工艺装备管理制度汇总Word下载.docx
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计划员将批准的采购计划下到采购部，由采购部门实施采购。
5.1.2各车间需要的工具需提采购申请单经批准后，转到生产部计划员。
5.1.3安调售后服务人员在外经批准自行购买的工具，回公司后应填写入库单，将工具返还库房。
无入库单和购置发票将不给予办理入库手续。
5.2入库
5.2.1供应商持《送货单》按订单送货，所供标准工装经质量检验部检验合格后直接进入库房。
5.2.2由库房保管员对货物进行清点并确认，对入库的标准工装登记上帐。
5.2.3入库的标准工装如有质量问题，应经质量检验部鉴定，并出具不合格证明后，可办理退换。
5.3保管、使用和借用
5.3.1库房的工装要有专人负责，做到长的吊挂、短的上架、刃具有隔、量具有盒，安全卫生，整齐清洁，不锈、不碰、不错、不乱、不丢，没有用过的必须保持原有包装。
磨料、磨具应与量刃具隔离保管，保证在管工装处于完好状态。
5.3.2新购进的量、检具和电工仪表，进厂后要送检，检测合格后方可领用。
发出时在个人帐上注明规格、型号、数量、生产厂家、领用日期。
5.3.3在管工装应达到帐目清楚、凭证齐全、帐物一致、帐帐一致，定期核对。
5.3.4工装办理退货时要核实品种、规格，清点数量，检查质量，填写《采购退货单》。
凡是规格、数量、质量不符，外观碰伤、生锈的工装，一律不得入库，并由采购员负责退换。
5.3.5操作人员个人常用工装向库房借用。
工人借用常用工装必须在库房的个人帐上盖章或签字，正常磨损的工装报销应以废换新。
每个操作人员向库房借用的刀具刃具同种规格的不能超过2支。
钳工工具同种规格型号的不能超过1支。
正常磨损可以旧换新。
5.3.6临时使用的工装，凭借条借用，用后应及时返还。
借用和归还时，双方应查清数量，并检查质量和附件，发现差错及时处理。
5.3.7操作人员要认真、合理的保管工装。
使用完的工装，要立即擦拭干净，涂油并妥善保管。
对不合理使用工装的现象，车间管理人员有权制止、纠正。
在管、在用的精密量检具，要涂油防止生锈，按规定进行周期性检定。
5.3.8员工在调离生产部门或公司，必须同库房办理工具退还手续。
没有库房负责人签章，不得调离。
5.3.9工具借出公司时应经生产部负责人签字批准。
5.4报废
生产部负责工装的报废处理工作。
常用工装报废标准（详见附录A）。
报废工装时，应经技术鉴定，并填写《工装报销单》（样式见附录B）一式二份。
报废工装一律由生产部处理。
每月由生产部会同9000办进行处理。
属于周期检定范围的量检具报废，应由专业的检定员签字。
5.5维修
对于损坏的工装，各使用部门要及时维修。
需外委修理时，由各使用部门填写《工装维修申请单》生产部组织实施。
工装修复后，应执行入库程序，填写《入库单》注明“维修”字样。
5.6丢失、损坏
5.6.1对于贵重工装的损坏、丢失，生产部应及时查明损坏或丢失的原因，主管领导和具体负责人应对责任者进行教育，并制定相应的整改措施。
5.6.2工装损坏、丢失的处罚：
个人过失损坏工具按原值的30％赔偿，属个人丢失的装具按原值的60％赔偿，情节严重、态度不好、连续出现损坏、丢失工装者，加倍赔偿。
5.7工装清点核实
工具管理员应对各车间的工装定期组织清点，确保帐实相符。
生产部将定期对各车间的管理台帐和现场管理情况抽检。
6专用工艺装备的工作程序
6.1工艺装备设计
6.1.1工艺装备设计的依据：
a）产品设计图样；
b）工艺规程；
c）有关工艺装备设计的技术标准等。
6.1.2工艺装备结构设计应满足以下要求：
a）采用成熟的设计方案，使工艺装备设计具有继承性；
b）尽可能采用标准结构和标准件；
