烟花爆竹生产企业管理制度.docx
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烟花爆竹生产企业管理制度
安全生产管理制度
修订日期
2014年9月23日
生效日期
2014年10月1日
目 录
一、安全规章制度文件管理规定…………………………（4）
二、安全生产法规标准和政府文件获取管理制度…………（5）
三、安全生产方针和目标管理及安全生产责任制考核制度（6）
四、安全生产通用规定………………………………………（7）
五、奖励与违规违章惩罚制度……………………………（9）
六、隐患排查治理制度……………………………………（10）
七、重大危险源管理制度…………………………………（11）
八、安全生产投入保障制度………………………………（12）
九、职业卫生管理制度……………………………………（13）
十、劳动防护用品配备、使用和管理制度………………（14）
十一、安全生产例会制度…………………………………（15）
十二、安全教育培训制度…………………………………（16）
十三、持证上岗和特种作业人员管理制度………………（17）
十四、非正常情况下不得生产的规定……………………（18）
十五、安全设施设备管理制度……………………………（19）
十六、公司负责人和涉药生产线负责人值（带）班制度…（20）
十七、动火作业审批制度…………………………………（21）
十八、技术档案管理制度…………………………………（22）
十九、工艺和技术管理制度………………………………（23）
二十、工（器）具管理制度………………………………（24）
二十一、机械设备安装、维护和检修管理制度…………（25）
二十二、安全用电管理制度………………………………（26）
二十三、职工考勤及外来人员（车辆）出入厂（库）区登记
制度………………………………………………（27）
二十四、厂（库）区门卫值班制度………………………（28）
二十五、原材料购买、检验、验收、储存及使用管理制度…（29）
二十六、药物储存和领取管理制度………………………（30）
二十七、烟火药安全性检测制度…………………………（31）
二十八、新产品、新药物研发管理制度…………………（32）
二十九、半成品储存、出入库管理制度…………………（34）
三十、危险废弃物安全处置规定…………………………（35）
三十一、产品购销合同和流向登记管理制度……………（36）
三十二、不合格产品处置制度……………………………（37）
三十三、燃放试验管理制度………………………………（38）
三十四、事故应急救援与演练制度………………………（39）
三十五、事故报告与调查处理制度………………………（40）
三十六、员工风险抵押金制度……………………………（41）
三十七、总经理安全生产职责……………………………（42）
三十八、分管安全副经理安全生产职责……………………（43）
三十九、车间（生产线）负责人安全生产职责……………（44）
四十、安全生产专职机构职责………………………………（45）
四十一、班组长安全生产职责………………………………（46）
安全规章制度文件管理规定
一、公司的各项安全管理制度、安全操作规程、安全生产责任制每两年由安全及技术部组织、其它部门参与，进行一次全面的讨论、修订、审核并发布实施。
二、出现以下情况时，分管负责人应及时组织相关人员，对相应的安全管理制度、安全操作规程、安全生产责任制进行适时修订：
①国家和相关部门出台在本行业适用的新的法律、法规、规章和国家标准、行业标准以及政府文件时；
②在公司的归属、工艺、生产规模等发生重大变化时；
③在公司生产的产品、技术和设备等发生变化时；
④当公司管理机构发生变化时。
三、修订安全管理制度、安全操作规程，安全生产责任制应成立相应的修订工作组，工作组由安全、生产、技术等人员组成。
四、修订后由主要负责人组织审定并批准发布实施。
五、发布后由办公室及时发放到各相关部门，在发放时认真填写发放记录表，发放记录保存3年以上。
安全生产法规标准和政府文件
获取管理制度
一、获取的内容及渠道：
①与本行业有关的安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准及其他政府文件，从各级政府以及安全监管部门网站、文件资料、行业报刊、数据库和中介服务机构等渠道获取；
②部门人员在进行走访、电话、传真、信件、会议等工作时，应积极收集和获取有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准及其他相关政府文件，并及时传递到办公室存档登记。
二、办公室应及时获取、汇总、分类、整理。
有文件更新时，应及时组织召开更新文件的适用性、符合性评价会议，年终集中编制本年度符合性评价报告。
三、不符合项的整改：
在评价会议上发现有不符合项，会后立即制定纠正预防措施和整改方案，报分管负责人批准实施。
