记录表格汇总03.docx

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记录表格汇总03

质量管理评估报告

QR-4.1-01A0

能源评审小组成员：

组长：

副组长：

成员：

质量管理评估时间：

2016年03月10日至2016年3月30日

1、企业质量管理基本状况

（1）企业概况

1、企业全称：

2、注册地址：

通讯地址：

邮政编码：

生产地址：

办公地址：

服务场所（多场所）地址：

企业所处地理位置：

■工业区□商业服务区□城市居住区□自然保护区□其他

3、企业性质：

□国有■民营□合资□外商独资：

（□港资□日资□美资）□其它：

企业成立日期：

4、法人代表：

电话：

手机：

QQ号/邮箱：

最高管理者：

电话：

手机：

QQ号/邮箱：

管理体系负责人：

电话：

手机：

QQ号/邮箱：

联系人：

电话：

手机：

QQ号/邮箱：

传真：

网址：

微信公众号：

5、质量管理范围内员工人数：

其中技术人员：

是否轮班制：

■否□是轮班数：

每班员工人数：

非轮班员工人数：

6、管理体系覆盖产品生产季节：

■四季生产□季节生产，生产月份为：

（2）企业介绍：

概述受审核组织的企业性质、历史发展、行业地位、审核范围内产品市场销售情况、顾客反馈、企业所获荣誉等

（三）企业所处的内外部环境：

企业在行业中所处的地位：

□上游■中游□下游

市场份额：

□较高■中等□较低

客户群体：

□省内■国内□海外（□东南亚□欧美□非洲□其他：

）

行业所处发展时期：

□培育期■发展期□稳定期□萎缩期

□朝阳行业■传统行业□夕阳行业

产品价格在行业中情况：

□偏高■一般□偏低

企业法律法规执行情况：

■严格执行□基本执行□执行欠缺：

产品技术情况：

□技术领先□技术较强■技术一般□技术薄弱

产品更新速度：

□较快□一般■无变化□较慢

企业经营理念：

企业愿景：

企业价值观：

企业文化：

企业发展：

企业生产经营情况

年生产能力

占地面积/（亩/㎡）

上年度销售总额/万元

企业总资产/万元

利润总额/万元

企业荣誉情况

荣誉证书内容

发证日期

发证机构

XX市2004年度工伤保险工作先进单位

2005年4月

XX市劳动和社会保障局

2006年XX市出口进步奖

2007年2月

XX市人民政府

2005-2006年度优秀外商投资企业荣誉证书

2007年11月

中国外商投资企业协会

（四）质量管理体系覆盖范围：

1、XX产品的生产，标准条文适用性：

■全条文适用□部分条文不适用（不适用条文：

不适用理由：

）

2、覆盖范围内产品的特定要求：

□强制性产品认证□型式试验□其他：

（五）法律地位性文件：

■营业执照（三证合一）□组织机构代码证□工业产品生产许可证□安全生产许可证

□与“建筑”有关的资质证书（请说明）：

□其它行业资质许可文件（请说明）：

2、体系覆盖范围内产品要求：

■顾客要求（□样品□图纸■合同、技术要求）

□执行标准编号及名称：

3、生产和服务流程：

关键过程：

特殊过程：

4、公司管理方针：

□有，具体为：

■无，说明：

有待完善:

5、公司组织架构及岗位说明书

1、组织架构：

■明确清晰，具体见附件

□不够明确，说明：

有待界定和明确

2、岗位说明书

□已制定，相关岗位的职责权限明确清晰，具体见附件

■部分制定，相关岗位的职责权限有基本的框架，具体见附件

□未制定，无明确的岗位的职责权限，说明：

有待制定和明确

6、公司管理目标：

□已制定，相关职能、层次和过程设定了质量目标，较为明确清晰，具体见附件

■部分制定，相关职能、部门有绩效目标，具体见附件

□无清晰的质量目标，说明：

有待制定和明确

7、资源管理情况：

1、人力资源管理

（1）人力资源规划：

□有，较为完整清晰，具体见附件

■有部分，具体见附件，需要补充：

□无，有待制定和补充

（2）主要管理岗位人员配置：

■合理，人员花名册见附件

□不合理，待调整

□不合理，待招聘引进

（3）关键技术岗位人员配置：

■合理，人员花名册见附件

□不合理，待调整

□不合理，待招聘引进

（4）特种作业岗位人员配置

■合理，人员花名册、特种作业证号、有效期限见附件（证件是否有效：

■是；□否，说明情况：

）

□不合理，待调整

□不合理，待招聘引进

（5）培训计划与实施情况

□有，较为完整清晰，具体见附件

■有部分，具体见附件，需要补充：

□无，有待制定和补充

2、设施设备管理

（1）有无设施设备管理制度：

□有，制度较为完整清晰，具体见附件

■无，有待制定和补充

□不需要

（2）有无设施设备管理清单

□有，制度较为完整清晰，具体见附件

■无，有待制定和补充：

设施设备清单

（3）有无设施设备维修/保养记录

□有，维修/保养记录较为完整清晰

■无，有待制定补充和实施

□不需要

（4）有无特种设备：

□有，特种设备名录具体见附件（证件及检验是否有效：

■是；□否，说明情况：

）

■无，企业无此需求

3、计量仪器管理

（1）有无计量仪器管理制度：

□有，制度较为完整清晰，具体见附件

■无，有待制定和补充

□不需要

（2）有无计量仪器管理清单

□有，制度较为完整清晰，具体见附件

■无，有待制定和补充：

计量仪器管理一览表

（3）有无计量仪器维修/保养记录

□有，维修/保养记录较为完整清晰

■无，有待制定补充和实施

□不需要

（4）计量仪器检定/校准情况：

□有，计量仪器检定/校准情况具体见附件（证件及检定/校准是否有效：

■是；□否，说明情况：

）

□部分有，关键计量仪器未按要求检定/校准，说明情况：

■无，有待送第三方检定/校准

□无，企业无此需求

（5）有无计量仪器内校情况

□有，人员资质配置合理，见附件

□有，人员资质配置不合理，有待改善，说明：

■无，不需要

（6）有无软件确认的情况

□有，软件确认适宜，具体见附件

□有，软件确认不适宜，有待改善，说明：

■无，不需要

4、企业的知识有无管理

□有，企业的知识管理较为完善，具体见附件

□有，企业的知识管理不够完善，有待改善，说明：

■无，有待改善：

5、成文信息管理

（1）企业的成文信息包括：

■纸质文件■电子文档□磁性的□计算机盘片

■图样■报告□标准■照片■标准样件

（2）成文信息有无管理制度

□有，成文信息管理制度较为完善，具体见附件

□有，成文信息管理制度不够完善，有待改善，说明：

■无，有待改善：

（3）有无成文信息管理清单

□有，成文信息管理清单较为完善，具体见附件

■无，有待改善：

文件清单

外来文件清单

记录清单

8、质量管理运行情况：

（1）有无与顾客沟通的管理制度

□有，管理制度较为清晰完善，见附件

■无，有待改善：

□不需要

（2）有无与顾客沟通的信息传递证据

■有，信息传递较为清晰完善、明朗，见附件

□有，不完整，有待改善：

□无，有待改善：

（3）有无合同/订单评审管理制度

□有，管理制度较为完善，具体见附件

■无，有待改善：

