工程产品实现控制管理办法.docx

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工程产品实现控制管理办法

XXX公司

质量管理体系文件

　　　　　　　Q/LHH—GCZⅢ01－2004

工程产品实现控制管理办法

（第1版第0次修版）

2014－10－10发布2014－10－10实施

XXX公司

工程产品实现控制管理办法

（第1版　第0次修改）

编制：

审核：

批准：

手册受控编号：

手册受控状态：

持　有　者：

XXX公司

工程产品实现控制程序

一．总则

为控制施工生产过程中影响质量的全部因素，通过检验、试验确认和售后服务，使每一个过程（或工序）的质量都达到规范、标准的规定，确保工程产品的质量符合设计规定和满足顾客的要求。

二．适用范围程序

适用于公司承建的工程产品，在施工生产全部过程中对影响质量的因素和过程（或工序）质量的控制。

工程产品所用的设备、材料、及构、配件质量的检验和试验；施工生产过程的检验和试验；工程产品交付前竣工的最终质量检验、试验和验收，以及工程产品交付后的服务。

三．质量目标

单位建筑工程：

合格率100%优良率50%

单位安装工程：

合格率100%优良率80%

焊接一次合格率92%

顾客满意率90%

四．程序

1、策划

为保证施工生产的顺利进行，并得到有效的控制，在施工前设立工程项目部，健全相应组织机构，制定相应文件。

1．1施工组织设计

项目经理组织各相关部门和有关人员共同编制

1．1．1施工组织设计内容及分章顺序如下：

（1）编制说明

（2）工程项目概况简述

（3）施工部署

a）施工方法和施工机械选择

b）施工总进度控制计划

c）劳动力需用量计划

d）临时设施规划

e）施工总平面布置

（4）主要施工技术组织措施和采用的标准、规范

（5）施工准备工作计划

（6）其他说明

1．1．2施工组织设计的审批和发放

a）施工组织设计编制完成后，由工程管理部经理审核，工程副总经理审定，报顾客（和监理单位）批准。

b）项目部经理向各有关部门及施工生产单位，贯彻施工组织设计的内容，特别要对主要的施工生产技术措施、质量要求及进度计划安排做重点说明。

1．2质量计划

质量计划应针对具体的工程产品，并依据工程产品采用的规范、标准及设计和合同中对质量的规定和要求进行编制。

1．2．1质量计划由项目经理组织各有关部门，按质量体系的职能分配、分工共同编制，其内容应包括：

（a）目的

（b）适用范围

（c）质量管理和质量保证的组织结构

（d）分配各部门的质量职能，明确质量职能之间的接口关系

（e）各个质量体系要素的质量计划

1．2．2质量计划的审批

由项目经理审核，工程部经理审定，工程付总批准实施。

顾客有要求时，需顾客认可。

1．3施工技术方案

为保证施工生产过程的质量，对工程量较大、技术比较复杂或对工程产品质量有较重要影响的施工生产过程，应按施工组织设计的要求或施工生产现场的需要，编制施工技术方案以指导施工生产操作。

