某医院项目建设可行性研究报告书.docx
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项目可行性研究报告
第一章总论 2
1.1项目名称与建设单位 2
1.2可行性研究报告编制单位 3
1.3编制的依据与范围 3
1.4项目概况 4
1.5主要技术经济指标 6
1.6结论与建议 7
第二章项目背景及建设必要性 8
2.1项目承办单位概况 8
2.2项目背景 9
2.3建设的必要性 11
第三章市场分析 14
3.1区域经济发展状况分析 14
3.2卫生资源情况（2005年） 15
3.3市场供需分析 19
3.4市场前景分析 20
3.5目标市场确定 22
3.6项目竞争力分析 23
第四章场址选址与建设条件 26
4.1场址选择 26
4.2建设条件 28
第五章建设内容与规模 32
5.1项目定位 32
5.2建设原则 32
5.3建设内容与方案 33
5.4建设规模 33
第六章工程技术方案 35
6.1设计依据 35
6.2指导思想 35
6.3总平面布置 36
6.4建筑设计 39
6.5结构设计 47
第七章公用工程 49
-47-
7.1设计依据 49
7.2给排水及消防设施 50
7.3供配电 56
7.4弱电及智能化设施 59
7.5采暖、通风、空气调节与空气净化 64
7.6其他医用设施 67
第八章环保、劳动安全卫生与节能 71
8.1环境保护 71
8.2劳动安全卫生 73
8.3消防 75
8.4节能措施 75
第九章项目管理与实施进度 77
9.1项目管理 77
9.2项目实施进度 77
第十章组织机构与劳动定员 79
10.1组织机构 79
10.2劳动定员与人员来源 79
10.3人员培训 80
第十一章项目招投标方案 81
11.1项目招标范围及招标组织形式 81
11.2投标、开标、评标和中标程序 81
11.3评标委员会的人员组成和资格要求 82
第十二章投资估算与资金筹措 83
12.1投资估算 83
12.2资金筹措 84
第十三章经济效益分析 85
13.1总成本费用估算 85
13.2盈利能力分析 86
13.3不确定性分析 88
13.4评价结论 90
第十四章结论与建议 91
第一章 总 论
1.1项目名称与建设单位
1.1.1项目名称
xxx省xxx正xxx医院zgah分院建设项目
1.1.2项目承办单位、法人代表
项目承办单位：
xxx省xxx正xxx医院法人代表：
1.1.3项目拟建设地点
zgah市zgah新区zgah外zgah路
1.2可行性研究报告编制单位编制单位：
xxx省工程咨询公司资格证书：
123456789
1.3编制的依据与范围
1.3.1编制依据
1、《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》中发[1997]3
号；
2、《卫生部关于印发卫生事业第十个五年计划纲要的通知》卫规财发[2001]206号；
3、《国家计委、财政部、卫生部联合印发开展区域卫生规划工作
项目可行性研究报告
指导意见》计社会［1999］261号；
4、《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》；
5、《关于农村卫生改革与发展的指导意见》；
6、《xxx省全面建设小康社会规划纲要》；
7、《xxx省国民经济和社会发展第十一五规划》；
8、《综合医院建设标准》；
9、《综合医院建筑设计规范（试行）》（JGJ49-88）；
10、《医疗机构基本标准（试行）》；
11、项目承建单位提供的有关本项目的基础资料、技术资料等。
1.3.2编制范围
根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。
1.4项目概况
1.4.1建设必要性
xxx省xxx正xxx医院现在xxx市东花坛院区面积小，医疗环境拥挤，严重影响医疗秩序和医疗服务水平。
且由于地域所限，医院的
人才大量流失，严重影响医院学术地位的提高、专家名医的培养和医院品牌的进一步塑造。
