方针目标展开图.docx

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方针目标展开图

2010年天津港（集团）有限公司方针目标展开图

总方针：

强化机遇意识，加快结构调整，努力提高效益，谋求平稳较快发展，使各项经济工作再上新台阶、再出新亮点。

总目标：

货物吞吐量完成4亿吨；集装箱吞吐量力争完成1000万TEU；固定资产投资额完成130亿元；营业收入完成150亿元，增加值完成63亿元。

各类重大责任事故为零。

目标及目标值

实施对策

完成

时间

主管部室

集团公司

主管领导

关联

部室、单位

实施单位

货物吞吐量完成4亿吨；集装箱吞吐量力争完成1000万TEU。

1.加强航线开发，扩大航线规模，优化航线结构。

全年

集装箱部

赵明奎

业务部室

计财部

投资部

人力部

规建部

科设部

企发部

办公室

信息中心

有关单位

2.加快内陆物流节点建设，完善物流网络体系，提升运营质量。

3.以班列运输为重点，加强内陆通道建设，提高班列运输的竞争力。

4.大力开发中转货源，发展环渤海内支线，研究并力争试开通新的内支线，努力增加运力、运量。

5.开展重点全程物流项目，带动大宗集装箱货类市场开发工作。

6.围绕市场，突出效率，持续改进流程，强化集装箱生产管理。

7.改进和完善分船分货办法，探索船公司、货主、码头公司双向选择机制。

上半年

集装箱部

散杂货部

业务部

8.以推行全面预算管理为基础，完善费收信息系统，提升费收管理水平，建立适应市场的价格调整机制，规避经营风险，确保集团收入的实现。

全年

9.积极推进北方国际航运中心支持政策落实工作。

10.深化市场营销策略，增强市场竞争能力和控制力。

⑴研究建立适应新形势的上下联动的市场开发机制，提高核心竞争力，形成天津港整体开发优势，有效应对港口激烈的竞争。

——

散杂货部

计财部

企发部

人力部

宣传部

上半年

⑵全力以赴开拓市场，着手研究区域性市场开发模式。

在重点区域、重点货类、交叉腹地、重要客户聚集地和周边港口进行规划布点，形成区域营销中心，进行重点市场开发，力争有新的突破。

积极争取增加火车煤炭到达量，确保煤炭实现恢复性增长。

⑶继续推行价格策略，推进客户经理负责制、市场分析制度、客户走访制度、信息的收集沟通汇报制度、客户座谈会制度。

全年

11.落实“两个纲要”，优化生产资源配置，实现港口规模经营。

⑴按照专业化、规模化、集约化的要求，对北疆杂货码头、堆场等相应的生产资源进行重新规划和调整配置。

⑵研究南疆石化小区资源共享，完善配套功能。

⑶研究南疆煤炭、矿石堆场规划建设。

企发部

港航中心

规建部

12.以功能开发带动市场开发，加快散杂货物流节点和物流网络建设，全面提升港口装卸业、物流业综合服务功能。

⑴完善钢材、矿石、汽车、油品等专业货类分拨中心建设，不断扩大业务量和业务范围。

——

业务部室

企发部

投资部

上半年

⑵加强钢材班轮航线建设及班列建设，形成方便、快捷运输通道，促进钢材货源的稳步增长。

⑶继续巩固和扩大现有铁矿、锰矿等保税业务的规模，同时积极争取与国际矿业供应商合作开展新的保税业务。

全年

13.加强业务管理，提升港口服务水平。

⑴加强船舶计划管理，积极推进五日滚动计划和标准作业时间，提高生产计划管理，提高计划的科学性。

⑵开发散杂货业务管理信息系统。

全年

散杂货部

赵明奎

计财部

调度中心

信息中心

有关单位

14.优化资源配置，实现港口规模经营。

⑴组织研究编制天津港邮轮业务发展纲要。

⑵做好木材除害中心推动工作，研究木材除害中心相关方案。

——

业务部

散杂货部

港航中心

上半年

全年

