617变电站电气专业档案管理Word格式.docx
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4、掌握《国家电网公司输变电优质工程评定管理办法》对电气专业质量管理相关档案要求
二、档案管理依据及要求
1、《国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法》（基建/3）189-2015对电气专业档案管理的要求
1.1输变电工程流动红旗竞赛检查评分表——变电站工程安全质量部分
序号
考核项目
评分标准
重点抽查内容
1
安全管理（60分）
1.1
安全管理体系建立及运转（20分）
1.1.1
落实安全生产
规章制度
（3分）
业主项目部未按要求落实公司基建安全职责、安全标准化管理、工程分包安全管理、安全风险管理、安全检查工作、安全信息管理、例行会议安全考核评价等机制，每项扣0.1分；
内容不符合国家、行业、公司现行规定的，每项扣0.1分；
实施记录不符合要求的，每项扣0.1分。
最多扣1分。
重点抽查安全例会记录、安全奖惩记录等至少两项实施记录
参照《国家电网公司基建安全管理规定》等
监理项目部未按要求落实公司基建安全职责、监理例会、安全教育培训、安全审查备案、安全巡视和旁站工作、安全检查签证、安全工作奖惩等机制，每项扣0.1分；
安全管理体系运转不流畅，实施记录不符合要求的，每项扣0.1分。
重点抽查监理安全检查签证记录、安全旁站记录、巡视记录等
施工项目部未按要求落实公司基建安全职责、安全标准化管理、施工分包安全管理、安全风险管理、施工安全方案管理、安全教育培训、安全检查工作、安全信息管理、例行会议、安全工作奖惩等机制，每项扣0.1分；
上级有关基建安全管理的文件未及时传达（或转发）到工地，每份扣0.1分（最多扣0.5分）；
监理、施工项目部无传达、学习记录的，每份扣0.1分。
最多扣0.5分。
重点检查学习宣贯近期上级下发的重要基建安全文件
1.1.2
明确安全责任（1分）
建设管理单位未按规定与施工、监理单位签订安全协议，扣0.5分；
安全工作目标和工作责任不明确，扣0.2分。
主要检查施工监理承包合同及安全协议，具体条款可参照“国家电网公司基建安全管理规定”中的相关规定，每项不符合扣0.1分
未按规定管理、使用安全生产费用（施工承包合同未明确、使用不规范等），每处扣0.1分。
重点检查施工承包合同中是否明确，计划和记录是否规范
1.1.3
施工分包管理（3分）
出现分包商不在公司合格分包商名录内、使用发生严重问题的分包单位、分包未签订合同、分包对象为个人、分包单位无资质、非法人（如分公司）、安全生产许可证过期等分包严重问题之一，直接取消参赛资格。
施工分包申请、人员、机械入场审核流程运转；
分包合同、安全协议签订的规范性（合同主体、条款、时间等方面）；
分包人员培训、考试、台帐、保险和“考勤”以及安全防护用品配备、安全交底、分包作业监督等；
每发现1处不符合要求扣0.1分。
最多扣2分。
依据施工分包管理办法
分包计划、人员管理、评价考核和动态监管工作不规范，每项扣0.1分。
最多扣1分
1.1.4
人员资格管理和安全教育培训
（1.5分）
特种作业人员未做到持有效证件上岗，每人扣0.2分。
证件不合格、过期、存档证件复印件不清楚按无证作业扣分
未组织岗前安全培训教育和考试，每人扣0.1分。
抽查施工人员教育和培训记录，存在代考/代签现象的按未参加培训教育扣分
1.1.5
项目安全管理策划
（2分）
业主项目部未编制安全管理总体策划扣0.5分；
项目安全管理目标不符合国家电网公司基建安全管理规定、主要管理措施无针对性、未根据新的基建安全管理要求及时修订完善，每项扣0.1分。
施工项目部未编制施工安全管理及风险控制方案扣0.5分；
