物流管理中心各配送中心收发货操作流程20110418.doc
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物流管理中心各配送中心收发货操作流程
康美药业股份有限公司文件
文件编号:
《物流管理中心各配送中心收发货操作流程》
生效日期:
页数:
共4页(包括此页和附录)
批准人:
日期:
发送至:
公司各部门
拟制:
郑海槟
审核:
状态号:
分发号:
1、目的
制定药品进、出库操作标准,确保库存数量准确,保证药品质量。
2、范围
适用于物流管理中心各配送中心仓库
3、管理单位
物流部质检部、采购部、
4、职责:
物流部:
对药品进、出库操作
质检部:
药品质量控制
采购部:
负责药品采购及采购信息录入系统
5、管理内容:
5.1药品入库作业办法
5.1.1将供应商的送货单与系统中的采购信息(或调拨信息)相比对,明确是否有相应的采购计划(调拨计划),生产入库则按QA签名确认的入库单信息为基准;
5.1.2核实实物批号、规格、品名、厂家效期、数量等信息与送货单或入库单是否一致,并注意相关标示是否清晰,不合格的退回供应商或入库人员;
5.1.3质检员核查药监单,检验药品质量,不合格者,退回供应商;
5.1.4将送货单或入库单信息录入系统;
5.1.5上架作业,将药品从暂存区送到指定库区、货位。
做到同一剂型、规格、批号集中存放。
5.2药品出库作业办法
5.2.1接收销售部订单。
订单组人员接到销售计划订单的指令后,将相关信息输入捷科系统,有库存的生成销售订单,无库存的生成欠货单;
5.2.2核查打印出的销售订单是否打印完整、清晰;
5.2.3按库存状况,将销售订单转给各仓库帐务组,由仓库发货。
将欠货单报给计划模块安排生产。
5.2.4仓库发货人员接到销售订单进行拣货。
拣货过程中,严格按单拣货,注意正确的拣选步骤。
5.2.5发货人员将货物摆放至发货区,并摆上客户标识牌;将实物与销售订单逐一核对,完全做到单货一致;
5.2.6订单人员将欠货单报给计划模块后,按计划模块提供的生产信息,将欠货单转为销售订单转给相应的仓库帐务组,由仓库发货。
5.2.7发货仓库将出库单(或销售单)和药品检验报告放入客户所属信封;
5.2.8与承运商签订货物运输协议并交接单据、药品检验报告、货物。
5.2.9与配送组做好单据、药品检验报告、货物的交接。
5.3各配送中心与承运公司交接管理办法
5.3.1配送中心通知承运公司提货(并告知目的地、货量及特殊运输要求);
5.3.2配送中心与承运公司交接相关单据;
5.3.3承运公司凭单据核对货物票数、数量、件数;
5.3.4承运公司核对货物完毕,于相关单据签名确认;
5.3.5配送中心协助将货物运至承运公司提货车辆旁;
5.3.6承运公司按重不压轻、大不压小、木不压纸的原则合理装车;
5.3.7承运公司装车完毕后,做好各项安全措施并开始运输;
5.3.8货物到达收货地点后,承运公司先将相关单据交给收货客户/单位;
5.3.9承运公司将货物卸下并归类叠放;
5.1.0收货客户/单位凭单核对货物;
5.1.1如收货无误差,则本次发货完成;
5.1.2如收货出现误差,则由收货客户或承运公司与客服部联系;
5.1.3客服部了解相关情况,并反馈信息给配送中心,由配送中心核对各种发货单据;
5.1.4如由配送中心出错,则由配送中心处理并反馈给相关客户,并完成配送;
5.1.5如由承运公司出错,则由客服部通过异常情况反馈方式,跟进并核实,作出相关处理,并反馈给相关部门;
6、药品进、出库作业流程图(见附件)
药品进库作业流程图
承办单位
药品进库作业程图
相关说明
相关部门\组别
供应商
仓管组
质检部
仓管组/账务组
仓管组
来货
核对单货是否一致
质检员验收
生
产
入
库
不合格合格
将实收信息录入系统
拒收退回供应商
仓管员入库上架
工
1、采购、调拨药品/生产入库
2、核对好实物与单据信息;
3、药监单、药品质量验收;
4、做好合格\不合格药品的拒收与系统信息录入工作;
5、按药品分类上架。
药品出库作业流程图
承办单位
药品出库作业程图
相关说明
相关部门\组别
销售部门
订单组
计划模块
仓管组\采购部
仓管组
帐务组
配送组/承运商
计划单
有库存无库存
销售订单
缺货单
拣货
报给计划模块,安排生产或提出采购(调拨)需求
生产入库或采购(调拨)来货,订单组通知仓库发货
核货
出库单
配送至客户
工
1.业务员根据客户需求下计划单到仓库
2.订单员在系统打印出销售订单与缺货单
3.仓管员根据销售订单进行拣货\采购部门根据系统缺货向供货商提出采购需求
4.复核员根据销售订单对药品信息进行一一核对
5.帐务组将销售订单生成出库单
6.配送组与承运商根据客户信息按时将药品配送至客户门店
各配送中心与承运公司交接管理办法
承办单位
药品出库作业程图
相关说明
相关部门\组别
配送中心
承运公司
收货客户/单位
客服部
配送中心
通知提货
交接单据
凭单核货
装车运输
收货客户/单位
交接单据
凭单核货
异常
客服
正常
完成配送
配送中心
客服部异常处理,反馈给相关部门,并完成配送
反馈给相关部门,并完成配送
配送中心问题
承运公司问题
核查单据
1.配送中心通知承运公司提货
2.配送中心与承运公司交接相关单据
3.承运公司凭单据核对货物
4.承运公司装车运输
5.货物到达收货地点后,承运公司将相关单据交给收货客户/单位
6.收货客户/单位凭单核对货物
7.如收货无误差,则发货完成;如收货出现误差,则由收货客户或承运公司与客服部联系
8.如由配送中心出错,则由配送中心处理并反馈给相关客户
9.如由承运公司出错,则由客服部跟进并核实,反馈给相关部门
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