风险分析记录：A4安全分析检查表(环保车间).docx
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安全检查表分析（SCL）+评价记录
（记录受控号）风险点：
氨区岗位：
车间设备设施：
氨水储罐№：
1
分析人：
殷广全日期：
2017.5.1审核人：
何春洋日期：
2017.5.10审定人：
日期：
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
储罐内部检查；罐体焊缝探伤；罐体壁测厚
内壁无锈蚀坑；焊缝探伤无裂纹、鼓泡等缺陷；壁厚符合标准。
液氨泄漏导致人员中毒、窒息及火灾（爆炸）事故。
自动化控制控制系统、消防降温喷淋系统、视频监控系统、氨泄漏报警系统、安全警示标示、储氨罐防火提、避雷塔、消防炮、静电释放器、喷淋复合洗眼器配备齐全完好。
严格按照检修规程、压力容器检验规程及工艺纪律进行检验检修。
修前进行检修规程、压力容器检验规程及工艺纪律培训学习。
戴安全帽；高处作业时扎好安全带；佩戴好防护手套、防护眼镜、防毒面具、静电服、静电鞋；现场储备好急救用防护服及正压呼吸器。
发现氨水泄漏时人员疏散撤离；喷淋水覆盖；出现人员中毒、窒息时应将人员搬运至空气流通安全处，采取积极有效的措施对伤员进行救治，拨打急救电话，汇报有关部门、领导。
1
25
3
75
一般风险
3级
厂级
（记录受控号）风险点：
烟气CEMS监测设备岗位：
班组设备设施：
烟气CEMS监测设备№：
2
分析人：
董祥波日期：
2017.5.1审核人：
何春洋日期：
2017.5.10审定人：
日期：
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
预处理单元、取样单元、分析仪、控制单元检查检修
检修规程及工艺纪律
数据异常，导致环保数据超标。
严格按照检修规程及工艺纪律进行检修。
修前进行检修规程及工艺纪律培训学习。
进入现场戴好安全帽。
立即检查处理。
10
1
1
10
低
4级
岗位
（记录受控号）风险点：
渣泵检查岗位：
班组设备设施：
渣泵№：
3
分析人：
殷广全日期：
2017.5.1审核人：
何春洋日期：
2017.5.10审定人：
日期：
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
2
渣泵防护罩检查
防护罩固定螺栓无脱落或断裂、无变型、固定牢固。
防护罩脱落飞出，造成人身伤害。
执行渣泵特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。
按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。
戴好安全帽和防护手套。
渣泵运行时，检查发现保护罩不牢固，立即联系停运，切换渣泵，等渣泵停止后，将保护罩固定牢固。
1
1
6
6
可接受风险
岗位
渣泵振动检查
泵体无异常，振动值不超过0.1mm。
振动过大，造成设备损坏。
用测振仪测量振动值，并记录。
执行渣泵特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。
按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。
戴好安全帽。
振动值超过0.1mm，联系运行切换渣泵，立即找原因分析，制定处理措施。
1
1
6
6
可接受风险
岗位
渣泵温度检查
运行中的轴承温度不超过80℃。
温度过高，造成设备损坏.
与设备保持安全距离，用测温仪测量轴承温度，并记录。
执行渣泵特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。
按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。
戴好安全帽。
温度超过80℃，联系运行切换渣泵，立即找原因分析，制定处理措施。
1
1
6
6
可接受风险
岗位
（记录受控号）风险点：
吸收塔检查岗位：
班组设备设施：
吸收塔№：
4
分析人：
殷广全日期：
2017.5.1审核人：
何春洋日期：
2017.5.10审定人：
日期：
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
3
吸收塔本体检查
本体无渗漏现象。
出现渗漏浆液后，造成环境污染。
执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。
按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。
戴好安全帽。
发生泄漏后，紧急进行堵漏处理，严重时，汇报车间主任，启动脱硫设备泄漏应急预案。
1
1
6
6
可接受风险
岗位
（记录受控号）风险点：
电袋除尘器检查岗位：
班组设备设施：
电袋除尘器№：
5
分析人：
殷广全日期：
2017.5.1审核人：
何春洋日期：
2017.5.10审定人：
日期：
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
6
电袋除尘器灰斗料位检查
灰斗料位计正常显示
灰斗存灰多，在8小时内没有排空，可能造成电袋除尘器钢梁变形，甚至倒塌。
设置料位计。
执行特护检查卡和设备定期检查制度。
华电集团公司二十五项反措
按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。
戴好安全帽。
发生灰斗料位报警后，及时检查恢复运行；抢修时间超过3小时，汇报车间主任，严重时，启动应急预案。
0.5
50
2
50
低风险
岗位
电袋除尘器钢支架以及焊缝检查
电袋除尘器钢支架；焊缝无异常。
电袋除尘器钢梁变形，甚至倒塌，造成设备损坏。
每年结合大小修执行反事故措施，并做好记录。