存在引用标准错误、编审批不规范、内容有明显错误、安全目标未响应建设管理单位安全目标要求、针对性不强、格式及主要内容不符合《国家电网公司基建部关于印发输变电工程施工安全管理及风险控制方案编制纲要（试行）的通知》（基建安质[2013]42号）等，每处扣0.1分。
最多扣0.5分
监理项目部未编制施工安全监理工作方案，扣0.5分；
安全旁站点设置不明确，扣0.2分；
存在引用标准错误、编审批不规范、内容有明显错误、安全目标未响应建设管理单位安全目标要求、针对性不强等，每处扣0.1分。
1.1.6
安全应急管理
（1分）
项目未制定现场应急处置方案，扣0.5分；
应急处置方案制定不全，每项扣0.2分（最多扣0.5分）；
操作性不强（组织机构、人员分工、联系方式不明确，应急物资、现场医疗急救药品未配备等），每项扣0.1分（最多扣0.5分）；
未进行演练扣0.5分。
1.1.7
施工安全风险管理
检查项目执行国家电网公司施工安全风险识别、评估及控制办法情况，未开展此项工作的扣2分；
工作开展不规范的每项扣0.1分；
设计单位及三个项目部未按规定履行职责的，每项扣0.1分。
最多扣2分
1.1.8
施工方案编制、交底与执行
施工组织设计，作业指导书、专项施工方案、专项技术措施等编审批不规范，每项扣0.2分；
达到一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案未附安全验算结果每项扣0.1分；
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案未请专家论证的每项扣0.2分；
重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目，未编制专项安全技术措施的每项扣0.2分。
以上合计最多扣1分
检查是否按经审批的方案施工，发现有关键性的内容不符合，扣0.2分；
一般项目不符合，每项扣0.1分。
未进行安全技术交底，每次扣0.2分，未全员签字扣0.1分。
按每份次检查，包含过程管理环节，过程记录未体现，视为未有效开展此类工作扣分
1.1.9
安全监督检查
项目建设管理单位未按规定开展季度安全监督检查活动的或上级布置的专项安全检查活动的、业主项目部未开展月度检查的每次扣0.2分，有活动通知，但无活动记录，每次扣0.1分。
以监理或施工单位代替项目建设管理单位组织检查的，视为此项工作未开展
监理项目部未按规定对工程关键部位、关键工序、危险作业项目实施旁站的，每次扣0.1分；
未对重要施工设施在投入使用前进行的安全性能检查签证和重大工序转接前进行的安全文明施工条件检查签证的，每次扣0.1分。
检查现场作业、过程管理环节记录和数码照片痕迹
施工项目部未按规定至少每月组织一次安全检查的，缺少一次扣0.1分。
发现问题整改未闭环，每次扣0.1分。
未针对查出的隐患及时处理，未作隐患整改反馈或未采用曝光、点评等手段促进整改效果,每次扣0.1分。
查过程管理环节的痕迹，包括不最终进入档案的检查发现问题数码照片
1.1.10
基建管理信息系统应用（2.5分）
通过系统上载安全管理总体策划、施工安全监理工作方案、施工安全管理及风险控制方案、安全管理评价报告，每缺1项扣0.1分。
施工作业未规范完成安全风险的动态评估及复核流程，每1项记录不完整或未按时完成扣0.1分。
按要求在基建管理信息系统内完成分包计划、分包合同、分包单位资质报审，分包人员进出场管理工作，并按规定开展分包履约及分包单位评价考核。
每缺一项扣0.1分。
通过系统上载各类人员信息、培训考试、安全监督检查活动开展、问题闭环整改记录、旁站监理记录、施工日志、监理日志等，每1项记录不完整或未按时完成，扣0.05分。
1.2
现场安全文明施工（25分）
1.2.1
安全设施标准化（8分）
安全防护设施配置不统一、不标准每类扣0.2分；
临边和危险作业区未设置安全围栏等防护设施，孔洞无盖板，每处扣0.1分；