（4）有无合同/订单评审表

□有，评审记录较为清晰完善

■无，有待改善：

□不需要

（5）设计开发情况

a.有无设计开发要求：

■有（评价有时进行下一步b和c的评价）□无

b.有无设计开发管理制度：

□有■无，需完善：

c.有无设计开发控制记录：

□有■无，需完善：

（6）外部供方控制情况

a.有无外部供方控制要求：

■有（评价有时进行下一步b和c的评价）□无

b.有无外部供方管理制度：

□有■无，需完善：

c.有无外部供方控制记录：

□有■无，需完善：

（7）生产和服务过程的控制

a.有无生产和服务管理制度、流程图、工程图、设备操作规程、工艺规程、图纸：

□有，较为完善

■有，不够完善，需补充，说明：

□无，需完善：

b.有无标识和可追溯性管理制度：

□有，管理制度、工艺流程卡、标识卡等较为完善，见附件

■有，不够完善，需补充，说明：

□无，需完善：

c.有无顾客和供方财产管理制度：

□有，管理制度、财产信息登记表等较为完善，见附件

■有，不够完善，需补充，说明：

□无，需完善：

d.有无产品防护管理制度：

□有，管理制度、防护实施等较为完善，见附件

■有，不够完善，需补充，说明：

□无，需完善：

e.有售后服务管理制度：

□有，管理制度、售后服务记录表等较为完善，见附件

■有，不够完善，需补充，说明：

□无，需完善：

（8）产品和服务的放行

a.有无进料检验规范、过程检验规范、出货检验规范及控制记录：

□有，规范、记录等较为完善，见附件

■有，不够完善，需补充，说明：

□无，需完善：

b.有无授权的要求：

□有，授权放行要求较为明确

■有，不够完善，需补充，说明：

□无，需完善：

（9）不合格输出的控制

a.有无不合格品管理制度：

□有，管理制度等较为完善，见附件

■有，不够完善，需补充，说明：

□无，需完善：

b.有无不合格品报告：

□有，不合格品报告较为清晰、明确

■有，不够完善，需补充，说明：

□无，需完善：

9、绩效评价情况：

（1）有无顾客满意管理制度，调查和分析有无展开

□有，管理制度、调查和分析较为完善，见附件

■有，不够完善，需补充，说明：

□无，需完善：

（2）有无内部审核管理制度，内审计划、首末次会议、内审检查表、纠正措施报告、内审报告是否完整并按要求实施

□有，管理制度、实施情况较为完善，见附件

■有，不够完善，需补充，说明：

□无，需完善：

（3）有无管理评审管理制度，管理评审计划、管理评审输入资料、会议签到表、管理评审报告、改善跟进是否完整并按要求实施

□有，管理制度、实施情况较为完善，见附件

■有，不够完善，需补充，说明：

□无，需完善：

10、企业自我改善机制

有无纠正措施管理制度，纠正措施报告是否完整并按要求实施

□有，管理制度、实施情况较为完善，见附件

■有，不够完善，需补充，说明：

□无，需完善：

XX公司风险评估报告

QR-6.1-01

一、概述（Outline）

XX公司是综合布线产品在国内解决方案的提供商，经营产品包括双绞线、配线架、信息模块、跳接线、面板、理线槽、机柜等综合布线的全线产品。

作为布线行业的领军企业之一，XX一直秉承着“科技、创新、服务”的理念，把握时代的潮流，契合市场的需求，不断推出新产品、新技术和新的解决方案。

从开始几人的小作坊，到有几千人的实力企业，从通信边缘器材的制造商到综合布线解决方案的提供商，在这短短近二十年的时间里，蒸蒸日上，一步一个脚印，每年一个新台阶，每月一个新变化，每天一个新惊喜，用日新月异来形容可谓恰到好处。

公司从未停止过前进的步伐,不断致力于此行业的专业技术。

1、企业文化（CorporateCulture）

智能、环保、耐用、稳定、齐全、尖端，以提高产品的品质及服务为责任，作为公司的产品和服务理念，以真挚热情、细致周到、专业到位、持之以恒作为服务理念的诠释，以为客户提供高品质的产品为核心，以客户满意为己任。