1．3．1技术方案由负责施工生产的专责技术人员编制，其内容应包括：

a）工程概况及工程特点

b）主要工程量及技术质量要求

c）所执行验收规范、质量标准及其他有关的技术质量文件

d）主要的施工技术措施及操作工艺

e）质量控制的设置位置及重点的质量要求

f）过程质量的控制措施

g）冬、雨期施工技术措施

h）安全施工技术措施

i）施工程序、劳动力安排及施工进度计划

j）主要施工设备、机具及手段用料计划

k）施工平面布置图

1．3．2施工技术方案的审批

由项目经理审核，工程管理部经理批准

1．3．3作业指导书

对新工艺、新技术或施工人员不易掌握的施工技术，可由负责施工生产的专责技术人员编写作业指导书，由项目经理审核批准。

2．施工准备

在工程项目正式开工前应做好施工前准备工作，包括：

设计交底、施工图纸会审、施工技术交底及施工生产现场条件的准备等工作。

2．1设计交底

由项目经理组织各专业技术人员，质检员等有关人员听取设计单位的施工技术交底，并做好记录，通过交底应达到以下目的：

2．1．1领会各专业工程设计意图，了解工程的概况和生产工艺流程，明确对技术、质量重点要求的部位

2．1．2掌握本专业工程的设计要求和有关规定，应注意的事项以及设计单位要求或建议的施工方法

2．1．3工程所采用的施工验收规范、质量标准以及有关的法规和文件

2．1．4了解各专业工程所选用的设备、材料及其对施工生产工艺的要求

2．1．5了解工程所采用的新材料、新工艺、新设备和新技术以及关键和特殊的施工生产过程

2．2施工图纸会审

2．2．1在图纸会审以前，各专业工程有关人员必须充分学习、熟悉本专业的施工设计图纸及有关文件资料，以发现图纸中存在的问题和疑问，为会审做好充分的准备。

2．2．2图纸会审由项目经理组织各专业工程技术人员、专业质检员、施工队长和设计代表及顾客代表（和监理单位有关人员〕参加，图纸会审的内容包括：

a）设计的深度能否满足施工生产的需要

b）所有生产所需的图纸（包括标准和复用图）和设计文件是否齐全

c）工程所用的施工验收规范、资料标准及有关技术、质量文件是否齐全

d）图纸的各部尺寸、中心线、标高、坐标等是否统一、准确无误，各项说明及附表是否清晰明确

e）建筑、结构、设备、管道、电气、仪表、防腐、保温等各专业施工图纸之间是否有矛盾

f）各种预留孔、洞、预埋件的位置、标高、规格、数量等是否准确

g）土建的基础图与设备底座是否吻合

h）设备管口的方位、接管规格与管道安装图及土建基础图是否吻合

i）设备、管道、支架、吊架、管廊、电缆槽架、栈桥及钢结构等的坐标、标高是否准确一致

j）各类管道、电缆的布置是否合理，坐标标高是否准确

k）各类材料的型号、规格是否清楚、明确，数量是否满足施工需要，有无采用特殊材料和新材料的要求

l）各专业工程的设计是否便于施工操作和经济合理

2．2．3图纸会审记录经设计代表和顾客代表签字盖章后生效，并作为施工生产依据。

2．3施工技术交底

2．3．1为使参加施工生产的人员都了解工程产品的技术、质量特殊性和要求，由施工生产的专业技术人员向施工班长、专业质检员及施工生产的操作人员，对由本班组承担施工生产的工程产品进行技术交底，交底的内容包括：

a）工程的特点和所执行的施工验收规范、质量标准及有关的技术、质量文件和法规

b）对施工设计图纸和文件的说明

对施工技术方案、操作工艺及作业指导书内容的说明

c）施工生产过程中对作业环境的要求、监控方法及其保证措施

d）质量控制点的设置部位及其质量要求及检验和试验方法

e）选用的质量记录表格

f）对特殊工程和特殊材料的质量控制措施及检验和试验的防法

g）对采用新材料、新设备、新工艺及新技术的要求

h）安全施工技术措施

i）施工生产用材料、设备、机具及质量检验、试验设备和器具的要求

j）冬、雨期施工技术措施

k）工程施工生产现场的地下隐蔽物和地上障碍物情况的说明及有关应注意的事项

2．3．2经过施工技术交底后，参加交底的人员应熟悉和掌握交底的全部内容，施工技术交底所交付的内容应做好记录，并由交底人和接受交底人签字认可。

2．3．3经过施工技术交底后，在施工生产的全过程中各级责任人员应深入到施工生产现场，督促和检查施工技术交底内容的执行情况，发现问题应及时纠正和处理。

2．4施工生产现场条件的准备

a）施工生产现场应做到场地平整，生产用水、电、道路畅通、临时建筑及冬、雨期施工设施达到使用要求，生活用临时设施能满足要求

b）施工生产用设备、机具进入施工生产现场前进行检查，确认达到正常使用要求

c）质量监督部门和施工生产单位，做好质量检验、试验设备和器具、仪器的配置和检定工作

d）项目经理部做好参加施工生产的技术人员、管理人员，质量检验、试验和验证人员，从事质量服务的人员及施工生产操作工人的配备与审核及必要的培训和考核；对从事特殊工种操作及按规定需持证上岗的人员，应做好持证上岗资格的审核；对从事特殊过程施工生产的操作人员，应做好操作技能的考核。