围栏、盖板不规范，每处扣0.1分，未设危险警示（警告）牌或设置不规范、数量不足每处扣0.1分，应设未设工作接地线每处扣0.1分。
按国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法，结合现场实际对照检查，若检查项目当前无相关内容，查过程管理环节，过程数码照片和安全措施执行记录未体现，按未有效开展此类工作扣分
高处作业垂直攀登和水平移动无有效的安全防护措施，每处扣0.2分。
按国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法，结合现场实际对照检查，若检查项目当前无相关内容，查过程管理、数码照片和安全措施执行记录，如未体现，按未有效开展此类工作扣分
施工现场（材料站、食堂、宿舍、易燃品库等地）缺少必要的消防器材，每处扣0.1分。
消防器材过期、失效，或无检查记录表，每件扣0.1分。
若检查项目当前无相关内容，查过程管理环节，过程数码照片和安全措施执行记录未体现，按未有效开展此类工作扣分
氧气、乙炔搬运、存放、使用不符合安规要求，每处扣0.2分。
若检查项目当前无相关内容，查过程管理环节，过程数码照片和安全措施执行记录，如未体现，按未有效开展此类工作扣分
1.2.2
施工用电管理（4分）
不符合“三级配电两级保护”要求，扣0.5分。
按“安规”要求检查，对照施工安全及风险控制方案、施工作业指导书等文件，检查发现不符合策划内容，则本项不得分；
若检查项目当前无相关内容，查过程管理环节，过程记录和数码照片等未体现，按未有效开展此类工作扣分
违反“一机、一开关、一保护”每处扣0.1分。
按“安规”要求检查；
电源线敷设不规范，每处扣0.1分。
接地或接零保护不符合要求的，每处扣0.1分。
配电箱无漏电保护器或漏电保护器失灵，无标识，每处扣0.1分。
电线老化、破损未妥善处理，每处扣0.1分；
电缆架设或埋设不符合要求，扣0.1分。
1.2.3
安全文明施工管理（8分）
未按要求办理安全施工作业票、严格落实安全技术措施的，扣1分。
作业票上安全技术措施不全面、未落实作业票上安全技术措施的，每处扣0.1分；
作业票填写、审查、签发不规范，每处扣0.1分；
作业票未做到全员交底、全员签字，缺一人扣0.1分，最多扣1分
设备、材料、工具、模板未定置堆放，或堆放不整齐、不符合安全文明施工要求的，每处扣0.1分；
未按规定标识或标识不规范的每处扣0.1分。
对照国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法检查，同时检查有无开展相关策划内容，按未部署此类工作扣1分
现场未设置垃圾箱和废料箱，或存在垃圾或废料乱扔乱放现象，每处扣0.1分。
对照国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法检查，同时检查有无开展相关策划内容，按未部署此类工作扣0.5分
施工人员进入现场未正确佩戴安全帽、安全带等防护用品的，每人（次）扣0.2分。
对照国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法检查施工现场及数码照片
1.2.4
机械管理（3分）
大型施工机械未经检验，未取得安全准用证，外租起重机械未签订安全协议的，未进行报审的，每台扣0.5分。
1.2.5
办公生活区管理（2分）
食堂、办公、生活区不整洁、卫生、食堂炊事员无健康体检证，每处扣0.1分。
1.3
重点工作落实（评分表根据检查具体时段调整，10分）
1.3.1
安全管理主题活动开展情况
现场无国家电网公司和所属省公司级单位活动方案和重点措施扣0.5分；
未开展学习或无记录扣0.2分；
现场未结合工程实际制定活动计划或计划没有落实扣0.2分；
方案照抄上级文件，没有针对性，扣0.2分；
未举一反三全面排查安全隐患，扣0.5分。
1.3.2
