质量管理制度与主要工作流程.docx

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质量管理制度与主要工作流程

青州市电力调度中心

质量管理制度及主要工作流程

质保体系的运作

一、质量管理

质量管理控制的主要内容：

1、对参与施工人员的质量管理控制

2、对原材料、构件的质量管理控制

3、对施工机械的质量管理控制

4、对施工工序、检验方法的质量管理控制

5、对生产管理、环境管理的质量管理控制

质量管理控制的要点：

1、人的行为

2、物的状态

3、材料的质量和性能

4、关键工艺

5、施工程序

6、技术管理

7、技术参数

8、质量进度

9、新工艺、新技术、新材料的应用

10、质量不稳定、质量问题较多的工序

11、特殊地基或特殊结构二、质量保证措施

1、优化生产管理体系和质量保证体系的人员组成，建立健全责任制。

为工程配备了施工经验丰富、年富力强的施工管理人员，所配备的施工队伍均参加过重点工程建设，具有丰富的高等级公路施工经验。

建立了以项目经理为组长、项目总工程师为副组长、项目经理部各部门负责人、各施工主任、技术负责人为主要成员的质量管理领导小组，建立健全岗位责任制，完善质量监督控制网络，实行全面质量管理，积级开展群众性的QC小组活动，使工程的每个环节都得到控制。

2、宣传教育，改变人们对质量的陈旧观念，提高质量意识。

加强了

宣传教育力度，严格执行质量管理制度，实行科学管理，召开多种形式的评比会、现场会、分析会、宣传会，使“质量是公司的生命”，

“质量第一、业主至上”的指导思想牢记在每个施工人员心中。

在项目施工中做到“三工教育”（工前教育、工中指导、工后讲评）；“三不交接”（无自检记录不交接、无施工记录不交接、无专职质检员签字不交接）；“五不施工”（施工图纸未复核不施工、测量放样未复核不施工、材料未试验或无合格证不施工、技术未交底不施工、隐蔽工程未检查签证不施工）。

在施工中引入IS09002质量体系，在工程施工过程中运行，对质量的控制和管理有了新的认识。

3、加大旁站、巡查力度，增加自检与抽检频率。

各工点设置了专门的旁站员、质检员，统一由项目部工程部、中心试验室管理，各旁站员执行全过程的质控监督，保证自检频率。

由项目总工组织项目经

理部工程部和中心试验室对施工队伍的原材料、机械设备、人员数量质量、施工工艺方法、关键工序和隐蔽工程施工质量进行抽检，定时对路基的压实度、平整度、中线、纵横坡度、高程和结构物的砼强度、轴线、高程、几何尺寸进行抽检，灌注桩施工和大梁安装的放样由项目部组织人员统一进行，以保证结构物的整体几何尺寸。

4、建立健全对各岗位人员在岗及责任落实情况的检查制度，即上级

对下级检查，监理对承包人的检查等。

建立健全项目经理、项目副

经理、总工程师、项目经理部各部门及负责人、各专业工程师、施工主任、施工技术负责人、工地试验员的岗位责任制，并实行请假制度，非特殊情况，参加施工的主要技术人员不得擅自离开工地，且需逐级报批方可离开，保证各岗位人员的数量。

加强岗位责任制的落实工作的检查，项目经理部检查各部、各施工队的质量保证体系，施工队检查各施工组乃至各序操作人的质量保证体系。

5、建立健全例会制度，检查汇报质量情况及各岗人员责任落实情况。

建立项目部领导日碰头会制度、旬技术干部、施工主任会议制度、施工队组日会议制度和月质量、进度总评比会议制度，保证了项目经理部对工程质量、进度全面了解并及时解决施工中出现各种问题。

6、加强工地试验室的管理，确保仪器设备符合规定、试验操作符合标准、检测结果数据可信。

配备齐全的检测、测量、试验仪器设备。

仪器设备均经过国家计量部门标定。

操作人员熟悉试验规程、操作步骤和注意事项，并对所使用的仪器设备性能完全了解，操作过程中试验人员应在规定范围操作，出具报告时应执行试验室的《试验的记录、分析、复核及审核制度》，保证检测数据真实可信，严禁伪造修改数据。