2、经营策略（Businessstrategy）

XX以追随式营销为战略，以顾客满意为中心，树立服务意识作为企业生存之本，这也是口头上常说的以客为尊，研发创新，注重产业升级，提升竟争能力。

以偏平化的经营方针，以点带面，重点地区设立办事处，向外辐射，以大城市为中心，向区县乡镇发展，全面开花。

二、行业分析（IndustryAnalysis）

在我国信息化快速发展的大环境下，医疗、教育、金融等行业的智能化建设如火如荼，与之配套的综合布线市场呈现出一片繁荣景象，在今后的五年里，有望取得26％以上的年平均增长率。

展望未来5年的中国数据中心市场，经济大环境较为宽松、IT应用建设不断深入、产品技术快速发展、市场竞争日趋规范；上海世博会、广州亚运会带动大规模基础设施投资……这些都将为中国数据中心市场注入新鲜活力，成为行业新的业务增长点。

一般而言，对于一个建成15年左右的建筑，当初的布线系统已无法满足网络传输的带宽需求，其布线系统特别是信息点面临着改造，布线系统的改造主要来自于网络的升级。

目前，这个改造市场才刚刚启动，它将成为行业的另一个业务增长点。

三、SWOT态势分析法（SWOTTrendanalysis）

基于目前大环境下，XX发展机遇可谓空前利好，同时公司又作了很多有利的调整，时刻准备着前进：

优势（strengths）

1、品牌效益力（Brand-effectiveforce）

XX的品牌在大陆的综合布线品牌中，占据前列，一直是布线行业中的典范，是最早作为接插件的供应商，奠定了综合布线的坚实基础，是中国较早提出光纤收发器的厂家之一，XX的光纤收发器享誉海内外。

2、品质保证力（Qualityassurancecapacity）

XX产品的品质早在上世纪就已通UL认证、ISO9001质理管理体系认证，随后又分别获得ETL测试实验室公司（ETLTestingLaboratoriesInc）、欧盟EN&ISO/IEC组织颁布的3P等产品的认证，各项产品都获得认证证书，还通过了国家信产部的检测，都有检测报告。

3、产品丰富力（Productsrichinforce）

XX从最初的接插件的小作坊，到现在成为上百年布线企业的强悍竞争对手，不只是让客户记住了XX，让同行业伙伴也得到了震撼，快速崛起，产品品质虽是有力的证据，丰富的产品线，也让更多的人们见识了XX。

各类通信铜缆、光缆销售，数据中心的设备、各种工具的齐备，让综合布线显得更为专业，XX产品在各运营商手中发挥出了更大的作用，在教育、医疗、金融、政府、企业、矿藏、交通各个领域的应用，智慧城市的到来，云计算的应用，物联网的出现促使数据中心的全面开花，让人们知道了XX更多的产品。

4、制度执行力（Systemimplementation）

XX拥有严格完善的制度，每一个员工都能自觉的完成工作，把“斜坡球理论”运用的非常娴熟，每个部门的团队都非常的团结，这也是公司鹰雁团队的表现。

我们缺少的不是严密的管理制度，而是对管理制度的严格执行。

制度的完善，需要完善执行制度的人，俗话说不怕经不好，就怕和尚是个歪嘴人，XX公司注意到了这一点，也在这一点上下了功夫。

5、营销策划力（Marketingplanningskills）

一流的营销团队，无论在营销规划、市场推广、样品打造还是在促销政策的制定、价格体系的建立、销售业绩的提升，以及产品的规划、市场的定位、渠道的招商无不显示出专业，对当前及至今后市场的把握，XX采用偏平化管理的渠道优势，以点带面的布局，多个营销活动的出色完成。