15.加强客货运服务质量管理，提升客货运服务水平。

⑴加强全集团防损、防潮的组织管理工作，不断强化全集团员工的服务质量意识。

⑵强化优质服务与社会监督，提高全港客货运服务质量管理水平。

⑶进一步完善集团公司与口岸单位的工作联席会制度，营造港口外部服务大环境。

⑷进一步改进和完善集团公司客货运服务质量管理手段。

全年

集装箱部

散杂货部

宣传部

企发部

武装部

16.进一步提升港口装卸业综合服务功能。

⑴做好邮轮码头投产准备工作。

⑵做好相关业务人员和危险品管理人员的业务培训工作。

——

人力部

信息中心

上半年

⑶做好邮轮航线开发和客运业务管理工作。

⑷结合新码头建设进度，认真做好2010年新建码头的投产资质申报工作。

下半年

17.认真做好生产组织，提高作业效率，加速船舶周转。

⑴做好2010年新建成码头单位的生产组织与生产动态管理工作。

⑵做好2010年新建成码头单位的调度系统建设与集团调度指挥中心联网工作。

——

调度中心

信息中心

公安局

下半年

⑶进一步做好南疆集装箱煤炭港内驳运的生产组织与航道协调工作。

⑷做好集疏运组织工作，加强港内外公路通道施工期间南北疆集疏港通道的运输协调工作。

⑸加强与海事、引航、轮驳等方面合作，做好北港池、东疆和南疆的航道安全、高效通航组织工作。

全年

18.进一步提高生产指挥管理效能。

⑴做好2010年所出现的新货类、新船型的生产组织工作。

⑵提高调度指挥中心对异常气象的快速反应水平，增强全港装卸生产抗御自然灾害能力。

人力部

科设部

全年无统计上报的重大安全责任事故和集团公司统计上报的因工死亡事故。

预控指标：

工伤重伤率不

超过0.253‰；工伤事故月

频率不超过0.262‰。

1.落实“大安全观”，进一步完善安全生产规章制度。

⑴分解安全生产预控指标，实施安全考核。

⑵修订完善安全生产规章制度及安全技术操作规程和文明生产检查、考核标准。

⑶继续深化劳务承发包安全管理，加强劳务承发包企业安全检查考核，建立劳务公司内部的安全绩效评价考核机制，完善考核体系。

安监部

人力部

计财部

业务部

调度中心

各单位

2.利用各种形式，宣传普及安全法律法规和安全知识，全面提高全体员工安全素质。

工会、宣传、团委

3.围绕港口发展，强化安全生产管理和监督。

⑴研究制定石化小区全面封闭管理方案。

⑵继续深入开展“连续安全生产、安全杯、认定书、风险抵押金”等活动。

⑶认真开展好各个时期的安全生产检查，及时消除隐患。

⑷继续加强作业现场文明生产的监督检查工作。

企发部

人力部

计财部

4.加强员工的安全培训教育，提高管理及操作技能。

⑴特种作业人员的安全培训复试工作。

⑵劳务工各种形式的安全培训教育。

（3）安全管理队伍自身业务知识的培训。

全年

安监部

赵明奎

人力部

各单位

5.依靠科技进步和科学管理，实现本质安全。

⑴继续实施安全技术措施计划，不断改善劳动条件。

⑵严格执行生产性建设工程（项目）安全卫生“三同时”审查和“安全评价”。

科设部

规建部

无重大机（船、电）损事故，综合设备完好率95%，设备利用率25%，设备新度系数50%，供电可靠率99.5%，通讯电话接通率大于50%，障碍历时900分/百门/月，船舶营运船率91%。

1.做好设备供应厂商和委外维修厂家的资质认定工作，加大对港口生产设备采购、使用等全过程管理程序的控制力度。

上半年

科设部

赵彦虎

安监部

人力部

业务部

计财部

规建部

有关单位

2.按照天津港发展四大产业要求，积极参与东疆港区、北疆港区、南疆港区、临港产业区等各项工程建设工作，做好设备选型、采购、工艺布局、安装调试、验收使用全过程管理，确保投产后设备安全、高效、低耗、可靠运行。