7、完善科技文件的管理制度，所有科技文件、科技材料及时归档，确保所提交的科技文件、材料（质量保证资料）全面、真实、完整。

建立健全完善的资料管理体系和资料流程，确立了项目经理部、各施工处的专职兼职资料员，建立全面的资料分类体系，按照流程和分类对质量保证资料进行上报、收集、整理、归档，上述过程，由工程部、中心试验室、合同部组织人员对质量保证资料的全面性、真实性、完整性、及时性进行检查，检查结果也作为当月质量评比的依据。

8建立资金制约制度和质量奖罚条例。

由上级主管领导组成联合

督查小组，对全线的工程质量、进展情况进行检查，检查结果作为评定施工主任工作实绩的依据。

项目经理部制订了流动红旗评比制度，工程奖励基金制度。

前一项制度每月结合市高指的检查结果上报主管部门，与施工主任政绩及未来发展方向挂钩。

后一项制度直接与施工支付挂钩，每月结算一次，从经济上对工程质量管理进行有效的控制。

三、建立健全质量与进度的定期表报制度

工程质量及进度汇报表

施工队：

填报日期：

A、进度完成工程名称及桩号：

项目号项目名称单位数量形象进度

（包括累计完成及本期完成）

B、质量本期完成关键工程及其质量管理及控制情况：

本期完成隐蔽工序及质量管理及控制情况:

发现的质量问题及其米取措施：

本期报验工程部位，报验一次合格情况：

已完工分项工程质量评定情况：

四、加强试验室的管理

（一）建立各项管理制度和责任制

I、试验检测工作程序和质量管理制度

（1）试验检测工作质量控制制度

1.牢固树立“质量第一”的观念，无论在任何情况下，把试验质量的好坏放在第一位，对试验人员的工作成绩的考证，也以试验质量的好坏作为主要标准。

2.每项试验检测任务都由室负责人安排，室内试验项目由两名以上人员负责实施。

检测人员必须持有相应项目的上岗证书。

3.试验检测前首先明确要求，查阅有关的试验规范、规程和检验评定标准。

4.认真做好准备工作，测试仪器的准备、启动、调试等。

5.试验、检测结束后，应认真检查试验、检测过程是否正确，数据记录是否完整，有无异常现象，如有异常现象，需认真分析，直至重新测试。

6.试验样品需有足够的备样，当发生停电、仪器设备出现故障等情况，需迅速排队故障，并用备样继续完成试验。

7.测试时，当现测试数据与预期结果相差很大时，可暂停试验，待

查明原因后再继续试验。

8严禁伪造，修改原始数据，一经发现，将严肃处理，情节严重者,将调离试验岗位。

9.对一些特殊的试验项目，应制定实施细则，并由技术负责人亲自主持该项试验。

（2）试验的记录、分析、复核及审核制度

1、始数据的记录及数据处理。

2、试验人员应使用规定的表格，认真填写原始记录，内容详尽、完整、准确，字迹清晰工整。

3、始记录用钢笔填写，不准使用铅笔。

4、始记录的数字，不允许随意涂改，如需涂改须按规定办法进行。

5、始记录应填写完整，并对数据认真审查，并有记录人、校核人签名，作为编写试验报告的依据。

6、始记录应交资料室保管，作为技术资料存档备查。

7、验、检测报告由项目主办试验员整理填写，签名后连同原始记录送技术负责人审定签字批准，最后由试验室主任加盖公章后方可发送。

8试验、检测报告连同原始记录由档案室负责归档保存。

（1）试验报告技术责任制是试验、检测报告的正确性、科学性和全面性的基础，是试验、检测报告质量的保证，也是试验技术人员业务技术成绩的重要依据。

（2）试验报告应按规定格式编写，内容应完整，数据无错误，结论

确切公正，不允许涂改，如需改动时，在改动处要加盖公章。

（3）试验检测报告需由室主任或副主任签字，加盖试验室专用章方

为有效。

II、试验室和仪器设备管理制度

（1）试验室管理制度

1、劳动纪律。

2、试验工作按照国家标准及交通部颁布标准进行。

3、试验人员必须经过培训，并取得上岗证，方能单独上岗。

4、各室人员应团结互助，并服从试验室负责人的统一安排。

5、爱护仪器、设备，保持器具的完好精确。

6、维护试验场地的整洁，试验每告一段落，必须清理场地。

7、定时对贵重的仪器设备进行保养、检查。

8化验试剂、有毒物品、易燃品、放射性试验仪器应存放在安全的

地方，并由专人负责保管。

9、未经计量部门认可的及超期限的仪器具不得使用。

10、在试验操作过程中，应集中注意力，不允许吸烟，应禁止无关人员随意靠机器，以免发生意外。

11、个人对分管区域内的所有仪器具的位置、性能、状态应了如指掌。

12、每天下班前，应做到关紧门窗，关好水、电煤气开关。

对需要昼夜运行的机器，应检查其运行状态及保险装置。

特殊情况应留有专人值班。

13、由于操作不当而造成事故的，应由当事人作出书面检查，写明事故原因，并引以为戒。

14、试验人员应清正廉洁，实事求是，严禁修改伪造试验数据。

15、严格执行“质量管理手册“所规定的管理制度，每年检查一次，修正完善。

16、各室根据具体情况，结合本管理制度制定相应的工作制度。

17、项目部按规定对试验室进行检查、监督，做好质量检测工作的宣传工作。

（2）仪器设备管理使用、维修及周检制度

1、本室的仪器设备配置专门技术人员管理，并对各分室的仪器设备管理、使用和维修督促检查。

2、严格执行各种仪器设备的操作规程，对一些关键的仪器设备由指定的人员使用人员使用操作，其他人未经室主任同意，不得随意使用

3、严格采购制度，主要仪器设备的订购需经主管部门领导批准，低值易耗品，由室主任批准后购置。

4、新购和调进的主要仪器设备，应办理调试-安装验收手续，此项工作由技术负责人，仪器设备管理人员以及分室负责人共同进行。

5、本室的仪器设备均应按要求登记、建帐、编号、指定分室保管，主要和贵重精密仪器设备要建立技术档案，编制操作规程。

6、本室所有仪器设备应保持完好状态，外观整洁，工具齐备。