鉴于上述情况，为了医院的发展，在认真调查研究和反复论证的基础上，初步拟定在zgah新区新建xxx正xxx医院zgah分院。
zgah是xxx省政治、经济、文化、金融中心，是我国重要的交通枢纽和人流、物流、信息流的重要集散地。
在zgah建立医院，对于医院进一步发挥全国中医xxx伤专科医疗中心、全国重点中医专科（专病）建设单位、全国xxx伤科医师培训基地的作用，立足zgah、辐射全国、促进集团化建设。
综上所述，项目的建设有利于提高广大人民群众的医疗卫生服务质量，优化医疗资源布局，并通过医疗、科研、产业、交流等产业的融合，有利于当地医疗卫生事业的发展，带动相关产业发展，扩大劳动就业，因此，项目的建设是必要的。
1.4.2建设规模与方案
xxx省xxx正xxx医院zgah分院的经营模式是“大专科、小综合”
。
以xxx科为主，以综合为辅，设相关综合科室，如外科、内科、妇产科、儿科等，既满足xxx伤xxx病科诊治的需要，同时又满足附近社区一般服务的需求。
通过对项目的市场分析和调查，以及现有可利用资源等因素综合考虑，新建xxx省xxx正xxx医院zgah分院医疗中心床位500张。
参照卫生部、建设部和国家计委联合制定的《综合医院建设标准》
，以及中医xxx科医疗要求，本次建设新征土地150亩，建设急诊、门诊、住院、医技、保障、行政管理和院内生活用房等总建筑面积达到50000m2。
建设规模一览表
序号
项目名称
单位
规模
备注
一
总征地面积
m2
10000.5
合150亩
1
建设用地面积
m2
59000
合88.5亩
2
城市道路面积
m2
41000.5
合61.5亩
二
建筑面积
m2
170400
1
医疗部分
m2
87000
1.1
急诊部
m2
1605.0
1.2
门诊部
m2
7504.0
1.3
医技科室
m2
12944.0
1.4
住院部
m2
17129.0
1.5
保障系统
m2
4482.0
1.6
行政管理
m2
2567.0
1.7
院内生活设施
m2
3768.0
合计
50000.0
1.4.3项目管理与实施进度安排
本项目承办单位为xxx省xxx正xxx医院。
为做好项目的征地和规划建设工作，成立项目征地、建设领导小组，负责征地手续的办理和项目规划、设计、报批与实施等工作。
项目建设期计划二年。
项目可行性研究报告
1.4.4投资估算与资金筹措
1.5主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数据
备注
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ⅱ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
经济数据
总投资
其中：
建设期利息资金筹措
其中：
自有资金银行借款
经营收入总成本费用利润总额税金及附加所得税
税后利润
每百元经营收入占用总投资财务评价指标
投资利润率投资利税率
资本金净利润率
全部投资内部收益率（所得税前）全部投资投资回收期（所得税前）全部投资财务净现值（所得税前）全部投资内部收益率（所得税后）全部投资投资回收期（所得税后）全部投资财务净现值（所得税后）借款偿还期（含建设期）
盈亏平衡点（BET）
万元
万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元
万元
19723
0
19723
13123
6600
13500
9803
3313
384
1093
2220
753
年平均
年平均年平均年平均年平均年平均
%
%
%
%
年万元
%
年万元年
%
16.0%
17.9%
50%
17.4%
6.74
5301
12.3%
8.30
262
6.47
49.78%
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数量
备注
1
征地面积
m2
346700
折合520亩
2
建设用地面积
m2
300300
折合450亩
3
建筑面积
m2
170400
4
建筑物占地面积
m2
42600
5
用水量
m3/d
975