3.推进经济管理与技术管理相结合，积极探索效益型设备管理的新机制、新模式，盘活企业设备资产存量，提高设备使用率，降低企业设备运营成本。

成立设备租赁公司并开始试运行。

4.以预案、演练为指导，做好设备安全管理工作。

5.加大设备、工艺、节能等方面的管理培训力度，掌握最前沿技术信息，做好技术储备。

6.为了适应天津港发展“四大产业”的需要，积极拓展天津港设备管理新的经营领域，创造新的业务增长点，加快建设港口重装备机械制造基地。

全年

增加值能耗每万元增加值0.30吨标煤，能源综合单耗每万吨吞吐量4.2吨标煤，装卸生产单耗每万吨吞吐量2.5吨标煤。

1.完善能源计量管理体系，强化能源指标考核体系；不断深化各项节能基础管理工作，加强提高职工节能意识。

2.加强固定资产投资项目节能篇编制的审核工作，从源头做好节能工作。

继续实行重点用能单位节能奖与能耗指标完成情况挂钩，做好各单位能耗考核工作。

3.大力推广建筑节能、绿色照明等领域节能新产品、新技术，以及节能技改技措项目的应用工作。

4.开展建筑节能、蒸汽能量梯级利用等科研工作，提高能源利用效率。

计财部

人力部

各单位

A类强检计量器具周检率98%；周检合格率95%。

1.加强对A级计量器具的使用、送检的管理工作。

2.加强对货运计量器具的招投标、维护保养等日常管理工作。

——

完成科技经费投入2.4亿元；科研及技改成果340项；完成75项专利申请和30项专利授权；争创国家、部市级科技进步奖4项。

1.进一步规范和加强科技统计工作，加大各项科技指标的考核力度，确保天津港科技投入占营运收入比例达1.5%以上。

2.进一步规范对博士后的管理工作，积极引进高端创新型人才，增强天津港自主创新能力。

3.抓好科技创新项目的研究和实施，提高集团科研项目科技含量。

加强产、学、研相结合，研究并储备拥有自主知识产权的关键技术。

4.完善提升天津港企业技术中心的软硬件条件，争取五项以上科研项目在交通部立项，提升技术中心的研发能力和技术水平。

5.继续保持天津港专利申请和授权量的稳步增长，发挥市级专利示范企业的带头作用。

计财部

人力部

固定资产投资额完成130亿元（确保完成集团投资108亿元，推动外部投资完

1.抢抓工期，确保项目顺利完工。

——

规建部

张丽丽

——

——

⑴天津港航道拓宽工程、北防波堤口门段完善工程、天津港国际邮轮码头工程、天津港新港三号路、厂东路改造工程。

上半年

设施中心

邮轮母港

成22亿元），确保重点工程形象进度，做好规划建设前期工作。

⑵东疆保税港区（二期）用地地基加固工程。

三季度

规建部

张丽丽

——

设施中心

汇盛、东疆

港口医院

⑶天津港北港池杂货码头工程、东疆保税港区二期封关基础设施工程、天津港原六公司大楼整修工程、天津港口医院改扩建门急诊医技病房综合楼工程。

四季度

2.做好相关准备工作，确保项目按时间开工。

——

——

⑴装备制造生产基地工程、混凝土预制构件厂工程、东疆港区通海道道路工程、天津港南疆港区2#供油基地工程、南疆南公用管廊工程、东疆保税港区（二期）物流加工区工程、东疆港区亚洲路（新港八号路至山西道）道路绿化工程、东疆港区海铁大道绿化工程、临港产业区第一供水泵站工程、临港产业区第一雨水泵站工程、临港产业区纬二路110KV变电站工程、中化码头工程、集装箱中心工程。

上半年

港机公司燃供公司

设施中心

东疆公司

临港公司

中化石化

中航油公司

中铁集装箱

⑵南疆新建消防站工程、天津港30万吨级航道工程、南疆南部石化区支线道路工程、南航路二期工程、北港池雷达站工程、中航油石化码头工程。

三季度

⑶南疆港区26#专业化矿石码头配套铁路工程、南疆东部港区北通道道路工程。

四季度

3.加快进度，确保续建项目顺利开展。

重点工程包括：

天津港南疆专业化矿石码头工程、天津港北疆港区污水处理设施改扩建工程、天津港南疆港区南部路桥工程、东疆港区北大围埝工程、东疆港区南部雨水二期工程、东疆港区南部供水二期工程、东疆港区一期污水处理工程。