如有异应及时检修，认真做好使用和维修记录。

7、仪器设备原则上不外借，特殊情况，需经室主任同意后，方可借出，并由仪器设备管理人员负责办理出借手续（登记、借条、检查完好性）按时收回。

8仪器设备的降级使用、报损和报废、停用要有完备的手续，并每年清点一次。

9、所有液压试验机的液压油应定期更换，保障油路畅通，电气设备应防护和接电安全，定期进行检查。

10、各种仪器设备必须按规定制定检定周期及时间。

11、有关仪器设备由仪器设备管理人员和技术负责人按时检定仪器设备，超周期不准使用。

12、购置新仪器设备入库前必须检定，库存过期的仪器设备，必须

重新检定后方能使用。

13、凡是失准或标有“停用证“的仪器设备，停止使用。

（3）标养室管理制度本室为试件养护的重要场所，为保证试件的正常养护，尽可能减少外界因素对试件的影响，因此制定以下规定：

1.本室由专人负责每日的温度、湿度记录，以及仪器的操作使用，保证室内符合规定的温度和湿度。

其它人员不得擅自开启温、湿度控制装置或改变已有的设置。

2.送、取样品时，应注意随手关门，试件摆放应有规律，不许随意堆放，试件间距至少保持3-5cm,不得叠放在一起。

3.每个试件都应标有号码及成型日期，取样前必须认真核对号码、日期，避免出错。

4.如发现温、湿度出现异常，应立即采取措施，并做好记录。

5•试验人员在本室的停留时间不宜过长，特别是与外界湿差较大时，易引起人体不适（尤其夏季）。

（4）土工集料室工作制度

1.每日上班对本室的仪器设备、工具、水、电进行检查，如有异常情况，应立即米取措施。

2.试验人员应对所使用仪器设备性能完全了解，做好使用记录。

3.试验人员在操作前应熟悉该项试验的操作步骤及注意事项，应避免一边试验一边查阅操作规程。

4.土工击实应在专用的击实台上进行，筛分试验应注意筛孔尺寸，应根据材料用途确定方孔或圆孔。

5.使用天平称量或进行细料筛分等试验时，应避免吹风，必要时应关门窗及电风扇，以免造成称量不准或细粒损失。

6.在操作过程中，如发现仪器异常，应立即关机，并查明原因。

7.试验完毕，应将所使用的仪器擦干净，配件放回原处，较精密的仪器应入柜内或套上防尘罩，试验废料当日清理。

（5）水泥室工作制度

1.每日上班时本室的所有仪器、配件、水、电等进行检查，如有异常应立即采取措施。

2.试验人员应对所使用的仪器及配件性能完全了解，做好使用记录。

3.试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，避免在试验过程中查阅操作规程。

4.试验室温度为17-25C,相对湿度大于50%试样、试模及水湿度与室温相同。

试验时应记录室温。

试验室一般不宜通风。

5.在操作过程中，如发现仪器异常，应立即关机，并查明原因。

6.试验完毕，应将所使用的仪器、配件擦洗干净，放回原处，无用的试验废料应于当日清理完毕。

7.定期保养仪器，保持室内清洁，应注意计量仪器的检定期限。

（6）化学分析室工作制度

1.每日上班应对本室的仪器、试剂、水、电等进行检查，如有异常应立即采取措施。

2.试验仪器、试剂放置要合理、有序、试验台面要清洁、整齐。

3.试验人员操作时要穿工作服，试验前后均应洗手，以免小污试剂或将有害物质带出试验室。

4.试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，做到有条不紊。

5.对有毒、易燃、腐蚀性药品应严格保管，小心使用，谢绝无关人员进行本室。

6.凡装过强腐蚀性，易爆或有毒药品的容器，应由操作者及时亲自洗净。

7.严格遵守安全用电规程，电炉在使用时，必须有人看管。

8操作者应掌握一般的防火、防爆、防毒知识以及必要的自救常识，

（特别要注意化学烧伤，一般可立即用大量冷水冲冼，再涂上适当药品）。

9.试验结束，应将工作台面及时整理，一切仪器、药品、工具要放回原处，有害废物及废液应倒入废液缸，并定期妥善处理。

（7）力学室工作制度

1.每日上班应对本室的仪器设备、工具箱、水、电等检查一遍，如

有异常，应立即采取措施。

2.试验人员应对所使用的仪器设备性能完全了解，包括配套的仪器

及配件如何正确使用，试验机、万能机应尽可能在其量程的20-80%

范围内操作。

3.试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，避免在试验过程中查阅操作规程。

4.在操作过程中应集中注意力，如发现仪器异常，应立即关机，切断电源，并查明原因。