6
用电负荷
kW
9683
8
采暖负荷
104kJ/h
276
1
项目总投资
万元
30797.57
1.1
建设投资
万元
29897.57
其中：
银行贷款
万元
0.00
自筹资金
万元
29897.57
1.2
铺底流动资金
万元
900.00
2
流动资金
万元
3000.00
其中：
银行贷款
万元
0.00
自筹资金
万元
3000.00
3
项目总资金
万元
32897.57
3
经营收入
万元
19153
正常年
4
营业税
万元
0.00
正常年
5
税金及附加
万元
0.00
正常年
6
总成本费用
万元
10868.11
年平均
7
利润总额
万元
6543.71
年平均
8
所得税
万元
981.56
年平均
9
税后利润
万元
5562.15
年平均
10
每百元销经营收入占用总资金
元/百元
214.70
11
每百元经营收入占用建设投资
元/百元
195.12
12
每百元经营收入占用流动资金
元/百元
19.58
13
投资利润率
%
16.91
14
投资利税率
%
19.89
15
全部投资财务内部收益率（税前、%）
%
14.90
16
全部投资投资回收期（含建设期、税前）
年
8.30
17
全部投资财务净现值（税前）
万元
16732.55
Ic=8%
18
全部投资财务内部收益率（税后、%）
%
13.08
19
全部投资投资回收期（含建设期、税后）
年
8.76
20
全部投资财务净现值（税后）
万元
11761.25
Ic=8%
21
盈亏平衡点（BET）
%
38.21
1.6结论与建议
xxx省xxx正xxx医院zgah分院建成后将极大的改善就医环境，提高服务质量，降低平均成本，为来自当地及全国各地的患者提供质优价廉的医疗服务，对促进经济发展，扩大劳动就医，提升城市形象具有重要作用。
建议项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，早日开工，保质保量完成项目建设，尽早投入使用，发挥其应有的效益。
项目可行性研究报告
第二章 项目背景及建设必要性
2.1项目承办单位概况
xxx省xxx正xxx医院是在具有200余年历史的平乐郭氏正xxx基础上发展起来的，1956年建立医院，1959年建立正xxx研究所。
现在是全国四个中医xxx伤专科医疗中心之一、是全国重点中医专科
（专病）建设单位，全国xxx伤科医师培训基地、三级甲等中医医院、
xxx省创伤急救中心、xxx省脊柱外科研究治疗中心、xxx省xxx伤康复治疗中心、xxx省xxx伤工程技术研究中心，是我省卫生系统在全国的一个亮点。
医院有开放病床800张，现有职工870多名。
医院设有上肢损伤科、髋部损伤科、膝部损伤科、足踝损伤科、脊柱外科、手外科、显微外科、烧伤整形外科、颈肩腰腿痛科、xxx关节病科、小儿正xxx科、xxx肿瘤xxx结核及xxx髓炎料、矫形科、xxx坏死及xxx不连科、风湿病科等临床科室、和药理、生化、生物力学等8个基础实验研究室。
另外还有一个制药厂、一个xxx伤器械制造厂、一个成人
xxx伤大专班和一个国家级杂志《中医正xxx》编辑部。
该院是国内
xxx伤科医院中历史最长、规模最大、分科最细、辐射最广的集医疗、教学、科研、产业四位一体的省级医疗机构。
xxx省xxx正xxx医院技术力量雄厚，有高中级专业技术人员
300多名，设备先进，其中有国内场强最大的核磁共振、大型自动化
x光机、CT、xxx密度仪、CR系统及PAES系统、全自动生化分析仪、彩超、高效液相色谱仪、薄层扫描仪、原子吸收仪、气质谱联用仪、诱发电位等。
在正xxx领域的很多方面走在国内同行的前列，获得厅局级以上科研成果67项。
医院根据疾病谱的变化，加大对老年xxx
病和软组织损伤疾病的研究，在治疗颈椎病、椎间盘突出、xxx性关节炎等方面摸索出了一套具有独特疗效的方法。
医院坚持中、西医并重，突出专科专病特色，在治疗xxx髓炎、xxx肿瘤、xxx坏死、脊柱病、断指再植、xxx病矫形等方面成绩显著。
医院开展的小腿外侧肌间隙血管皮瓣——腓xxx移植和带血管胫xxx皮瓣移植术均为国内
外首创。