通常会遵循以下几个步骤进行：

a、情景分析：

企业首先要明确所处环境的各种宏观力量（经济、政治/法律、社会/文化、技术）和局内人——企业、竞争者、分销商和供应商。

企业可以进行SWOT分析，但是这种分析方法应该做一些修改，修改后成为TOWS分析，原因是分析思维的顺序应该由外而内，而不是由内而外。

b、目标：

对于情景分析中确认的那些最好的机会，然后对其进行排序，由此出发，定义目标市场、设立目标和完成时间表。

还需要为利益相关者、企业的声誉、技术等有关方面设立目标。

c、战略：

任何目标都有许多达成途径，战略的任务就是选择最有效的行动方式来完成目标。

d、战术：

战略充分展开成细节，包括4P和各部门人员的时间表和任务。

e、预算：

企业为达到其目标所计划的行为和活动需要的成本。

f、控制：

设立检查时间和措施，及时发现计划完成情况。

如果计划进度滞后，更正目标、战略或者各种行为来纠正这种局面。

科技发展的提升力

劣势（weaknesses）

1、基础管理的止退力

XX像任何一个企业一样，发展的时间长了，不免会有松懈的因素，就像一个斜坡上的圆球，如果没有足够的拉力或是阻力，让它向坡上滚动或是静止在原地，那么它一定会向坡下滚去。

毕竟XX才成立二三十年，还是很年轻的企业，平时想的是怎么向前发展，对于防止倒退还没有经验，还没有真正想过这个问题，今天的分析，才想起这个问题。

以后加强这方面的管理。

所以把这一条放在了最前面。

2、企业内部自身惰性的下滑力

正是由于分析出第一条，看似这个与第一条有相似，第一条说的是企业，这条说的是企业内部的人员，每个人都有惰性，人总是在惰性中寻求发展，总是在想偷懒和寻找捷径中得到发展，为了不用写信，而有了E-mail，差不多就是这个道理吧。

其实这是一个管理范畴的问题，理是企业成功的必要条件。

没有管理，没有止档，企业就会下滑，就不可能成功。

激励是管理者需要掌握的最重要管理方法，它既要基于高深的科学理论，又要具有艺术性。

激励实际上就是通过满足员工的需要而使其努力工作、实现组织目标的过程。

在组织中，我们常看到这样的现象，不同的人工作的努力程度不同，绩效也就不同。

努力程度，工作的积极性，从另一对立面，那就是惰性的程度。

3、企业外部的竞争对手的压力

布线可谓是品牌林立，因为综合布线的准入门坎比较低，国内综合布线市场的成长速度较快，不仅吸引了更多国外品牌的进入，而且国内产品风起云涌，并逐渐由小厂商的关注转变为更多有实力的国内厂商的进入。

这无疑造成产品价位降低的压力，并说明高利润的阶段已过。

各厂商均在不断提高服务质量的同时，调整产品价格。

布线市场发展迅速，客户的个性化需求越来越多，不断提出改善产品或是为其生产专用产品的要求。

同类技术中产品的更新创新压力加大。

机会（opportunities）

1、外面的大环境

2008年，整个亚洲综合布线市场大约23亿美元，约合人民币160亿元。

从整个亚太地区来看，市场主要集中在中国、印度、日本、韩国等地，这些地区在2005年~2010年复合年增长率将达到11％。

到2013年，中国数据中心布线市场规模将会突破9亿元大关。

既有建筑市场空间广阔，通过对设计单位、系统集成商、施工单位等进行调查显示，有38％的人认为综合布线市场中，既有建筑改造所占的比例可达10％以上，既有建筑中有25％的综合布线系统需要改造。

尽管电线电缆行业只是一个配套行业，但却是我国仅次于汽车行业的第二大行业，占据着我国电工行业25%的产值，其产品市场占有率超过90%

2、内部的环境

XX公司的生产厂家以前是欧美品牌的OEM厂商，拥有丰富的生产经验和较完整的产品流水线，产品质量稳定可靠，且产品线相对齐全，同时，与欧美品牌相比，其于管理成本较低，因而定价较低拥有良好的性价比。

