夏津扶贫办部门预算.docx

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夏津扶贫办部门预算

2016年夏津县扶贫办部门预算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表（功能分类科目）

二、2016年收支预算总表（经济分类科目）

三、2016年收入预算表

四、2016年支出预算表

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2016年政府采购预算表

十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分2016年部门预算情况和重要事项说明

第一部分

部门概况

一、

主要职能

（按照政府和夏编办1994【27】号文件介绍经编办审批的单位组成科室）

主要职责是：

（一）研究拟制全县扶贫开发中长期规划、年度计划，指导项目申报单位按要求编制好扶贫项目的有关资料；负责项目的收集、考察、筛选、评估论证、审批、申报，并做好项目实施过程的监督管理、竣工验收、绩效考评；做好扶贫项目的成果宣传和信息统计等工作。

按上级要求，做好“雨露计划”培训工作。

（二）负责扶贫乡镇互助资金试点村的初选、认定、调查、组织实施及效益评估、验收等工作；做好扶贫资金互助社运行过程中的检查指导、监管等工作。

积极做好扶贫小额信贷试点工作。

（三）负责对接受扶贫资金的单位、乡镇、农户使用管理上的真实性、合规性、效益性实施内部审计监督；协助有关部门搞好国家扶贫资金年度审计和社会捐赠资金使用的监督检查等工作。

二、部门预算单位构成

纳入2015年部门预算公开的单位包括：

夏津县扶贫开发领导小组办公室预算。

预算编制范围的单位情况详见下表：

序号

单位名称

备注

1

夏津县扶贫开发领导小组办公室

第二部分

2016年部门预算表

见附件：

2016年部门预算表

第三部分

2016年部门预算情况和

重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2016年收入预算为320.80064万元，其中：

财政拨款120.80064万元，上级一般转移支付200万元，上年结转7.688216万元。

2016年支出预算为320.80064万元，其中：

按功能分类科目，行政运行支出114.11664万元，生产发展支出200万元，住房保障支出6.6840万元；按经济分类科目，工资福利支出100.31664万元，对个人和家庭的补助支出6.6840万元，商品和服务支出11.8000万元，其他资本性支出202万元。

（二）财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为320.80064万元，其中：

经费拨款120.80064万元，上级一般转移性支付200万元。

2016年财政拨款支出预算为320.80064万元，具体情况如下：

1、行政运行支出114.11664万元，主要用于工资和经

费。

2、生产发展支出200万元，主要用于产业项目。

3、住房保障支出6.6840万元，主要用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为320.80064万元，具体情况如下：

1、行政运行支出114.11664万元，主要用于经费和工资。

2、生产发展支出200万元，主要用于产业项目。

2、住房保障支出6.6840万元，主要用于住房公积金。

（四）政府性基金支出预算情况

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算118.800664万元，其中：

人员经费107.000664万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费118000万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2016年政府采购预算2万元，其中：

财政拨款安排2万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.6万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元，公务接待费0.6万元。

2016年“三公”经费预算比2015年减少2.4万元，其中：

因公出国（境）费增加（减少/与2015年基本持平）0万元、公务用车购置及运行费减少2万元、公务接待费减少0.4万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格按照标准执行。

公务接待费减少的主要原因是严格按照标准执行。