铁路工务段物资供应管理实施办法.doc

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铁路工务段物资供应管理实施办法

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为规范物资采购、仓储、使用、回收等方面的行为，做到程序规范、职责明晰，收到物资质量优质、降低采购使用成本、杜绝浪费现象的效果，实现物资管理规范化、制度化。

根据《武汉铁路局物资集中采购和供应链管理办法》（武铁物〔2005〕208号）、《关于构建以供应链管理为核心内容的新型内部物流体系的指导意见》（武铁物〔2005〕210号）、《武汉铁路局废钢铁和废旧有色金属管理办法》（武铁物〔2005〕278号）及《武汉铁路局物资集中采购和供应链管理补充规定》（武铁物函〔2006〕170号）及《武汉铁路局物资采购预算管理办法》等文件，结合桥工段实际情况制订本办法。

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一、物资计划

1．物资计划根据成本计划、生产任务、库存情况、材料消耗规律由使用单位提报，分为季度、月度物资申请计划和临时性补充计划，主管部门审核，未经审核的计划不予受理。

2．物资计划审核：

物资计划实行科目负责制。

生产单位用料计划向生产主管部门提报，由主管部门对应科目负责人审核，审核后以部门为单位集中提报材料科，提报的计划必须经部门主要负责人签字盖章后有效。

3．部、局项目的辅助材料采购预算，经生产主管部门、材料科、财务科审核，主管段长批准后提报有关部门（物资处，物资供应段）。

4．物资提报计划时间的确定：

物资使用单位每月25日前提报月度用料计划，每季度末月25日前提报季度维修材料计划。

5．物资计划提报的规定：

（1）季度维修材料计划：

使用单位根据季度维修生产财务计划，结合生产任务及库存情况，编制季度维修材料计划，在每季度末月25日前交生产主管部门，经生产主管科目负责人签批、材料科审核、计划财务科审核盖章后，由材料科组织材料供应。

同时材料科在每月25日前将主要材料库存情况提供给生产主管部门，生产主管部门根据库存情况及生产需要提报下月材料计划。

（2）大、中修及外围工程用料计划：

生产主管部门根据预算提出用料计划，经主管领导签字后交财务科一份，由内部银行控制金额；交材料科一份（作为限额发料卡）组织备料。

施工前，生产主管部门根据施工进度向材料科提报分时供应计划，主要线上料提前一个月提报材料分时供应计划（包括名称、规格、到站、卸车地点），一般材料提前15天提报材料计划，材料科按施工进度及时供应到位。

（3）道碴、砂石料计划：

由施工主管部门在用料前20天提报计划（包括名称、规格、到站、卸车地点、签订好相关卸车安全协议并落实好款源），经主管段长审批后，交材料科上报局相关部门组织供应。

（4）专项工作用料计划：

实行专项主管审核和内部预算管理，主管部门根据专项工作的实际用料情况提出需要材料预算，经主管段长批准后，纳入段内部银行控制，材料科按计划进行限额发放。

6．物资计划的内容：

（1）物资名称：

有国家标准规定名称的使用标准名称不用俗名。

（2）物资规格：

有国家标准规格的不得使用企业编写的规格，没有国家和行业标准的可以参考通俗用规格。

一些物资名称和规格不能完全包含的技术要求和图纸必须由提报单位提供。

（3）物资质量：

必须明确物资的国家和部门的质量标准，不能以采购渠道作为物资质量标准。

（4）物资流向：

大重型物资必须明确到达的具体地点。

二、物资采购

1．物资采购实行归口管理、集中采购，分为铁道部、铁路局、物资供应段三级采购。

部、局专项分别由部、局采购，其它物资由物资供应段采购供应。

2．材料科是桥工段生产用物资采购供应的责任主体，应及时做好材料供应预算，组织好采购供应。

其他任何部门、单位和个人不得擅自自行采购生产用物资。

3．自购物资的规定：

（1）段自购物资规定：

急需和特种材料需段自购的物资，严格按《武汉铁路局物资集中采购和供应链管理补充规定》（武铁物函〔2006〕170号）的规定执行；超规定部分必须报铁路局批准后方可自购，否则不得超范围自采自购。

