险点2

风险点1：

招收不是本学区的学生，收取好处。

风险点2：

材料有弄虚作假的现象。

学校学籍管理

权力运行流程图

学生学籍管理

风险点4

按照初教科要求，对转出、转入学生进行电子、纸质学籍的管理，完成毕业生的各项工作。

风险点1：

编班是不公平，不公开。

分班时没做到两先一抽。

风险点2：

不合格、不认真地审查学生的转学、休学、借读条件，有弄虚作假的现象发生。

风险点3：

有人情关系，选班有金钱交易。

风险点4：

对毕业生的具体情况，不严查、不严管。

学校物资采购

权力运行流程图

学校物资采购

制定物资采购方案风险点1

风险点3

风险点4

物资采购风险点2

校长审批

登记入库

资金报销

风险点1：

方案制定不严密，导致采购点有倾向性。

风险点2：

在采购中多开或虚开发票。

风险点3：

签字不规范齐全。

风险点4：

发票和物品不及时上涨，钱、票、物不一致

固定、流动资产管理

权力运行流程图

固定、流动资产管理

制定方案与制度

资产报损

入库、出库风险点1

风险点2

风险点1：

使用时无记载或记载不准确

风险点2：

不符合报损条件。

学校小型维修

权力运行流程图

小型维修

行政会决议

选择施工方风险点1

工程施工

学校验收风险点2

风险点1：

施工方选择不规范

风险点2：

验收不规范、不细致。