医院传统制剂“筋xxx痛消丸、三七接xxx丸、加味益气丸、展筋丹、活血接xxx止痛膏”等，经长期临床应用，效果良好。
其中
“筋xxx痛消丸”己被列入国家中药保护品种、国家火炬计划项目、国家中医药管理局1997年科技成果推广项目、1999年xxx省高新技术产业化重点项目，现已大批量生产，投放市场，远销海内外。
xxx省xxx正xxx医院正在围绕“医、教、研、产”中心工作，推进品牌战略，实施“质量、人才、创新、形象”四个工程，用
3～5年时间组建xxx省正xxx集团。
洛正制药厂和器械厂要逐步建立现代企业制度和进行股份制改造，药厂争取成为上市公司，使医院保持持续、健康、稳定发展，为社会做出更大的贡献。
项目可行性研究报告
2.2项目背景
建国以来，特别是改革开放以来，我国卫生事业取得了举世瞩目的成绩，覆盖城乡的卫生服务网络已经初步形成，人民的健康水平显著提高。
但随着我国经济的发展，广大人民群众对医疗卫生服务的需求的提高，现有医疗机构的布局、结构资源利用等，已经远远不能适应市场经济的要求。
国外医疗机构的变迁模式和我国医疗机构出现的种种迹象表明，我国目前相对封闭的医疗机构格局必将被打破，特别是在知识经济和生物经济的兴起、我国加入WTO等因素的影响下，医疗卫生行业的发展面临前所未有的挑战和机遇。
中国加入WTO，将逐步对外开放国内外医疗服务市场。
一方面为加强我国医疗行业对外交流，学习国外先进的医疗技术、管理手段，促进我国医疗卫生带来的发展，创造了比较好的条件；另一方面必然对我国长期在计划经济体形成的、在医疗卫生服务体系中占据优势地位的公立医院，特别是三级甲等医院造成巨大的冲击。
医疗市场的竞争将更加激烈，从国外涌入的有规模、有实力的医院，依靠资金雄厚、设备先进、规模经济、就医环境和服务质量等方面的优势，争夺病源，尤其是争夺高收入阶层的消费者。
传统的公立医院是我国医疗卫生服务网络的重要组成部分和基础，但由于长期以来我国实行的是与计划经济相适应的卫生管理体制和服务体系，卫生机构主要按部门、地方的行政隶属关系设置，实行多部门管理。
随着社会主义市场经济体制的建立和医学模式的转变特别是职工医疗保障
项目可行性研究报告
制定改革的发展，原有体制下形成的卫生资源条块分割、结构不合理、效率不高等问题越来越突出，卫生资源短缺与浪费并存，已不适应经济社会发展和人民群众医疗保障的需求。
同时，传统公立医院因规模不经济，经营模式落后，体制改革步履缓慢，缺乏相应的机制等因素，在我国加入WTO后激烈的市场竞争中将面临严峻的形势。
经济的多元化、观念的多元化，导致人们需求的多元化，人们在生活水平提高的同时，对自身健康的认识和生命质量的要求也越来越高，对医疗服务的需求呈现出多样化、多层次。
对大多数工薪阶层和低收入阶层的人群而言，他们目前的需要是医疗的基本服务，保持身体的健康；而部分高收入阶层，除了保持身体的健康外，更关注生命的质量，愿意在养生保健方面投资，希望享受舒适、快捷的医疗保健服务。
随着市场经济的发展，人民物质文化生活水平的改善，生物——心理——社会医学模式的转换，人们健康观念的变化，人口老龄化的加快与独生子女的增加，以及医疗消费支付能力的提高，医疗服务的多层次性日趋凸显和丰富，与此相适应，医疗市场的进一步开放，将有利于满足社会多层次医疗服务需求，并将在一定程度上带动相关产业的发展。
综上所述，根据医疗市场需求的变化，合理地规划和建设医院，满足现实需求，发现潜在需求，预测未来需求，为社会提供不同层次的医疗保健服务，已成为医疗卫生行业发展的重要任务。
xxx省xxx
正xxx医院zgah分院建设项目就是在这样的背景下提出的。
2.3建设的必要性
xxx省xxx正xxx医院现在xxx市东花坛院区占地面积38亩，设有500张病床。
由于院区面积小，所以医疗环境十分拥挤，连病房楼的走廊、库房、消毒间等场地都被挤占，严重影响医疗秩序和医疗服务水平。
省内外许多病人慕名而来，但由于病房条件差而不愿在医院治疗或只住几天就转院，医院的名誉和效益受到很大影响。
由于现有病房楼中没有大型医疗设备预留用房，新进的CT、核磁共振等设备挤占了放射科的仓库和维修用房，高压氧舱安装在原动物养殖房内，还有许多新型医疗设备无法引进。