e）施工生产的技术人员做好工程产品所需材料、设备购置计划的编制，由工程部经理审核，工程副总经理批准，交综合部加盖公章

f）施工现场设置必要的材料放置区和库房，由专人管理

g）资料、文件的发放，由专人管理，并建立台帐，，执行《文件和资料控制程序》。

3．施工生产过程及检验和试验

3．1工程用材料、设备及构、配件质量的检验和试验

3．1．1采购的产品在投入到工程产品上使用前，都必须由专业质检和保管员负责对其质量进行检验和验证，内容包括：

a）产品的名称、规格、型号和材质与设计的规定是否相符合

b）产品的数量与采购合同或装箱清单上所表明的数量是否相符合

c）产品的外观质量是否完好无损

d）产品应附带的附件、配件、备件及专用工具是否齐全，而且完好无损

e）产品附带的技术文件是否与产品相符合，内容及数量是否符合采购合同的规定

f）产品的出厂质量文件是否齐全，内容是否符合要求，文件上所表明的批号是否与产品相符合

g）产品的物理性能、化学成份与设计及规范、标准的规定是否相符合

h）产品的技术性能及质量、安全特性与设计规范、标准的规定是否相符合

3．1．2购进产品在检验前，置于隔离区并挂牌标识“待检”字样，通知材料质检员进行检验。

3．1．3需由专业的检验和试验人员进行检验和试验的项目，由项目部委托专业检验和试验单位进行检验和试验，检验和试验单位应出具正式的检验、试验报告或记录，并由有关的责任人员签名确认和加盖公章检验、试验单位的公章

3．1．4产品经检验和试验，认为其质量合格和/或满足规定的使用要求的，挂牌“合格”标识，并由保管员办理入库，经证不合格的产品挂牌“不合格”标识，并隔离存放于不合格区，执行《不合格品控制程序》。

3．1．5已入库的产品应做好标识、注明名称、规格、型号、材质、入库时间。

3．1．6当施工生产过程中遇到特殊情况，必须在工程产品上使用未经过检验和试验或验证确认其质量符合要求的产品时，被使用的产品必须具有可追溯性，并有可行的追溯措施，由专业技术员提出紧急放行申请，经专业质检员核定和项目经理批准后，方能紧急放行，但必须做好详细的记录，在被放行的产品上应有明显的标识，事后应对放行的产品进行追补的质量检验和试验或验证确认。

3．2用于施工生产过程中质量检验和试验的检验、测量和试验设备按《监视和测量装置控制程序》进行管理。

3．2．1用于质量检验、试验及验证的设备、仪器、仪表和测量设备，必须按规定的周期检定合格，并具有有效的检定证书及合格标识。

3．2．2具有属性类型的工具及直至的检测设备或器具，必须经过校准合格后才能使用。

3．2．3当发现检验、测量和试验设备未处于有效的校准状态时，应对用其进行检验、试验或测量的结果重新验评和评价。

3．3施工生产过程中的操作环境条件应符合规范及操作工艺的规定和过程对象本身性能的要求，并由施工生产单位负责控制。

3．3．1当施工生产的操作环境对质量有明显影响时，在施工生产过程中应加强对操作环境条件的监控，并采取有效的措施，预防不良影响。

3．3．2由负责施工生产的专业技术员和专业质检员，共同对施工生产的操作环境条件进行监督和纠正，如发现作业环境不符合操作工艺和/或规范、规程的要求，或有其他影响施工生产质量的因素，应通知施工生产单位进行纠正和预防，在没有有效的质量保证措施以前，不准进行施工生产作业。

3．4对参加施工生产作业人员，在施工前都应进行岗位技能和安全等方面培训和学习。

3．4．1对参加施工生产作业的人员，在施工前，由质管部组织进行岗位技能的培训和考核，安全教育的学习，提高作业人员的责任心、技能水平和质量安全意识。

3．4．2对从事特殊工种操作和特殊过程施工生产作业的人员，检查其上岗操作证和/或考核其操作技能，如发现有不具备与该施工生产作业相应的上岗操作资格和技能水平者，不能上岗进行施工生产作业。