（2）车间自购物资的规定：

①自购物资的范围：

需急用的零小材料，仅限于小型五金产品及小型手动工具、急用的零星杂备品及少量化工用品（如氧气、乙炔等），且月累计金额不得超过1000元。

②自购物资的审核：

经报主管领导批准，材料科审核后方可自购。

4．更新改造的机具设备采购属招标项目列账的，必须要有路局的招标中标通知书及购销合同。

段更改项目部分要在采购预算中申报铁路局。

三、物资管理

1．库存材料必须堆码整齐，台账齐全、准确，做到账、卡、物相符。

2．车间材料管理工作必须设立专人负责，定期检查指导班组材料管理，保证每周有一天的材料清理清查时间，做到帐项清晰，卡物相符。

3．现场备用钢轨、岔心、尖轨、基本轨等备用料应用油漆标识标记，必须存放在备用轨料定置图规定的备用料场，站场其它位置及沿线区间不得存放任何轨料。

备用枕木垛上要盖砂或土，防止火灾。

4．更换下道的旧配件，工区应及时回收登记入库，由桥工段统一调配、整修再用，车间调用需经材料部门批准。

维修领用再用材料应纳入资金费用核算管理。

5．更换下道的钢轨、辙叉、尖轨必须当天回收到备用料存放点并堆码整齐，以便轨道车进行回收。

更换的钢轨、辙叉、尖轨、基本轨、护轨必须次日向材料科反馈，以便掌握站场备用料动态及保持台账数据准确。

6．大、中修更换下道的材料要及时进行回收。

零配件应当天回收完毕，笨重轨料要及时回收，未回收前必须派专人看守。

7．加强旧轨料的管理，做好修旧利废工作，及时回收现场及工区的旧轨料，做好分类、整修、改制再用，并建立好旧轨料管理支出台账。

8．主要线上料（钢轨、辙叉、尖轨、基本轨、轨枕）的管理

（1）根据新财务制度与物资管理的要求，新旧材料必须全部纳入资金管理。

材料科和各车间共同建立各站区主要线上料管理台账（附表一），财务科纳入资金管理。

使用路料办理支出下帐，下道旧料办理收入进帐，实物台账与资金账目相符。

（2）各车间必须做好主要线上料管理台账（包括型号、规格、数量、金额、存放地点），使用路料办理支出下帐，下道旧料办理收入进帐，每旬向材料科报一次主要线上料使用情况，填写《备用轨料使用情况反馈表》（附表二），收、支、存数量与实物相符并与材料科台账相一致。

材料科每半年组织一次检查核对。

（3）车间需补充主要线上料通过技术科提报计划，材料送达后由车间负责点收入账，更换后填明更换日期、型号、规格、取料地点并下账。

（4）更换下道的主要线上料，注明存放地点（备用料场等）及时上账，材料科回收时，由材料部门出具有效的回收单，车间凭回收单下账。

（5）属报废上交、调拨的废旧料，由材料、纪委、保卫部门组织发料，并由车间配合，车间凭材料部门的调拨单下账。

（6）段管内部调拨倒运时由相关车间配合并凭材料科调拨单上、下账。

9．日常用工、机具必须专人保管，严禁外借。

工、机具丢失或人为损坏的应照价赔偿并进行经济考核。

要加大养路机械的巡检力度，始终保持机械上道率与完好率，保证生产所用。

因机具失修而影响施工的将追究责任人的责任。

10．材料管理部门要经常到车间、班组检查指导材料管理工作，掌握现场材料使用、保管、库存及材料质量情况，收集材料供应管理工作的意见和建议，提高物资管理水平。

四、物资供应

1．物资供应程序：

使用单位提报申请计划，主管部门科目负责人签批，材料科审核，计划财务科办理相关资金核算手续后再由材料科组织发放。

（生产主管部门、材料科与计划财务科每周安排星期一集中为各车间办理零星材料领取手续）。

2．材料领取严格审批手续，主管科目负责人对领用材料的型号、规格、数量、支出科目金额进行审批，材料科对规格、型号、单价、数量（根据班组库存）、使用的合理性进行审核，财务科对材料支出费用、支出方向进行审核。