分管负责人负责监督不符合项的纠正和整改措施的落实。
四、评价会议后，更新汇总文件清单和文本数据库，报分管负责人批准，发放到各厂及相关科室并填写发放记录。
五、办公室对于需要进行宣传教育的新文件，采取制作宣传材料、黑板报等形式对本公司员工及时进行宣贯。
六、发放记录保存6年以上。
安全生产方针和目标管理及安全生产
责任制考核制度
一、安全生产方针是：
“以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理”。
二、安全生产目标的制定，由主要负责人在年度安全生产会议确定，并发文施行。
三、安全生产目标包括：
全年安全生产事故起数和伤亡人数；全员安全生产教育培训率、考核合格率；隐患排查和治理完成率；安全生产标准化创建目标。
四、安全生产目标发布后，主要负责人与各部门签订年度安全生产责任书。
各部门根据各自的安全生产责任书制定年度安全生产工作具体计划。
五、考核工作领导组对安全生产目标和安全生产责任制的实施效果进行考核，在安全生产会议上每季度对各部门考核一次。
六、按照先进、达标、未达标三个等级进行评定，年终综合考核评定，并给予相应的奖惩。
考核记录保存3年。
安全生产通用规定
一、严禁带小孩进入生产、储存区。
二、严禁携带火柴、打火机等火源进入生产、储存区。
三、严禁未安装阻火器的机动车辆进入危险品生产和储存区。
四、严禁酒后上班。
五、严禁穿戴化纤织物、硬底鞋、拖鞋上班；严禁打赤膊、赤脚、穿背心、短裤上班。
六、严禁在有可燃气体、药物、可燃物粉尘环境的工（库）房使用无线通信设备。
七、严禁在生产中串岗、离岗，严禁无关人员私自进入危险品生产区。
八、严禁超范围、超人员、超药量、擅自改变工房用途，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。
九、不应擅自改变生产作业流程、改变药物配方和操作规程。
十、不得擅自增设、改变、安装电气（器）设备。
十一、上班前，必须检查安全防护装置，备好消防水，导除人体静电（每天分四次：
早中班前各一次、早中班期间各一次），实行文明生产。
十二、生产作业场所应保持安全疏散通道畅通，不应闩门、闩窗生产。
十三、生产、储存、搬运过程中应轻拿、轻放、轻操作，不应有拖拉、碰撞、抛摔、用力过猛等行为。
十四、不应在规定场所外晾晒亮珠、引火线等危险物品。
十五、成品、有药半成品、药物在当班作业完成后应送入对应中转库。
十六、在当班作业结束后应清除药尘、余药、废药、生产垃圾，送到指定场地存放，清洗（理）工房、工作台和工具。
十七、不应在规定的燃放试验场外燃放试验产品，不应在规定的销毁场外销毁危险性废弃物。
十八、不应丢弃、转让、赠送危险性废弃物。
奖励与违规违章惩罚制度
一、奖励包括：
表扬、发奖品、发奖金、升级（职）等。
二、惩罚包括：
口头警告、书面警告、公司通报、罚款、停职检查、开除。
三、惩罚
（1）对人员违规、违章行为视其情节轻重可处50―500元罚款，如情节特别严重，直按严重影响公司生产安全者，作开除处理。
（2）因失职危及安全或造成相应经济损失者，视情节处100―1000元罚款。
（3）各项安全检查中出现需要整改的问题，未及时发整改通知或未进行整改的视情节处50―500元/天罚款。
（4）各级监管部门检查中发现的问题，未及时进行整改的，视情节处200―2000元罚款。
四、奖励：
在安全管理、隐患整改、紧急情况处置中有突出表现的、提出合理化建议被采纳的、考核中达到先进的、其他工作业绩突出的，根据实际情况给予200―2000元的奖励。
隐患排查治理制度
一、安全检查的内容：
查纪律、查管理、查制度、查领导、查隐患。
二、检查的类别：
公司安全检查、各部门安全检查、相关人员日巡查、专业安全检查、节假日及开停工安全检查。
三、检查的组织和频次：
公司安全检查，由主要负责人组织相关人员每月检查一次；各部门安全检查，由部门组织相关人员每半个月检查一次；专业安全检查和节假日及开停工安全检查，由分管负责人组织相关人员实施检查；日（巡）查，由专职安全员及车间主任每日定时、不定时的巡检。
四、检查的重点是防火、防爆、事故隐患、三超一改及各项安全规章制度执行情况等。
五、分管负责人每年制定年度安全检查计划，并严格执行。
公司的隐患排查每半年由主要负责人组织实施一次。
六、各项安全检查、隐患排查都必须做好记录。
七、安全及质检科应及时汇总查出的安全隐患，并制订隐患整改方案，整改结束后应验收、消案。
八、发现危及安全的紧急险情时，应果断采取措施，并报告。
九、认真填写事故隐患排查和治理台帐，各项记录保存3年。
重大危险源管理制度
一、按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）标准，对生产经营场所进行重大危险源辨识，并记录。
二、重大危险源每三年评估一次，委托具有资质的单位对重大危险源进行评估。