全年

矿石筹备组

设施中心

东疆公司

4.做好规划和建设项目前期工作。

——

——

⑴30万吨级航道工可研。

上半年

⑵南疆东部港区北通道初步设计、南疆27#矿石码头工可研。

三季度

⑶天津港八号卡子门区建设方案研究、航运服务区二期A、D1、D2、D3、E2、F1、F2地块出让、东疆物流加工区二期6宗地出让。

上半年

赵彦虎

散杂货部

企发部

投资部

散货物流

邮轮母港地产公司

⑷散货物流中心转型规划方案研究、东疆生活服务区、邮轮母港区市场开发及项目策划研究。

三季度

⑸完成南疆港区10宗填海造陆项目用海申请（海域）、完成东疆北大围埝及东疆港区北部区域6宗填海项目用海申请（海域）。

下半年

⑹东疆港区东部商业商务区修详规、东疆港区南部邮轮母港区修详规、东疆港区美洲路立交桥建设方案研究、神华煤码头二期前期工作。

全年

5.推动协调外部投资项目按进度要求建设。

——

规建部

投资部

张丽丽

——

有关单位

⑴确保开工项目：

航运服务区二期地产开发项目、小球转训基地高尔夫球场项目。

上半年

东疆金融贸易大厦。

下半年

⑵确保续建项目：

东疆低密度住宅项目、东疆安家酒店项目。

全年

进一步加强招商引资工作，推动区域开发，做好入区企业后期服务工作。

力争吸引40个涉及码头、

物流、航运、地产、生产加工、采购配送、金融租

1.完成矿石分拨中心项目和南疆南侧石化预留发展区石化码头项目合资谈判及合同签署工作。

下半年

投资部

黄力军

办公室

规建、计财

业务、企发

科设、人力

股份、东疆指挥

宣传部

——

2.完成南疆26#专业化矿石码头项目公司注册工作。

3.推动南疆南中航油码头项目、北港池集装箱8-10#泊位项目的立项报批工作。

中航油公司

4.落实国家体育总局小球转训基地及配套设施项目落户东疆。

东疆公司

5.在天津港发展与股份公司完成股权整合事项后，探索制定集团公司对两个上市公司再投资企业的股权管理方式。

集团公司

投资企业

赁、基金、期货交割等各类型项目，吸引利用内外

资额25亿元。

6.推动市场建设工作，完成各专业化建材类市场的设立。

下半年

投资部

黄力军

办公室

规建、计财业务、企发科设、人力

审计部

股份公司

东疆指挥部

宣传部

海丰公司

海天公司

地产公司

7.拓宽招商网络，参与和组织招商活动，积极争取线索项目落户。

全年

8.推动东疆保税港区封关区域内重点项目（尚未挂牌项目）的招商工作以及物流加工区一期、二期再招商工作。

9.推动天津港航运服务区二期地产项目招商工作。

地产公司

10.推动东疆港区生活配套服务区一期剩余地块的招商工作。

做好低密度住宅、金融贸易中心、酒店、游艇会、总部基地及住宅等商业地产项目的后期服务工作。

东疆、地产

设施中心

11.推动东疆航运产业招商工作，配合东疆管委会扩大航运支持政策覆盖面，摸索适合东疆的航运融资模式，促进航运服务业产业链发展。

有关单位

12.推动东疆免税商店、期货交割库、基金和融资租赁、人民币退税等业务开展。

邮轮及有关

13.推动东疆港区生活配套服务区一期2平方公里东部观景岸线北侧用地招商工作。

东疆公司

14.推动临港产业区招商引资工作。

临港公司

15.进一步做好集团公司内部对直接投资企业股东会、董事会会前的沟通工作。

计财、人力

审计、企发

股份公司

集团公司

投资企业

16.继续推进集团内部非公司制企业的改制工作。

17.继续做好集团内部各级投资企业历史遗留问题清理工作。

营业收入完成150亿元，增加值完成63亿元。

1.做好资金筹措与管理工作，为港口发展提供资金保障。

⑴积极争取国家和天津市的政策支持，做好税收返还、土地出让金返还、海域使用金返还及资本金补助和滨海委项目贴息等资金筹集工作。