安全大检查活动开展情况（1分）
未结合安全事故、不安全事件召开专题分析会，对基建安全工作进行部署，扣0.5分；
未按公司要求开展安全大检查扣0.5分。
。
包括基建安全大检查和公司安全大检查，重点检查学习记录反映实际工作开展情况，无实际内容或走过场、敷衍应付不得分
1.3.3
公司安全管理通用制度学习贯彻落实情况
未进行文件宣贯和学习，每缺一次扣0.5分；
文件宣贯和学习不全面，每处扣0.2分；
未针对办法要求调整业主、监理、施工项目部安全管理总体策划文件扣0.2分。
1.3.4
重大施工作业风险“挂牌督查”要求执行情况（1分）
未落实风险管控“挂牌督查”要求，扣1分。
主要查重大风险项目清单、挂牌督查文件和督查记录
1.3.5
季节性专项基建安全检查开展情况（2分）
未开展春夏季（秋冬季）基建安全检查和施工安全隐患排查，每缺一次扣0.5分；
检查记录空泛、工作开展不认真、走过场扣0.2分。
未根据地域情况开展防汛、防台检查扣0.5分。
重点检查施工现场新开工、复工审核情况，现场队伍和人员入场审核、培训、交底情况，施工机械进场审核、维修保养情况等，每发现1处不符合要求扣0.1分
1.3.6
安全通病防治情况（2分）
未宣贯输变电工程施工现场安全通病防治工作要求、结合现场工程实际开展安全通病策划扣0.5分；
同类安全通病重复出现3次以上，每类通病扣0.5分。
2
质量部分（60分）
2.1
质量管理体系建设及运转（25分）
2.1.1
工程质量策划管理
设计、施工、监理合同中未明确创优要求，每项扣0.2。
包括合同中未提出创优要求，创优质工程等级表述不明确或不规范
在业主项目建设管理纲要、监理规划、施工项目管理实施规划中未编制工程标准工艺实施控制策划章节，每项扣0.2分；
存在引用标准错误、编制时间不符合要求、编审批不规范、质量目标不明确或不规范等，每处扣0.1分。
业主项目部未组织开展工程创优策划专题会，扣0.2分，未按要求开展质量监督检查工作，扣0.2分。
；
设计未在施工图设计前编制设计创优文件扣1分。
设计创优策划编审批不规范，，未编制标准工艺实施控制策划专篇，每项扣0.1分。
公司有关基建质量管理的文件未组织学习、未及时传达（或转发）到工地，每份扣0.1分。
包括近期上级下发的重要基建质量文件
未编制定期质量巡视检查计划扣0.1分，缺质量检查通报或记录，对照质量检查计划每缺少一份扣0.1分。
质量检查通报或记录与检查计划对应检查
2.1.2
设计质量管理
未进行设计交底扣0.5分；
设计交底未包含创优、标准工艺应用、强条执行、质量通病防治等内容扣0.1分最多扣0.5分；
设计交底记录不完整，每项扣0.1分。
2.1.3
质量管理过程记录
（6分）
未建立项目物资验收、计量管理、质量检查验收、质量教育培训等台帐，每缺一项扣0.1分。
施工项目部无基建质量文件传达、学习记录的，每份扣0.1分。
包括近期上级下发的重要基建质量文件等
未按要求组织技术交底，每次扣0.2分（最多扣1分）；
未做到全员签字或代签现象每份扣0.1分（最多扣0.5分）。
检查技术交底的时间是否满足施工进度要求，内容是否具体、有针对性，交底级别与交底内容相对应，是否包括含质量通病防治、合同、施工组织设计、专项施工方案、强条等内容
一、二次设备试验报告不齐全，每份扣0.1分（最多扣0.5分）；
施工记录不规范，每份扣0.1分（最多扣0.5分）。
抽查主变、断路器、蓄电池及无功补偿设备等
隐蔽工程检查记录、签证书等资料不齐全或记录不规范，每项扣0.1分（最多扣1分）。
抽查地网等
未按质量管理规定开展质量活动，每缺一次扣0.1分（最多扣0.5分）；
未对质量缺陷进行闭环管理，每项扣0.1（最多扣0.5分）。
质量缺陷处理应有验收人
项目验评划分不正确或验收记录填写真实性差，每项扣0.1分。
2.1.4
工程监理
（4分）
按监理规范配置平行检测检验仪器，每缺一项扣0.2分（最多扣1分）；