3．5施工生产质量控制

在施工生产的过程中，设置质量检验和试验点，用以控制施工生产过程的质量，这些检验和试验点称之为质量控制点。

3．5．1质量控制点的设置依据：

a）施工设计图纸和文件

b）工程所执行的施工验收规范、质量评定标准及有关的技术、质量文件和法规

c）工程所用的设备、材料对施工生产质量检验、试验的要求

d）国家或行业标准中有关质量控制点设置的规定

e）顾客的要求和期望

3．5．2质量控制点的实施

3．5．2．1自检

a）在施工生产作业以前，由负责施工生产的专业技术员向施工班组下达《施工质量自检记录》，规定应进行质量自检的检验、试验项目及质量要求

b）由施工生产的操作人员，按照施工生产质量自检记录中要求，对质量控制点（或工序）的施工质量进行自检，并详细的填写自检记录，由施工班组的班组长应对自检记录的真实性、准确性负责

c）由负责施工生产的专业技术员对自检的结果进行复核认可，专业质检员对经检验确认的检验试验结果负责

d）除施工生产班组进行质量自检以外，还应按专门设计的检验、试验项目和内容进行质量检验和试验，其结果由专业质检员和/或专业技术员确认并签名

3．5．2．2共检

需要得到顾客和/或质量监督部门确认的质量控制点，应组织三方共检

a）由负责施工生产的专业技术员对施工生产操作者的质量自检记录及其他检验试验记录或报告进行核查签名认可，并由专业质检员核验签名确认后，以《共检通知单》通知顾客质量监督部门或监理单位

b）顾客质量监督部门代表或监理要求在24小时以内到达施工生产现场，三方共同对施工生产质量进行共检，确认符合要求后签名认可，若超过24小时后，无故不到，施工生产单位进行共检，则可视为认可

3．5．2．3巡检

专业质检员和负责施工生产的专业技术员深入施工现场随时对施工生产的质量进行核验、复查及验证，同时对现场的施工生产条件、质量保证措施、操作人员的技能及施工生产程序和操作方法进行监督、检查和控制，以保证施工生产的质量

3．5．2．4专业检验和试验单位认可

当施工生产过程的质量需要由专业的检验和试验单位进行检验和试验时，由负责施工生产的专业技术员委托专业的检验和试验单位进行检验或试验，专业检验和试验单位应负责出具正式的检验和试验记录或报告，并对检验和试验的结果负责，检验和试验记录或报告作为对质量进行检验认定的依据。

3．5．2．5质量控制点未经过对施工生产质量的检验和试验认可，或经检验和试验发现质量不符合规定的要求时，不得转入下一道过程（工序）继续进行施工生产作业。

3．5．2．6当经检验和试验确认质量不符合规定对内要求时，执行《不合格品的控制程序》，进行评审和处理，并按《纠正和预防措施控制程序》制订纠正措施，防止不合格品的再发生。

3．6分项、分部工程质量检验评定

3．6．1当分项工程的施工生产作业完成后，由负责施工生产的专业技术员组织施工生产班组长、工程负责人（施工生产队长）以施工生产班组的质量自检记录以及质量检验、试验记录或报告为依据，共同对分项工程的施工生产质量及有关质量证实材料进行核查，评定质量等级，并填写《分项工程质量检验评定表》。

a）由负责施工生产的专业技术员，将保证项目、基本项目及允许偏差项目的抽查和检验、验证的结果填入《分项工程质量检验评定表》中的检查结果栏中，自评出分项工程的质量等级，由各责任人员签名或盖章，并注明评定的日期

b）分项工程的质量等级由施工生产单位自评以后，由质管部的专业质检员对自评的质量等级与工程产品实际质量状况进行核验，核定质量等级并签名或盖章确认，注明核定的日期，并对其核定结果负责

c）如经评定或核定该分项工程的质量等级为不合格，则评定人或核定人做详细记录及提交不合格品报告，执行《不合格品的控制程序》

3．6．2当分部工程中所含分项工程全部完成施工生产作业，质量达到合格或合格的标准，并以核定质量等级后，可由负责施工生产的专业技术员填写《分部工程质量检验评定表》要求评定该分部工程的质量等级。

a）分部工程的质量等级由施工生产单位的专业技术员和工程负责人（施工生产队长）共同核查、评定、签名或盖章认可，并注明评定日期

b）施工生产单位自评的分部工程质量等级由质管部进行核定

3．7工程产品质量的检验和试验记录或报告、分项、分部工程质量检验评定表以及施工生产过程中的其他质量记录，经有关责任人员审核确认并签名或盖章后，由负责施工生产的专业技术员收集整理。