c）在满足技术要求的前提下，力求结构简单；
d）保证具有较好的加工工艺性和装配工艺性；
e）调整和操作方便，生产效率高，安全可靠等。
6.1.3工艺装备设计所输出的图样应准确无误，并应履行规定的审签手续。
6.1.4专用工装的编码
专业代号
模具
夹具
辅具
刀具
检具
钳工工具
量具
工位器具
其他
MJ
JJ
FJ
DJ
YJ
QJ
LJ
GQ
QT
产品系列号
快关阀
开式执行器
闭式系统执行器
REXA执行器
油缸
液压站
滤油产品
润滑站
电调
其它
自制设备
01
02
03
04
05
06
07
08
80
50
99
6.2工艺装备制造
生产部门根据生产需要制定工艺装备投制计划。
6.3工艺装备检验
6.3.1工艺装备在加工完成后，检验部门负责进行检验，合格后开具质量证明文件。
6.4外购工艺装备
6.4.1生产部门根据生产需要制定工艺装备外购计划，外购工艺装备由采购人员按要求完成。
6.4.2外购工艺装备采购回来后，采购人员及时向检验部门提出检测申请。
6.4.3检验部门按要求进行检测并出具检测报告。
6.4.4对于检测合格的工艺装备，采购人员负责凭检测报告或“工艺装备验证书”，办理验收、入库手续。
不合格的工艺装备，采购人员负责退货。
6.5工艺装备保管与发放
6.5.1工艺装备在入库之前，应进行防护处理。
库房保管人员负责建立工艺装备保管台帐并认真核对入库工艺装备合格证上的图号、编号等，要求证物相符，数量正确。
6.5.2工艺装备入库后，摆放应整齐、合理、利于保持工艺装备质量。
建立工艺装备台帐，保证帐物卡相符。
6.5.3库房管理员应经常检查库存工艺装备的质量，发现问题及时报告处理。
6.5.4对于库存半年以上的工艺装备，在投入使用时应重新进行检验，合格后方可投入使用。
6.5.5发放的专用工艺装备应附有合格证明文件，否则领用者可以拒绝使用。
6.6工艺装备使用与维护
6.6.1生产部门应建立在用工艺装备台帐，对工艺装备使用、维护进行管理。
6.6.2投入生产现场使用的工艺装备应有唯一性标识。
6.6.3操作人员根据工艺借用工装，并应正确使用工艺装备，保持工艺装备的完好，做好日常保养清洁工作，定期对运动部位加注润滑油，经常检查运动部位及基准面的磨损情况。
6.6.4在生产过程中发现工艺装备损坏，不能保证工序质量要求时，应报告班组（工段）长或主管技术人员处理，并及时采取措施。
6.6.5暂时停止使用的工艺装备，应及时交回库房。
对于笨重工艺装备或搬动有困难的工艺装备，允许在使用现场放置，但应做出明显标识，保证不误用、不损坏。
6.6.6工装返还时，保管人员要检查工装是否完好，附件是否齐全。
对违反操作规程造成工装损坏的，车间应按工装原值的30%对责任人进行处罚。
因保管不当造成工装丢失的按原值的60%对责任人进行处罚。
6.7工艺装备定期校验
6.7.1技术部门负责根据工艺装备使用的范围和频度，对一般批量产品和试制产品过程中使用的工艺装备分别制定出15天到12个月的检定周期。
对有特殊要求的产品，在生产过程中可缩短检定周期。
同时根据产品生产工艺要求，制定相应的工艺装备校验办法，检验部门负责按照校验办法对在用工艺装备进行定期校验，并填写工艺装备定期校验记录。
6.7.2经定期校验合格的工艺装备，由校验人员负责做出标识。
标识方法可以是：
a）用油漆在工艺装备醒目的非工作表面涂以绿色标志；
b）跟随“工艺装备质量跟踪卡”；
c）跟随工艺装备定期校验合格证等。
6.7.3经定期校验不合格的工艺装备，不得继续使用，由校验人员在工艺装备非工作面作以黄色标志，并报告技术人员处理。
6.8工艺装备的修理、报废
6.8.1对于修理和定期校验过程中发现的不合格工艺装备，由技术人员负责提出处置要求。