按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。
戴好安全帽。
电袋除尘器钢支架以及焊缝发生异常后，汇报车间主任，结合大小修进行处理。
0.5
50
2
50
低风险
岗位
（记录受控号）风险点：
湿式电除尘器检查岗位：
班组设备设施：
湿式电除尘器№：
6
分析人：
殷广全日期：
2017.5.1审核人：
何春洋日期：
2017.5.10审定人：
日期：
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
7
湿式除尘器本体检查
本体无渗漏现象。
出现渗漏后，造成环境污染。
执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。
按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。
戴好安全帽。
发生泄漏后，紧急进行堵漏处理，严重时，汇报车间主任，启动脱硫设备泄漏应急预案。
1
1
6
6
可接受风险
岗位
湿式电除尘器钢梁以及焊缝检查
电袋除尘器钢支架；焊缝无异常。
电袋除尘器钢梁变形，甚至倒塌。
每年结合大小修执行反事故措施，并做好记录。
按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。
戴好安全帽。
电袋除尘器钢支架以及焊缝发生异常后，汇报车间主任，结合大小修进行处理。
0.5
50
2
50
低风险
岗位
（记录受控号）风险点：
干灰系统检查岗位：
班组设备设施：
干灰系统№：
7
分析人：
殷广全日期：
2017.5.1审核人：
何春洋日期：
2017.5.10审定人：
日期：
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
10
干灰系统管道检查
无渗漏现象。
出现渗漏后，造成环境污染。
执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。
按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。
戴好安全帽和防护口罩。
发生泄漏后，及时停运并采取堵漏措施处理，严重时，汇报车间主任，启动干灰泄漏应急预案。
1
1
6
6
可接受风险
岗位
仓泵检查
输灰正常，无渗漏现象。
出现渗漏后，造成环境污染。
执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。
按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。
戴好安全帽和防护口罩。
。
发生泄漏后，及时停运并采取堵漏措施处理，严重时，汇报车间主任，启动干灰泄漏应急预案
1
1
6
6
可接受风险
岗位
干灰阀门检查
开关灵活、到位，无泄漏。
出现渗漏后，造成环境污染；开关不到位，影响正常运行。
执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。
做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案。
戴好安全帽和防护口罩。
发生泄漏和开关异常后，及时停运更换阀门。
1
1
6
6
可接受风险
岗位
（记录受控号）风险点：
灰库检查岗位：
班组设备设施：
灰库№：
8
分析人：
殷广全日期：
2017.5.1审核人：
何春洋日期：
2017.5.10审定人：
日期：
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
11
灰库本体检查
本体无渗漏现象。
出现渗漏后，造成环境污染。
执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。
按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。
戴好安全帽。
发生泄漏后，及时停运并采取堵漏措施处理，严重时，汇报车间主任，启动干灰泄漏应急预案。
1
5
2
10
可接受风险
岗位
灰库料位计
料位计正常显示
料位计失灵后，灰库可能满灰外溢冒灰，造成环境污染。
设置料位计。
执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。
按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。
戴好安全帽。
发生灰斗料位报警后，及时检查恢复运行；联系干灰外运。
（记录受控号）风险点：
污水池检查岗位：
班组设备设施：
渣池№：
9
分析人：
殷广全日期：
2017.5.1审核人：
何春洋日期：
2017.5.10审定人：
日期：
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
12
污水池防护栏杆检查
防护栏杆固定螺栓无脱落或断裂、无变型、固定牢固。
防护栏杆脱落后，造成人身人员溺水。
执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。
按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。
戴好安全帽和防护手套。
发生溺水事件，立即组织人员进行救治，并汇报车间主任。
1
1
6
6
可接受风险
岗位
（记录受控号）风险点：
泥浆泵电机检查岗位：
班组设备设施：
泥浆泵电机№：
10
分析人：
殷广全日期：
2017.5.1审核人：
何春洋日期：
2017.5.10审定人：
日期：
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
13
泥浆泵电机振动检查
电机无异常，振动值不超过0.1mm。
振动过大，造成设备损坏.