不得超范围、超数量、超费用审核发放。

3．材料的领取以车间为单位，车间的材料主管干部为有权领料人。

4．段仓库材料的发放必须凭有内部审核签认盖章的用料单。

用料单应写清使用单位、材料编号、材料的名称（即材料的标识名称）、规格型号、数量、单位、单价，填写要规范、字迹要清楚。

5．属以旧换新范围内的料具领取，必须实行交旧领新制度，否则禁止发放。

属以旧换新范围内的段制品由技术科和材料科主管人员审核后组织发放，不计成本费用（但必须交旧领新）。

6．各用料单位和部门需用轨道车运送材料时，必须提前四天提报运用（维修天窗）计划。

材料科根据轨道车工作情况合理安排并编制好轨道车日（班）计划，提前三天报段调度和铁路局。

调度当天向路局调度所提报。

大型施工需用轨道车在施工月度计划中申报。

7．为了方便车间材料的领取，降低运输成本。

一般材料采取分片供应，长江以北地区由江岸料库供应，以南地区由武昌北料库供应。

8．维修料供应及发放

（1）维修料供应按季度进行供应发放。

按分片供应的区域由各仓库组织配送到各车间。

（2）季度维修料由车间安排管材料的干部到仓库点收、签认后，由材料科安排人员装运并在季度第一个月10日前送发到位。

（3）车间维修料供应应遵守物资供应程序的规定。

9．主要线上料（钢轨、尖轨、辙叉、轨枕、砂石料）供应与发放。

（1）车间需使用的主要线上料向技术科申报，技术科汇总并根据现场需求与费用情况向材料科书面提出使用计划和用料单（使用计划必须注明所用料的规格型号、数量、运送时间和地点，材料科及时组织轨道车送达到定置图规定的备用料场存放。

更换后当日回收至备用料场，当天更换卸到岔区或区间的，须派人看守）。

轨道车运送时应通知所在工区，工区必须当时按规定堆码放好。

（2）施工用主要线上料、道碴、砂石料按施工主管部门事前提报的计划，由材料科分时组织供应到位。

（3）大、中修及外围工程所需材料的发放必须严格按照限额发料卡进行限额发放。

10．抢险抢修等紧急情况下的材料供应，材料科及时组织供应，使用单位必须在7天内补办材料支出结算手续。

11．专项工作、急需重点工作的材料供应，根据生产主管部门提出的书面增补计划及预算中专项主管审批的用料单，经内部银行审核，再到材料科领取材料。

五、废旧物资管理

1．废旧物资是指某一工序某一工程或某一单位不能使用和不再使用的物资。

材料科是废旧物资管理的主体，各车间负责废旧物资的回收与保管。

2．废旧物资属国家固定资产，分配调拨权属铁路局，任何单位及个人均无权擅自动用、调拨、出售。

3．废旧物资回收工作程序：

先车间班组零星回收至备用料场或库房，回收数量由技术科、材料科根据领用材料使用情况来确定，并进行点交，成段更换下道材料可在现场进行点交。

回收装车由各施工单位负责（收集回收装车费按100元/吨计算）。

材料科集中用汽车或轨道车回收至段料库。

六、考核管理

1．桥工段按台账管理、仓库管理、机具管理、材料申请计划及使用支出管理、线上料管理等方面对车间班组材料管理工作进行月度考核。

2．线上料考核标准按《武汉桥工段路材路料管理办法》执行，养路机械考核按《武汉桥工段小型养路（桥）机械管理办法》执行。

3．对车间班组没有建立材料管理台账的，扣车间200元；台账记录不真实不完整不清晰的扣材料管理干部和工长100元；库房管理混乱，材料堆放杂乱无规律无分类扣工区100元，扣材料管理员20元；因管理不到位造成料具丢失、被盗、浪费扣车间500元，对使用不当或故意损坏机具造成损失的扣责任单位500元，责任人100元，损失达1000元的除经济考核外还将追究单位责任人的管理责任。

4．对超范围用料的审批，按其金额的5%扣罚责任人（审批人），情况严重的按桥工段有关规定进行处理。

5．对车间班组建立了规范的材料管理台账，且台账记录真实完整清晰的奖励100元；库房干净整洁，库存物资堆放整齐有规律不杂乱奖励100元；材料管理达到账、卡、物相符的奖励300元；车间班组修旧利废一次性金额达500元以上的奖励责任单位和个人100元。

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