其技术与服务都紧紧追随欧美一流企业的标准，能为用户提供全方位的解决方案。

主要体现在以下几方面：

a、产品线齐全

XX公司作为专业的制造商，拥有台湾企业的传统生产优势，采取跟随美国电子工会和电脑通讯工会技术标准的市场策略，在生产电子连接器、网络配线器材等方面积累了丰富的经验，公司具有完整的产品流水生产线，所提供的综合布线产品及其配件较齐全，能为用户采购提供方便。

b、服务体系完善

目前最终用户和系统集成商对服务的需求越来越高。

XX公司建立了完善的售前、售中、售后服务体系，并拥有专业的技术支持为用户提供解决方案和培训支持，这一优势是一些新兴的国内厂家所不具备的。

本着品质、责任、服务的经营理念，XX公司一直不断完善服务体系，并较迅速的提出并实施了“二十五年质保”体系，布线市场仅有一些主要的欧美厂商提供这种服务。

c、性价比良好

XX公司一直注重产品的适用性，多次进行产品整合，为用户使用提供方便。

与其它欧美产品相比，成本低廉，有较好的价格优势；同时其提供的产品质量与服务均优于国内低价位的产品。

在目前增长较迅速的细分市场的用户更多的关注性价比的需求下，XX公司的市场定位较其它产品有其先的优势。

威胁（threats）

1、品牌繁多

因为综合布线准入门槛低，目前是个朝阳行业，各企业把着眼点都放到布线中来，特别是最近提出的物联网，云计算等，让很多企业看到了布线的亮点，随着数据中心的需求量越来越大，很多企业自己的需求，也建立了自己的数据中心。

吸引了更多的企业加入进来。

这让更多真正需求综合布线的用户，不得不擦亮眼睛，

3、技术力量

由于我们采用的追随式战略，自己的研发团队相对有点薄弱，想做个的“潮人”企业，有点不是很靠普，注定我们只能跟定市场，客户需要什么，我们就出什么产品，所以说研发出产品找客户永远跟我们粘不上边。

4、价格压力

品牌众多，难免就会造成产品的质量良莠不齐，直接的后果，就是价格战，会频繁的发生。

有些品牌总会为了降低价格，想法设法降低成本，成本低了，有些质量就不好保证。

而我们XX，台湾品牌，为了保证质量，价格空间就会很小。

压力自然就更大。

机会O

1、外部环境良好

2、产品线齐全

3、服务体系完善

4、性价比良好

1、品牌

2、品质

3、服务

4、营销

劣势W

优势S

威胁T

1、止退力

2、下滑力

3、自我解压

1、品牌繁多

2、技术力量

3、价格压力

四、应对对策

1、缩减若干弱势品牌，打造品牌战略。

2、立足于网络时代，凭借良好的性价比优势，提供整体布线解决方案和完善的服务。

3、降低生产成本和价格。

编制：

批准：

日期：

2016-3-2

风险应对行动计划

QR-6.1-02A0

序号

存在机会/风险

应对措施

实施部门

完成时间

品牌繁多

打造品牌战略。

缩减若干弱势品牌，打造核心3-5个产品，使之成为精品和优势品牌。

业务部

2016-12-30

性价经好

立足于网络时代，凭借良好的性价比优势，提供整体布线解决方案和完善的服务。

生产部

2016-12-30

价格压力

在保持良好性价比基础上，降低生产成本和价格。

生产部

2016-12-30

编制：

批准：

日期：

2016-3-2

质量目标考核统计表

QR-6.2-01A0

考核

部门

考核目标

考核频次

考核记录

计算项目

公司

总目标

交货合格率=100%

季度

出货检验合格

交货总数

交货合格率

公司

总目标

顾客满意率≥95%

年度

顾客满意数

顾客调查数

顾客满意率

行政部

培训合格率≥95%

季度

培训合格人数

培训总人数

培训合格率

行政部

培训计划完成率=100%

季度

培训完成数

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