三、当涉及重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化时，或者国家有关法规、标准发生变化时，应对重大危险源重新进行安全评估，并出具安全评估报告。
四、在进行安全评估后，重大危险源档案材料及时报送所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。
五、建立并完善重大危险源安全管理档案，配备不间断的视频监控设施，并保存记录30天。
六、每月对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检查，并做好记录。
七、重大危险源的安全生产状况每月进行检查，发现事故隐患及时制定整改措施，落实整改。
八、进行安全知识、操作技能、自我防护、应急处置等教育培训，使相关人员了解重大危险源的危险特性，并熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程、应急措施。
九、在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。
安全生产投入保障制度
一、分管负责人应制定年度安全措施计划。
二、制定安全措施计划时，应优先安排人力、物力、财力。
三、安全生产费用的提取由财务部负责，按照财企〔2012〕16号文件要求按月提取，单独建帐，专款专用。
四、安全生产费用的支出严格按照以下条款审批：
①完善、改造和维护安全设备设施支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）；
②配备、维护、保养防爆机械电器设备支出；
③配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
④开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
⑤安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
⑥安全生产宣传、教育、培训支出；
⑦配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
⑧安全生产适用新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
⑨安全设施及特种设备检测检验支出；
⑩其他与安全生产直接相关的支出。
五、当年未用完的安全生产费用转入下年度使用。
六、安全生产费用的支出接受政府安全监管部门和财税部门的监督检查。
职业卫生管理制度
一、每年对工作场所进行职业危害因素检测、评价。
检测、评价结果存入职业卫生档案。
二、工作场所存在职业病目录所列职业的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。
三、建设与职业危害防护相适应的更衣间、洗浴间、休息间等防护设施。
四、对可能产生严重职业危害的作业岗位，在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。
警示说明载明产生职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。
五、对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道。
六、建立健全职业卫生档案。
劳动防护用品配备、使用和管理制度
一、安全及质检科应制定劳动防护用品配备和发放标准。
二、各部门根据发放标准按月发放，各部门保管员负责建立发放台账，存档1年。
三、购买劳动防护用品的资金专款专用，防护用品管理由各部门负责人负责。
四、教育职工正确使用劳动防护用品；各部门应指导职工正确配戴劳动防护用品。
五、发现职工未正确配戴和使用劳动防护用品的应进行教育，再次发现应进行相应处罚。
六、禁止将劳动保护用品折合现金发给员工，发放的劳动防护用品不得转卖。
安全生产例会制度
一、主要负责人每月组织召开一次安全生产专题会议，安全生产领导小组成员应参加会议，并做好会议记录。
二、各部门每月组织召开一次全体成员参加的安全生产工作例会，并做好会议记录。
三、各部门每周组织召开一次特种作业人员安全例会，各生产管理人员应参加，并做好会议记录。
四、主要负责人不定期的抽查各种会议记录，发现未按照要求召开安全例会的，按照违章进行处罚。
五、所有会议记录存档3年。
安全教育培训制度
一、安全教育培训的目的是使员工在安全知识、技能、操作方法、工作态度以及意识得到改善和提高，推动公司安全发展。
二、安全教育培训的要求是：
有计划、有制度、有教材、有记录、有考核，做到全员持证上岗。
三、本公司的安全教育分为：
全员（日常）安全教育、新员工三级安全教育、特种作业安全教育、管理人员安全教育。