监理人员不具备登高检查能力，扣0.2分。
检查种类、数量
检查高空监理的人员资格和数量
监理项目部无基建质量文件传达、学习记录的，每份扣0.1分。
未运用见证、旁站、巡视、平行检验等质量控制手段，对工程施工质量进行检查、控制，发现一项扣0.1分（最多扣0.5分），检查发现问题未闭环，每项扣0.1分（最多扣0.5分）；
未组织工程质量初检工作，每缺一次扣0.2分。
应符合国家电网公司输变电工程施工建设监理管理办法要求
2.1.5
工艺标准推广应用
未按要求配置标准工艺系列成果，缺少一项扣0.1分（最多扣0.5分）；
未开展标准工艺宣贯、培训工作,扣0.2分（查三个项目部的宣贯和培训记录）；
未按要求应用《国家电网公司输变电工程工艺标准库》，扣0.2分；
未开展标准工艺应用检查，扣0.2分。
2.1.6
强制性条文执行
设计单位未编制输变电工程设计强制性条文执行计划，扣0.5分；
设计文件违反强制性条文，每类扣0.2分。
最多扣1分。
重点检查设计图纸
施工单位未编制输变电工程施工强制性条文执行计划，扣0.5分。
未填写输变电工程施工强制性条文执行记录表,扣0.2分；
工程实物违反强制性条文，每处扣0.2分。
监理单位未填写输变电工程施工强制性条文执行检查表,扣0.5分；
无汇总表，扣0.2分。
2.1.7
质量通病防治
业主项目部未在施工图编制前下达工程质量通病防治任务书扣0.5分，质量通病防治任务书内容缺项、签字不全，每缺一项扣0.1分。
设计单位质量通病防治设计措施、施工单位质量通病防治措施和监理质量通病防治控制措施每缺一项扣0.2分（最多扣1分）；
编制日期不符合要求，审批手续不全，每缺一项扣0.1分（最多扣0.5分）。
未对质量通病防治内容进行技术交底，每缺一项扣0.1分（最多扣0.5分）；
施工项目部应对质量通病防治工作进行阶段性总结，每缺一次扣0.1分（最多扣0.5分）。
技术交底中应包含质量通病防治内容
2.1.8
设备管理
设备现场保管，不符合要求每次扣0.2分；
按合同要求对重要设备组织监造,监造报告及相关记录每缺一份或不符合要求，扣0.1分（最多扣0.5分）。
设备交接验收手续不齐全或不规范，每台次扣0.1分（最多扣0.5分）。
2.1.9
数码照片制度执行
未执行数码照片管理办法或有弄虚作假问题扣1分；
主题不明确、数量不足、未按要求分类整理、不规范或不满足要求，每处扣0.1分（最多扣1分）。
2.1.10
查基建信息系统中三个项目部质量策划文件，每缺一项扣0.2分。
主要查强制性条文实施计划、旁站监理方案等
未在基建管理信息系统中正确录入质量通病防治措施并完成审批流程，扣0.5分，系统中缺少质量检查记录、监理旁站记录、问题整改记录，每一项扣0.05分（最多扣1分）。
2.2
2.2.1
质量管理重点活动落实情况（4分）
质量管理体系运转不畅，存在重点治理的质量通病，每项扣0.5分；
现场无质量管理重点活动实施方案或项目部无学习记录扣0.5分；
现场未结合工程实际制定具体质量活动的措施和实施计划扣0.5分；
措施在现场没有得到切实落实每项扣0.1分（最多扣4分）。
2.2.2
“标准工艺”推广应用情况（6分）
业主项目部未将标准工艺的应用作为施工图会检的内容，设计单位未对施工图明确采用的标准工艺和“四新”应用进行交底，施工单位未将标准工艺的应用作为施工图会检的内容每项扣0.2分（最多1分）。
施工项目部编制“施工方案（作业指导书）未优先采用”典型施工方法，扣0.2分（最多扣1分）。
未召开“标准工艺”应用专题会议扣0.2分。
监理在工程检查、初验等环节中，未检查“标准工艺”的实施情况，每次扣0.2分（最多扣1分）。
1.2输变电工程流动红旗竞赛检查评分表——变电和线路工程项目管理部分
项目部标准化建设（12分）
项目部组
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