5.万能机使用完毕，应做好使用记录，清理压板上的试验残留物，使机器恢复原状。

6.仪器设备定期保养，压力机、万能机定期检定。

7.试验配件等使用完应擦干净后放回原处，无用的试验废料应于当日清理完毕。

（8）水泥砼室工作制度

1.试验人员必须熟悉各种仪器设备的性能，使用后应做好使用记录。

2.试验人员在操作前应熟悉试验的操作步骤及注意事项，做到有条不紊。

3.使用拌和机前，应先用少量砂浆刷膛，并制出刷膛砂浆。

4.拌合机应经常检查拌和铲与边壁的空隙不能太大，以免拌和不均，加料应按顺序加入石子、砂、水泥，打开拌和机后，再徐徐加入规定数量的水。

5.试模在使用前应检查螺丝是否拧紧，试模是否发生变形。

6.在操作过程中，如发现异常声响，应立即切断电源，并查明原因试件成型后，应在规定条件下静放1-2天，不得搬运和碰撞。

8拌和机、振动台及其它工具，使用完应立即清洗干净，试模需涂抹一薄层矿物油脂后放好。

III、安全卫生制度

（1）安全、卫生管理制度

1、验室的主要仪器设备处必须张挂操作规程，操作人员必须严格遵

守。

2、非本室试验人员严禁试验操作，不得随意乱动、调整、靠近否则，将承担一切责任。

3、电器设备需保持完好无损。

任何人不得私自增设和移动电气线路，增加负荷。

4、由专人定期检查电气设备，按照用电规定，保证电气设备、线路的正常工作。

5、危险品的试验、检测设备需有安全防护装置，每次使用前进行安全检查，各种化学试剂，要妥善安放，小心使用。

6、在仪器设备的适当地方，必须备有消防器材，所有人员应掌握器材和使用方法。

7、试验室和仪器室要保持整洁，室内外定时清扫，保证室内外环境卫生。

8严禁易燃易爆品和有毒试剂乱放，如试验确实需要，必须严格采取防护措施。

9、水管应做好越冬前的保护工作，防止冻裂，对已损坏的水管和龙

头，应即时更换。

（2）危险品管理制度

1.危险品包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蚀性等物品。

2.危险品的采购应根据使用情况定量采购，常用试剂一般按三个月使用量为准，其余为一年，统一采购。

3.每种危险品应逐一登记库量，领用危险品应填写领用单，经批准方可领取，并登记名称和数量。

4.危险品设专人保管，放置场所应完全可靠，无关人员不能随意拿取，经常检查存放容器是否完好，防止泄漏，附近应备配灭火装置。

5.危险品使用应做到安全第一，使用者必须严格按照操作规程进行操作，并掌握一定的自救方法。

6.对需要进行处理的危险废液等，必须严格按照安全规定进行处理，不得随意倾倒，防止对人身及环境造成损害。

7.一旦发生起火或有害、腐蚀性物品泄漏，操作人员应保持清醒，应立即采取自救措施，以免延误时机。

使损失降低到最低点。

8对未按规定使用、保管危险品而造成意外损失或危险品去向不明的有关人员，将视其情节严肃处理。

IV、样品、文件资料、科技档案管理制度

（1）样品登记室管理制度

1、委托试验样品（以原材料为主）如无特殊保存要求，一般均先存

放在样品室内。

2、需对每件样品进行登记，内容包括委托单位名称、样品数量、样

品名称、取样地点、试验项目登记日期、送样人、接收人。

3、试验人员在登记样品时，就应根据其试验项目，来初步判断样品

数是否满足要求。

4、登记单应放在样品的醒目位置，样品摆放应有序。

5、每种样品尽可能一次取出，如需要分批做试验，应考虑每次取样

是否有代表性（必要时应采用四分法）。

6、试验完毕后，如无特殊需要，应将剩余样品清理掉。

7、禁止无关人员进入本室。

（2）档案室工作制度

1、试验室所有的原始数据，技术资料、试验、检测报告和仪器设备档案资料等，均由本室负责收集、保管。

2、借阅各种技术资料必须履行登记手续，且只限于本试验室人员，并按期归还。

3、及时收集最新的规程和规范，已作废的老规范、规程在新规范、

规程实施后应及时封存。

4、存档的试验、检测报告不外借、不复制（指非本试验室人员）没有试验室负责人的批准，任何人不得调阅存档试验、检测报告以及微机内的技术资料，做好文件保密工作。

5、原始数据、、试验报告保存期为三年，如需要则继续保存。

6、各类资料到期销毁，应用资料保管员提出申请，经试验室负责人

严格审查后方可进行。

7、保持室内的环境卫生、防止资料霉变、虫蛀，应米用湿式打扫，

减少灰尘

五、内业资料收集流程及说明

1、资料管理程序申报项目经理总部资料申报施工队资监理工程师