保持安全距离；用测振仪测量振动值，并记录。
执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。
按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。
戴好安全帽。
振动值超过0.1mm，联系运行切换，立即找原因分析，制定处理措施。
1
1
6
6
可接受风险
岗位
泥浆泵电机温度检查
运行中的轴承温度不超过80℃。
温度过高，造成轴承损坏。
与设备保持安全距离，用测温仪测量轴承温度，并记录。
执行渣泵特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。
按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。
戴好安全帽。
温度超过80℃，联系运行切换，立即找原因分析，制定处理措施。
1
1
6
6
可接受风险
岗位
（记录受控号）风险点：
侧壁搅拌器检查岗位：
班组设备设施：
侧壁搅拌器№：
11
分析人：
殷广全日期：
2017.5.1审核人：
何春洋日期：
2017.5.10审定人：
日期：
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
15
侧壁搅拌器防护罩检查
防护罩固定螺栓无脱落或断裂、无变型、固定牢固。
防护罩脱落飞出，造成人身伤害。
执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。
按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。
戴好安全帽和防护手套。
运行时，检查发现保护罩不牢固，立即联系停止，等碎渣机停止后，将保护罩固定牢固。
1
1
6
6
可接受风险
岗位
侧壁搅拌器轴承温度检查
运行中的轴承温度不超过80℃。
温度过高，造成设备损坏
与设备保持安全距离，用测温仪测量轴承温度，并记录。
执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。
按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。
戴好安全帽。
温度超过80℃，立即找原因分析，更换油脂处理。
1
1
6
6
可接受风险
岗位
侧壁搅拌器机封检查
无泄漏
泄漏后造成环境污染
执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。
按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。
戴好安全帽和防护手套。
发生泄漏后，紧急进行处理，严重时，汇报车间主任，启动脱硫设备泄漏应急预案。
1
1
6
6
可接受风险
岗位
（记录受控号）风险点：
储气罐检查岗位：
班组设备设施：
储气罐№：
12
分析人：
殷广全日期：
2017.5.1审核人：
何春洋日期：
2017.5.10审定人：
日期：
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
17
安全阀、排污阀、监视表计、联锁、自动装置等
完好，处于正常状态。
造成设备损坏和人身伤害。
安装监视表计
定期校验；设备定期检查制度。
做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案。
戴好安全帽和防护手套。
储气罐安全阀等失灵后，联系停止运行，进行检查。
1
1
6
6
可接受风险
岗位
（记录受控号）风险点：
浆液循环泵检查岗位：
班组设备设施：
浆液循环泵№：
13
分析人：
殷广全日期：
2017.5.1审核人：
何春洋日期：
2017.5.10审定人：
日期：
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
18
浆液循环泵防护罩检查
防护罩固定螺栓无脱落或断裂、无变型、固定牢固。
防护罩脱落后，造成人身伤害
执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。
按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。
戴好安全帽和防护手套。
运行时，检查发现保护罩不牢固，立即联系停止，等碎渣机停止后，将保护罩固定牢固。
1
1
6
6
可接受风险
岗位
浆液循环泵振动检查
无异常，振动值不超过0.1mm。
振动过大，造成设备损坏
保持安全距离；用测振仪测量振动值，并记录。
执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。
按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。
戴好安全帽。
振动值超过0.1mm，联系运行切换，立即找原因分析，制定处理措施。
1
1
6
6
可接受风险
岗位
浆液循环泵温度检查
运行中的轴承温度不超过80℃。
温度过高，造成设备损坏
与设备保持安全距离，用测温仪测量轴承温度，并记录。
执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。
按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。
戴好安全帽。
温度超过80℃，立即找原因分析，更换油脂处理。
1
1
6
6
可接受风险
岗位
浆液循环泵出入口管检查
无泄漏
出现渗漏浆液后，造成环境污染。
执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。
按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。
戴好安全帽。
发生泄漏后，紧急进行堵漏处理，严重时，汇报车间主任，启动脱硫设备泄漏应急预案。
1
1
6
6
可接受风险
岗位
（记录受控号）风险点：
石膏排出泵检查岗位：
班组设备设施：
石膏排出泵№：
14
分析人：
殷广全日期：
2017.5.1审核人：
何春洋日期：
2017.5.10审定人：
日期：
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
19
石膏排出泵防护罩检查
防护罩固定螺栓无脱落或断裂、无变型、固定牢固。
防护罩脱落后，造成人身伤害
执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。
按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。
戴好安全帽和防护手套。
运行时，检查发现保护罩不牢固，立即联系停止，等停止后，将保护罩固定牢固。
1
1
6
6
可接受风险
岗位
石膏排出泵振动检查
无异常，振动值不超过0.1mm。
振动过大，造成设备损坏
保持安全距离；用测振仪测量振动值，并记录。
执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。
按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。
戴好安全帽。
振动值超过0.1mm，联系运行切换，立即找原因分析，制定处理措施。
1
1
6
6
可接受风险
岗位
升级会员 