⑵继续研究和探讨新型金融产品的应用；加快金融业务的发展，扩大金融业务规模，充分发挥财务公司的融资平台作用，进一步降低集团公司融资成本。

⑶加强资金安全与风险防范，加大对基层单位资金预算监控力度，保证集团公司资金安全。

⑷按照市政府治理投融资平台要求，探索规范区域性开发公司的运营、管理和考核体系。

计财部

田长松

规建部

财务公司

各单位

2.落实金融发展纲要，建立健全相关制度流程，加强对集团公司金融业务的指导、协调、服务和监督，推动金融业务板块稳步发展。

李全勇

企发部

投资部

股份、财务

散货交易市场

3.结合“四个纲要”，进一步加强计划财务管理工作。

⑴做好集团公司2010年度经营、财务收支、固定资产等各项计划的平衡和编制、上报与下达工作。

⑵完善与“四个纲要”相适应的经济指标体系、考核机制和考核办法。

⑶天津港航道拓宽项目工程可行性研究报告获得批准。

——

田长松

企发部

投资部

规建部

业务部室

科设部

安监部

人力部

设施中心

各单位

上半年

张丽丽

有关单位

⑷做好天津港“十二五”发展规划的编制工作。

三季度

赵彦虎

⑸进一步加大宏观经济信息收集整理力度，建立信息数据库，不断提高分析水平，为经营决策提供依据。

⑹根据所属行业的特点，研究新《企业会计准则》对财务管理及会计核算工作的影响，做好《企业会计准则》与集团公司现行会计制度的并行工作，力争早日完成过渡。

⑺根据国家有关政策变化及集团发展需要，适时修订、完善计划财务管理制度。

⑻组织全集团计财现岗人员的业务培训，进一步提高计划财务人员的业务水平。

全年

田长松

各单位

4.进一步完善集团公司全面预算管理体系，在全集团公司内推进实施全面预算管理工作。

⑴进一步健全预算管理制度，理顺各预算环节的操作流程。

⑵逐步建立健全全面预算考核机制，提高预算工作的效率和质量。

⑶做好预算执行情况的跟踪检查和分析，不断完善预算管理工作。

全年

计财部

田长松

规建部

业务部室

投资、企发科设、人力

各单位

深化集团公司体制和机制改革、创新，推进集团“四大产业”发展和“四个纲要”的实施，全面落实集团公司各项改革创新和现代化管理工作。

1.充分发挥港航研究中心作用，做好重大战略和决策事项的研究论证工作。

⑴按照集团公司要求，做好相关重要决策事项的论证研究。

⑵围绕集团发展总体战略，指导集团公司有关单位开展相关课题研究，做好相关子战略、分战略健全完善工作。

港航中心

黄力军

人力部

计财部

业务部

集装箱部

散杂货部

规建部

投资部

有关单位

2.继续做好集团公司战略及经济类课题成果的推进实施工作。

⑴做好集团公司发展战略的提升工作。

⑵组织集团公司“四个纲要”的推进落实工作。

组织研究制定一系列新业务的发展纲要。

⑶组织开展集团公司经济类课题研究和相关成果的推进落实，指导集团公司有关单位发展战略的研究工作。

企发部

3.继续做好东疆保税港区政策创新和推进落实工作。

⑴做好东疆保税港区综合配套改革试验方案的研究和落实工作。

⑵配合做好东疆保税港区封关方案的相关研究和推进工作。

4.继续深化集团公司体制和机制改革工作，结合集团公司“四大产业”发展和“四个纲要”的实施，做好对相关资源整合的研究和推进工作。

5.加强方目跟踪与督查督办，强化目标管理，完善综合管理体系。

各部室

6.全面落实法律保障体系建设纲要，进一步健全完善法律事务工作管理制度，加快推进法律事务管理机构建设工作。

上半年

有关部室

——

7.在集团公司推行内控制度，以提高经营管理水平和风险防范能力，促进集团公司可持续发展。

全年

李全勇

股份公司

计财、审计

8.推进用人、用工机制改革，激发人才活力。

⑴结合“四个纲要”，落实人才队伍建设十百千工程，制定实施物流网络、金融人才培养引进计划，加大对重点执业资格人才引进、培养力度，研究探索基层公司自主引进人才模式并开展试点。