6.8.2需要修理的工艺装备，由技术人员负责提出修理技术要求，生产部门负责安排修理。
6.8.3经过修理的工艺装备应按要求进行检验，合格后才能重新投入使用。
6.8.4需要报废的工艺装备，由技术人员审批后，校验人员负责办理报废手续。
报废工艺装备应隔离存放，并做出红色标识，以免误用。
7记录
7.1实施本标准形成以下记录：
工艺装备保管台帐
工艺装备质量跟踪卡（表1）
工艺装备定期校验记录（表2）
工艺装备验证书（表3）
7.2以上记录分别由生产部门和库房负责保存，保存期四年。
表一
工装质量跟踪卡
产品代号
工艺装备
代号
投入使用日期
产品名称
工艺装备名称
责任校验者
校验周期
校验办法
定期校验记录
校验日期
使用者
校验结果
备注
表2
工装定期检查记录
工艺装备代号
日期
检查项目
检查结果记录
检查者
备注
结构
精度
表3
工艺装备验证书
零件代号
零件名称
使用单位
使用设备
工序号
工序名称
验证记录
修改意见
结论
会签
附录A
（规范性附录）
标准工具报废标准
A.1常用标准工具的报废标准
A.1.1车、刨刀：
刀片剩余部分小于原刀片的三分之一。
A.1.2钻头：
a）直径φ10mm以内，切削刃长度小于直径的2.5-3倍；
b）直径φ10~20mm切削刃长度小于直径的2.5倍；
c）直径φ20~40mm切削刃长度小于直径的2倍；
d）直径φ40~60mm切削刃长度小于直径的1-1.5倍；
e）直径大于φ60mm切削刃长度小于直径的1倍；
f）弯曲度大于0.05-0.15mm；
g）柄部锥面磨损严重。
A.1.3丝锥：
校准部分严重磨损；
掉牙；
切削刃低于螺纹后表面。
A.1.4板牙：
切削刃不光，影响加工精度。
A.1.5铰刀：
实际尺寸小于孔加工精度要求。
A.1.6铣刀：
切削齿高度小于原高度的三分之一。
A.1.7锉刀：
齿不锋利、锉工件（硬度HRC30以内）打滑。
齿高为原高70%。
A.1.8活板子：
蜗轮、蜗杆咬合接触面不到1/2，钳口不平行度超过3/5。
A.1.9克丝钳子、尖嘴钳子等：
电工用的，刃口磨损间隙超过0.2mm，齿口间隙大于0.4mm。
其它工种用的，刃口磨损间隙超过0.4mm，齿口间隙大于0.5-0.8mm。
A.1.10管钳子：
钳口磨损严重。
螺杆、螺母轴向配合间隙大于1-1.5mm。
A.1.11虎钳子：
螺旋机构之间及滑动配合间隙大于1.5-2mm。
本体有裂纹，钳口间隙大于0.3mm。
A.1.12活顶尖：
顶尖径向跳动大于0.07mm。
顶尖或锥尾过多磨损伤。
运转失灵。
A.1.13风动工具：
机构失灵，不能运动或运动失灵。
严重漏气，达不到规定标准。
A.1.14电动工具：
电器部分失灵，不能运动。
机械部分损坏，不能运动。
A.1.15电工刀：
刀刃不锋利，不能刃磨时。
A.1.16螺丝刀：
刃口硬度不够。
A.1.17锯弓子：
前后卡面扭曲。
不在一个平面内。
A.1.18内外卡钳：
测量爪过多磨损。
卡爪张开不在一个平面内。
A.1.19砂轮：
剩余直径为原有直径的70%-80%。
A.1.20金刚刀：
各面所有棱角均已用钝。
A.1.21各种量具：
按计量鉴定报废单。
A.1.22其它工具：
按具体情况解决。
注1：
本标准为工具在使用过程中的自然磨损。
注2：
各种切削工具在使用中发生裂纹、损坏等非正常磨损情况时，给予报废。
注3：
多零件组成的工具在正常使用中发生断裂、磨损情况时给予报废。
附录B
（规范性附录）
工具报废单的样式
工具报废单
单位名称：
序号
工具编号
名称
规格型号
单位
数量
1
2
3
4
5
6
7
8
编制：
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