日常安全教育和管理人员安全教育由公司组织实施；三级安全教育：
公司级安全教育由主要负责人组织实施，车间级安全教育由各车间负责人组织实施，班组级安全教育由班组长组织实施；特种作业安全教育必须参加市安监部门组织的取证培训；主要负责人和安全管理人员安全教育参加市级以上安监部门组织的取证培训。
四、分管负责人应制定年度安全教育培训计划，各部门按照培训计划制定具体的实施方案，并落实到位。
五、办公室应充分利用宣传栏、展览、宣传画、报刊杂志、等多种形式，进行安全宣传教育。
六、新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前，应对岗位作业人员和有关人员进行专门教育培训，考核合格后持证上岗。
七、积极组织相关人员参加当地安全监管部门的各种培训并不定期的聘请安全监管人员、专家到本公司进行培训。
八、应建立安全教育台帐，各种记录保存2年。
持证上岗和特种作业人员管理制度
一、主要负责人、分管负责人、专职安全员均应取得相应资格证方可上岗。
二、特种作业人员必须按相关要求进行安全技术技能培训考核，取得特种作业证后，方可上岗从事特种作业。
三、其他从业人员必须经公司内部安全教育培训并经考核合格后，取得本公司颁发的上岗证后方可上岗作业。
四、特种作业人员具备的初步条件：
①年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；
②经县级以上医疗机构体检健康合格。
③具备必要的安全技术知识与技能。
五、特种作业人员应接受定期复审。
六、有如下情形，安全及质检科应立即取消该特种作业人员的岗位操作资格或调离特种作业岗位：
①超过特种作业操作证有效期未延期复审的；
②特种作业人员的身体条件已不适合继续从事特种作业的；
③对发生生产安全事故负有责任的。
非正常情况下不得生产的规定
一、从事有药产品制作过程中，发生电源线漏电、短路、机器运转不正常时，应立即停止生产并报告。
二、天气恶劣，如雷电、暴风雨天气时，各部门负责人应提前通知所有生产区的作业人员停止生产作业，遇突发天气情况时，立即停止生产活动，撤离作业场所。
三、药物温度升高或产生异味时，操作人员应采取果断措施并报告。
四、直接接触烟火药的操作工序室温超过34℃或低于0℃，其它工序室温超过36℃或低于0℃，各部门负责人应立即要求相应生产环节停止生产。
五、在接到上级通知要求停止生产或遇到其它突发情况时，各部门负责人应立即安排生产工序中的各个作业环节，逐步、有序的停止生产活动。
安全设施设备管理制度
一、本制度所规定的安全设施包括：
防爆设施（防护屏障、防爆电气）、防雷防静电设施、消防设施设备、视频监控设施、各种安全标识标志等。
二、安全消防设施设备由安全及质检科负责监督、检查、发整改通知和建立管理台账。
三、对防雷防静电设施每一年检测一次，确保检测合格。
四、视频监控设施由办公室负责，监控记录保存30天。
五、安全及质检科每月对安全消防设施设备检查一次。
六、对新、改、扩建或提升本质安全改造时，安全消防设施、设备应同时设计、同时施工、同时验收和同时投入使用。
公司负责人和涉药生产线负责人
值（带）班制度
一、在生产期间，主要负责人应安排人员轮流值班。
值班期间加强对重点部位、关键环节的检查巡视，及时发现并解决问题，做好值班和巡视记录。
二、公司负责人值班应挂牌公示。
三、涉药生产车间负责人应每天现场带班，加强管理、检查，及时解决生产中发现或产生的问题，并认真做好记录。
四、值（带）班人员发现非正常情况和紧急情况时，采取果断措施，停止生产并报告。
五、现场带班人员有特殊情况请假时，应安排替班人员，并做好交接。
动火作业审批制度
一、动火作业：
能直接或间接生产明火的工艺设置以外的非常规作业，如使用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炙热表面的非常规作业。
二、动火作业分为特殊动火作业、一级动火作业、二级动火作业。
在遇节假日或其它特殊情况时，动火作业应升级管理。
三、动火作业应办理《动火安全作业证》，保存期限为1年；动火作业应有专人监火。
四、审批人应审查《作业证》的办理是否符合要求，并到现场了解动火部位及周围情况，检查、完善防火安全措施。
五、办证人须按《作业证》的项目逐项填写，不得空项；办理好《作业证》后，动火作业负责人应到现场检查动火作业安全措施落实情况，确认安全措施可靠并向动火人和监火人交代安全注意事项后，方可批准开始作业。
六、动火作业的《作业证》由分管负责人审批。
技术档案管理制度
一、技术档案是指各部门在生产技术、科研成果、质量、设备、供销、基建等技术活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文字材料、照片等技术资料以及外来、外购的图纸、资料、图书等。
二、办公室负责技术文件、资料的收集、归档。
三、技术档案管理应有专人负责。