——

人力部

黄力军

劳务发展公司

职交中心

组织部

各单位

劳务公司

上半年

⑵统筹劳动力资源配置和使用，实现劳动力资源的共享与效率最大化。

全年

9.推进薪酬分配制度改革创新，构建和谐稳定的劳动关系。

⑴依据货类结构、人员结构的调整和变化，进一步完善计件工资分配制度。

——

计财部

各单位

上半年

⑵围绕集团“四大产业”战略调整，探索研究依据产业类别和实际贡献进行分配的机制，探索创新薪酬管控模式以及基层单位自主工资总额管理模式并开展试点。

⑶构建企业薪酬分配预算管理机制，制定人工成本预算管理办法，建立人工成本核算体系。

全年

10.积极推进教育资源整合，实现港口实训能力的快速提升和规模效应。

上半年

企发部

培训、技能

11.加强基本建设项目审计，扩大过程审计试点。

⑴做好基本建设项目的竣工结算审计，同时，加强基本建设项目过程审计监督，努力促进工程成本的降低。

——

审计部

规建部

建设公司

设施中心

有关单位

10月

⑵做好基本建设开工前审计工作，促进有关单位完善基本建设管理。

全年

12.强化经济责任审计，加强真实性审计。

⑴做好第2009年经营责任制指标完成情况审计。

——

审计部

黄力军

组织部

计财部

有关单位

上半年

⑵按照有关规定对离任的领导干部进行任期经济责任审计，推进审计成果利用。

全年

13.加大财务收支审计力度，促进提高会计信息真实性。

——

计财部

⑴结合经营责任制审计，完成主要生产单位2009年度财务收支审计。

4月

⑵完成经费单位2009年度经费定期审计。

二季度

14根据经营管理需要，开展专项审计调查。

⑴开展企业长期投资项目盈利情况的审计调查。

⑵对部分工程项目开展绩效审计。

——

计财部

规建部

三季度

下半年

15.对集团的内部审计体制机制，按照“集中管理、强化职能、全面审计、服务港口”的原则进行适当改革，加强审计工作标准化、规范化和科学化建设。

三季度

人力部

16.做好港务设施管、用、养、修工作，确保港务设施一、二类比重保持在90%以上，各类重大安全责任事故为零。

⑴抓好港务设施动态管理，加大对重要设施的巡查、检查及监测力度，做好设施的养护、维修、更新工作，抓好港务设施的秋检立项工作。

⑵实施航道、港池与泊位水深动态维护管理，进一步扩大适航水深应用范围，提高疏浚效率，确保通航水深。

⑶根据上级主管部门相关要求，合理安排改造计划，分步实施老码头改造工作。

⑷抓好港区生产运营工作，按计划实施污水处理设施改造项目，进一步提高污水处理量和回收利用量，确保污水排放达标。

全年

设施中心

——

——

——

赵彦虎

安监部

业务部

规建部

计财部

有关单位

赵彦虎

袁宝童

环卫中心

计财、规建

——

17.加强对港口公共基础设施基建工程的成本和质量管理，严格把好工程成本、质量、进度关，保证工程按计划顺利实施。

张丽丽

规建、计财

18.重点抓好公建房屋及集团所属民宅管理工作，进一步完善各项管理制度和抢修机制，确保房屋安全稳定使用以及房产资源的效益最大化。

袁宝童

计财部

19.提高经营意识，拓展经营范围，进一步加快企业化发展步伐。

赵彦虎

计财、人力、企发

20.编纂完成天津港“十二五”通信信息化发展规划。

上半年

信息中心

赵彦虎

计财部