由于地域所限，医院的人才流失严重，近三年有研究生学历的先后调出医院有6人，医院部分技术xxx干也不安心在医院工作，医院虽然采取多种措施广揽人才，但由于院址和医院条件不理想而成效不大。
由于xxx交通不甚方便，流动人口少，经济欠发达，致使xxx正xxx品牌在省内外影响力逐年下降，高层次的技术合作、学术交流减少，严重影响医院学术地位的提高、专家名医的培养和医院品牌的进一步塑造。
鉴于上述情况，为了医院的发展，在认真调查研究和反复论证的基础上，初步拟定在zgah新区新建xxx正xxx医院zgah分院。
zgah是xxx省政治、经济、文化、金融中心，是我国重要的交通枢纽和人流、物流、信息流的重要集散地。
在zgah建立医院，对于医院进一步发挥全国中医xxx伤专科医疗中心、全国重点中医专科（专病）建设
单位、全国xxx伤科医师培训基地的作用，立足zgah、辐射全国、促进集团化建设，扩大社会效益和经济效益，更好地为人民的健康服务，都是非常必要的。
综上所述，建设xxx省xxx正xxx医院zgah分院对促进zgah市乃至xxx省医疗卫生保健产业发展具有重大意义，项目将为广大人民群众提供丰富、优质的医疗卫生服务，对促进经济增长、扩大劳动就业具有重要作用，因此，项目的建设是必要的。
第三章市场分析
3.1区域经济发展状况分析
2005年，xxx省国民经济保持了平稳快速增长态势，全省地区生产总值10535.20亿元，成为全国第五个经济总量超万亿元的省份，比上年增长14.1%，增速比上年提高0.4个百分点，是10年以来最高水平。
其中，第一产业增加值1843.04亿元，增长7.5%；第二产业增加值5539.33亿元，增长17.6%；第三产业增加值3152.83亿元，增长
12.6%。
全省人均生产总值11236元。
经济结构进一步优化。
三次产业结构由上年的19.3：
48.9：
31.8变化为17.5：
52.6：
29.9，二三产业比重比上年提高了1.8个百分点。
工业主导作用进一步增强，工业增加值占生产总值的比重达到46.7%，比上年提高4.1个百分点。
非公有制经济占生产总值的比重达到50%。
消费品市场稳中趋旺。
全省社会消费品零售总额3358.43亿元，比上年增长14.3%。
分城乡看，城市消费品零售额1805.21亿元，增长16.8%；县的消费品零售额657.42亿元，增长12.1%；县以下消费品零售额895.80亿元，增长11.0%。
居民消费结构不断升级。
限额以上批发零售贸易企业销售额中，建筑及装潢材料、家具、汽车、电子出版及音像制品等住、行、娱乐类商品销售额持续快速增长，增幅分
别达到95.0%、139.9%、28.7%和57.8%。
数码相机、彩色电视机、移动电话、轿车等反映居民消费水平提高的商品销售量分别增长
201.1%、56.8%、34.1%和79.5%。
2005年，zgah市全市生产总值达到1650亿元，比上年增长15.8%，人均生产总值23171元。
其中第一产业增加值72亿元，增长7.0%；
第二产业增加值873亿元，增长18.7%；第三产业增加值705亿元，增长13.9%。
产业结构调整有新的变化，三次产业结构由上年的4.7
∶50.2∶45.1调整为4.4∶52.9∶42.7。
非公有制经济蓬勃发展，完成增加值875亿元，增长22.0%；占生产总值的53%，比上年提高3个百分点。
积极推进城镇化战略，城镇化进程进一步加快，中心城市集聚功能和辐射作用增强，年末全市城镇化水平达到59.2%，比上年提高1.2个百分点。
市场价格稳中有升。
全年城镇居民消费价格比上年上涨2.4%，八大类价格中食品价格上涨3.5%，烟酒及用品上涨0.9％，衣着上涨0.1％，娱乐教育文化用品及服务上涨5.3％，居住上涨7.1%；医疗保健及个人用品下降3.2%，家庭设备用品及服务下降0.4％，交通和通信下降0.2％。
zgah市周边的焦作、新乡、开封等中原城市群2005年经济发展
也呈现了较快的增长趋势，为项目的建设提供了有利的发展环境。
项目可行性研究报告
3.2卫生资源情况（2005年）
3.2.1卫生机构总数增加
2005年末，全国卫生机构总
升级会员 