四、各部门在项目完成后应及时将所有技术资料归档。
五、档案管理人员在接受技术文件、资料时，应办理交接手续，签字归档备查。
六、凡需归档的技术文件资料，应分类编号归档。
七、做好技术档案的安全、保密工作，并履行借阅手续。
八、失效的技术文件、资料销毁时，应严格履行审批手续。
工艺和技术管理制度
一、工艺和技术管理由各部门负责。
二、对主要物料流程、辅助物料流程及其设施进行改变时，技术人员必须提出完整的调整方案，经公司分管负责人审核后，由公司主要负责人批准后实施。
三、工艺和技术操作规程的编制必须按相关标准进行。
四、采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，应经充分论证和试验，由技术人员编制工艺和技术操作规程，经安全及技术部审核后，由公司主要负责人批准后实施。
五、论证、试验和审核等记录应及时归档。
工（器）具管理制度
一、直接接触烟火药的生产工序中，应使用铜、铝、竹、木等材质的工（器）具。
严禁使用易产生火花、易产生静电的铁器、瓷器和绝缘塑料、化纤材料工（器）具。
二、直接接触烟火药工序的工作台应设置木质工作台，铺设纸、导静电胶板等，不应铺设绝缘塑料、化纤等不导静电材料。
三、清扫药尘时，应使用湿抹布或湿拖把清洁；严禁使用硬质工（器）具进行清扫和除尘。
四、计量、包装时，不得使用易产生火花的计量工具和易产生静电的工（盛）具。
五、危险品运输时应采用符合安全要求的手推车、板车及危险品运输车等运输工具，严禁采用独轮车、翻斗车、三轮车、蓄力车。
机械设备安装、维护和检修管理制度
一、设备安装位置应保证疏散通道畅通，不影响操作人员的安全出入；与墙体等物体之间有相应的距离，便于检修和维护作业。
二、机械设备由各车间指派专人负责日常维修保养工作。
三、机械设备在发生故障后应立即断电停机，由机械设备维修人员进行维修。
四、在有药工房进行设备检修时，应将工房内的药物、有药半成品、成品搬走，清洗设备及操作台、地面、墙壁的药尘，将设备拆除移至专门修配场地进行修理。
五、带电设备的维修应由具有电工作业资格的专人负责维修。
六、进行设备维修需动火时，应办理动火作业证。
七、设备维修后应经技术人员重新确认其符合相应的环境要求和使用等级要求后，方可投入使用。
安全用电管理制度
一、电工作业人员应经专业培训并持有特种作业操作资格证方可上岗操作。
二、变压器、配电室（箱）、电气应由持证的专业人员维护管理，严禁其他人员操作。
三、危险品生产区电气设备应符合基本要求。
四、严禁拉接临时线路和安装临时电气设备。
五、专业电工应定期对电气、线路、设备进行检查、维修，确保安全用电。
六、电气维修时，不得带电作业，应在配电箱上悬挂“正在维修、严禁合闸”标识牌。
职工考勤及外来人员（车辆）出入
厂（库）区登记制度
一、职工在上下班时，应进行考勤登记，考勤采用指纹打卡机。
二、在工作时间内，职工因事外出，应在值班室进行登记。
三、外来人员和车辆进出入厂（库）区时，门卫室（值班室）应按照要求填写外来人员、车辆登记表。
四、值班人员应提请外来人员进入厂（库）时留下火种。
厂（库）区门卫值班制度
一、值班人员应坚守岗位，不得随意脱岗、离岗。
二、按规定对进入厂（库）区人员、车辆进行登记。
三、未事先联系的无业务和工作关系的人员、车辆，应征得有关负责人同意后方可登记、进入。
四、夜间值班人员必须坐岗值班至晚10点。
五、生产区值班人员晚班后应检查各工库房是否关窗落锁。
六、协助有关部门做好治安、保卫等工作。
原材料购买、检验、储存及
使用管理制度
一、应按供应合同向固定、配套的供应商进行采购。
原则上不得随意改变供应商。
二、采购人员按照各部门生产计划安排和仓库存量，有序的、定期的、定量的进行采购。
三、采购的材料必须是合法厂家生产的合格的材料，严禁采购违禁原材料。
四、原材料购回后，采购人员及时办理交验手续。
检验检测人员按原材料质量标准进行验收，对不合格的原材料进行隔离，立即报分管负责人处理。
五、保管员对验收入库的原材料及时登记台帐。
六、原材料入库时分类、分品种按规定要求堆码，不得混放、乱放。
要定期检查材料的数量，如发现帐物不符等问题，要上报分管负责人。
七、保管员每天对库房的储存、安全等设施进行检查，并做好记录。
八、原材料发放要按购买的先后顺序进行、先购买先发放，并认真填写发放登记表，领用人和发放人应签字。
九、有储存超期的、变质的、结块的等不合格的原材料，应登记并报告分管负责人，不得私自处理。
十、验收记录、台帐、发放记录、检查记录等归档，保存3年。
药物储存和领取管理制度
一、药物：
包括引火线、黑火药、烟火药、裸药效果件（亮珠、药柱、药块、药片等）。
二、购入的引火线、黑火药必须取得公安部门的合法手续的。
三、原材料购回后，采购人员及时办理交验手续
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