2、资料流程

3、资料分类体系

第一部分质检资料

一、路基（按计量段落分开整理）

二、中小桥（按各桥分开整理）

三、涵洞（按各涵洞分开整理）

第二部分计量资料

一、工程计量表（按月排列）

二、财务支付月报表及其附件（按月排列）

第三部分试验资料

一、原材料试验（石灰、水泥、黄砂、碎石、钢筋、钢绞线、钢板、锚具、支座）

二、标准试验（混凝土配合比、砂浆配合比、标准击实）

三、路基试验（施工队自检压实度、灰剂量；项目经理部抽检压实度、灰剂量；监理抽检压实度、灰剂量）

四、结构试验（施工队自检28天抗压强度、弹性模量；项目经理部抽检28天抗压强度、弹性模量；监理抽检28天抗压强度、弹性模量）

第四部分测量资料

一、导线点、水准点复测资料

路基施工放样资料

三、结构施工放样资料第五部分评定资料

一、分项工程评定资料（按单元划分方法分开整理）

二、分部工程评定资料

三、单位工程评定资料

第六部分图纸、规范

一、施工图二、通用图

三、变更设计图

四、其它补充图纸

五、招标文件规范、部颁规范、省、市高指有关规定及关于质量标准的文件

六、各期工程量清单

第六部分来文发文

一、省市高指文件

二、驻地监理工程师通知

三、公司文件

四、项目经理部文件

第七部分竣工资料

质量管理制度

日常汇报制度

每天由各施工主任或技术负责人口头或书面向项目经理部汇报情况，项目经理部7天向监理组、工作组书面报告工程质量及进展情况。

二、质量事故报告制度

建立了质量事故报告制度，如发生质量事故，迅速向监理组、市高指、省高指逐级上报，并上报书面报告及时提出处理意见。

报告格式如下：

工程质量事故处理报告单承包单位：

合同号：

监理单位:

编号：

工程名称：

时间：

桩号：

原因：

性质：

造成损失：

应急措施：

处理意见：

承包人：

年月曰监理工程师：

年月曰

三、工程例会制度

建立了工程例会制度，施工处每天晚开一次会议，讨论当天的工程质量、进展情况，并将会议讨论结果上报项目经理部。

项目经理部经理、副经理、总工等主要领导每天晚开一次碰头会，主要讨论当天各施工队上报的情况，提出第二天的工作计划以及施工中出现的问题。

项目经理部全体成员及各施工队主任、技术负责人每旬集中开一次会，由项目经理或副经理主持，会议主要以下内容：

1、对各单位、分部、分项工程的施工组织设计，重要分项工程、关键工序、隐蔽工程的施工技术方案进行讨论。

2、对几天的工程质量及进度情况做一分析，主要针对工程缺陷和质

量问题，就执行标准控制、施工工艺、检查验收等方面提出问题及解决措施，对已出现的质量问题及工程隐患提出整改意见，对监理工程

师指令的反馈情况进行报告。

3、汇报现场情况，主要是现场机械、材料、劳力的数额以及对进度

和质量的相应情况并提出解决措施

4、汇报安全事项，主要是对发生的安全事故或隐藏的不安全因素提出问题及解决措施。

5、协调矛盾，主要是对发生的或可能发生的施工问题、土源问题、

水系问题、征地问题、施工车辆问题、便道的使用问题等矛盾进行协调，提出最好的处理方法并解决。

四、业务学习制度

建立业务学习制度，主要利用晚间时间，每隔3-7天除正常开

会外，主要对图纸、规范、技术标准、省市高指关于质量、进度的文件进行学习，并结合当前现场正在施工的部位对比讨论。

五、物资设备管理制度

1、认真执行市高指有关工程材料供应管理的规定，按照工程进度计划、积极组织、采购，调运符合工程质量要求的各材料，保证施工需要，并加强经济核算，降低成本。

2、项目部机料部负责各施工队材料业务的管理，协调和检查工作。

3、各施工队在材料业务上接受机料部指导，负责本单位材料计划的编制，并组织实施，按时向项目部上报材料计划。

4、钢材、水泥属招标单位供应，机料部配合各施工队与供应单位鉴定合同，其余材料自行采购，需要时项目部可提供贷源及价格信息，与厂家联系。

5、各施工队每月三日前将指定单位提供材料的日计划书面上报机料

部必须按上报计划实施，如需要调整变更，需提前书面通知机料部，

与供方协商解决，如协商不通，仍由报计划人负责。

工程难点及其质量管理策略

一、路基施工

1、要点：

控制好“三线五度”。

“三线”--――中线、两侧连线、弯边曲线，“五度”一一每层厚度、压实度、路基宽度、纵横坡度、平整度。

本工程线长、控制点多，因而平、竖曲线多，因此在施工中除确保压实度外，还必须保证路基填筑过程中不偏移，纵横坡度顺适及压实区的层次分明，以提高整体质