1．4．竣工与验收

承建的工程产品，按合同规定的范围和内容，根据施工设计图纸和文件及设计变更的要求已完成全部施工生产工作；质量符合国家工程验收规范及质量检验评定标准中合格及其以上标准的规定，并已按要求进行了评定；其评定的结果已被顾客及第三方质量监督机构核查验证，即认为工程已竣工。

4．1单位工程完成施工生产作业以后，由负责施工生产的专业技术员收集整理好全部施工生产记录，质量检验试验记录或报告，质量控制点质量检验认证记录及分项、分部工程的质量检验评定记录后，报项目经理要求工程竣工检查。

4．2项目经理接到报告后，组织施工生产单位、质管部、设计等有关部门，依据工程承建合同、施工设计图纸和文件，对已完成施工生产作业的工程产品进行核查，检查中发现的未完工程尾项及未达到要求的部分应列出项目进行收尾和整改，待收尾和整改完成后，进行最终检验与验收。

4．3最终检验与验收是对施工生产质量的检验和试验，并检验评定工程质量等级。

经顾客认证满足要求后，交与顾客。

4．3．1由项目经理组织负责施工生产的专业技术员、专业质检员及顾客代表进行共检，并在共检前三天通知参加共检单位和部门做好准备工作。

4．3．2共检的项目及内容，按被检验工程的质量检验评定标准中对单位质量评定项目及内容的规定确定。

4．3．3由第三方质量监督部门或顾客代表对质量证实文件进行检查、核实、验证后，作出评定意见。

4．3．4工程产品的实体质量，经共检后如发现由不符合要求的质量缺陷时，质检员做好记录，对不合格品应提交不合报告品，执行<<不合格品的控制程序>>。

4．3．5质量记录文件经过共检，如发现应具备的文件不全或文件内容存在缺陷和问题时，负责施工生产的专业技术员做好记录，并组织有关人员按规定的要求补齐或整改。

4．3．6单位工程质量检验评定

4．3．6．1由专业检验、试验单位进行检验和试验的，工程产品质量的检验、试验记录或报告，应由检验、试验的操作者填写并签字或盖章，经有关责任人员核查、验证确认并签名或盖章后，加盖专业检验，试验单位的专用公章。

4．3．6．2单位工程质量保证资料核查表，由负责施工生产的专业技术员按被检验工程质量检验评定标准的规定填写，连同质量保证资料一起交顾客或第三方质量监督部门审核，审核后作出评定意见和结论。

4．3．6．3由负责施工生产的专业技术员填写《单位工程质量检验评定表》，并收集整理该单位工程的质量保证资料核查表，感观质量评定表等有关质量证实文件，要求评定单位工程的质量等级。

4．3．6．4由项目经理组织评定单位工程的质量等级，并提交给顾客或第三方质量监督部门审查、验证核定，经过核定的质量等级为该单位工程的最终质量等级。

4．3．7工程竣工以后，由项目部组织施工单位将竣工技术文件统一编目装订成册，待工程交付给顾客以后归档保存。

1．5．竣工交付后服务

工程产品竣工交付给顾客使用后，负责对质量的保修，保修期限以合同规定的为依据

5．1保修服务

在保修期限内，依据顾客的投诉，由工程管理部组织人员到现场进行调查，首先征得顾客的同意后，采取相应措施，包括现场修理、调试、更换。

5．2回访服务

工程交付后，定期进行质量回访服务，听取顾客对工程产品质量的意见及使用过程中发现的问题，以及进行纠正和改进满足顾客的期望。

5．3对反馈的质量信息进行统计、调查、分析，针对产生质量问题，制订预防措施，以防止质量问题再发生，提高质量管理水平。