地铁工程现场签证管理办法.docx
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地铁工程现场签证管理办法
目录
第一章总则2
第二章签证的定义及内容2
第三章签证的分类及审批权限3
第四章签证职责划分3
第五章签证项目的提出和流程4
第六章签证项目的计量4
第七章附则5
附件、附表6
现场签证管理办法
第一章总则
为规范大连地铁建设工程现场签证行为，严格签证管理，加强投资控制，结合大连地铁实情情况，特制定本办法。
第一条本办法适用于大连地铁建设项目。
第二条本办法依据大连地铁施工合同、招标文件、大连地铁有限公司设计变更管理办法、大连地铁有限公司合同管理办法等编制。
第三条现场签证必须根据施工合同约定的条件、程序和规定办理，合同中没有明确约定的，应按照本规定的有关条款办理，否则，不能作为办理工程结算的计价依据。
第二章签证的定义及内容
第四条签证的定义
施工过程中出现的合同承包范围以外应由业主承担费用但又不属于设计变更范畴且必须实施的项目，可以通过现场签证予以解决。
同一原因、同一时间引起的同一标段的、其内容不可分割的一次性签证，为一项签证项目。
第五条签证的内容：
现场签证应以“现场签证单”为准，并且注明签证事件发生的时间、原因和范围、工程量、费用及费用计算规定等。
第三章签证的分类及审批权限
第六条现场签证按预算的增减工程投资大小划分为：
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类，统一由工程部/设备部主管部室归口管理。
Ⅰ类签证：
预算增减10－20万元（含20万）。
Ⅱ类签证：
预算增减5-10万元（含5万）
Ⅲ类签证：
预算增减5万元以下。
影响投资预算增减20万元以上的项目，地铁公司与委托方签订补充合同，按《大连地铁工程合同管理办法》执行。
第七条现场签证的审批权限
Ⅰ类签证项目须经地铁公司总经理审批，公司董事长批准；Ⅱ类签证项目须经地铁公司主管副总审批，公司总经理批准；Ⅲ类签证项目须经地铁公司工程部/设备部主管部室审批，公司主管副总批准。
以上程序由合同法规部请示相关领导，征得同意后，合同法规部签署意见。
第八条现场签证项目所发生的费用经地铁公司合同法规部审核，报地铁公司总经理审批，最终结算金额以财政主管部门审定值为准。
第四章签证职责划分
第九条监理单位负责对现场签证的必要性、合理性、真实性、及时性及资料的完整性进行现场审查，负责签证项目工程量和单价的审核，完善各类签证的办理和统计。
现场签证实施过程中，监理必须全程旁站监督。
第十条工程部/设备部主管部室负责组织监理单位等相关部门对签证的必要性、合理性、真实性、及时性及资料的完整性进行审查，并负责完善各类签证手续的办理和统计。
第十一条合同法规部负责审核签证项目的单价及费用。
负责综合审查签证的依据和处理方式的合法性和完整性。
第五章签证项目的提出和流程
第十二条现场签证由承包商提出，签字并加盖公章后报送监理工程师。
监理工程师应在3日内予以答复，确认同意后，报送业主代表；业主代表按审批的权限范围逐级上报，审批同意后实施。
经确认同意的现场签证，可以作为工程计价依据。
第十三条在办理现场签证程序中，业主代表、监理工程师、承包商之间的函件往来均须办理有关签收手续。
第十四条下列情况不予签证：
1、施工中相邻标段由于工序交叉造成影响的。
2、承包商进入现场后，因各种原因造成设备闲置等费用。
3、施工合同中规定的其他不予计量支付的情况。
第十五条现场签证流程
现场签证依照“大连地铁现场签证审查流程图”进行办理。
第六章签证项目的计量
第十六条现场签证工程量的确认
现场签证项目实施完成后，监理工程师对签证项目的完成情况和实物工程量进行审查，确认后报业主代表及工程部/设备部、合同法规部审核，签证只计取税金，以合同法规部审核值的80%进入计量，最终以财政相关部门审定值为准。
第十七条签证工程单价的确定
现场签证项目实施完成后，承包商依据地铁工程施工合同的相关规定，对签证项目的单价进行测算，报监理工程师、合同法规部审查同意后，作为签证项目计量单价。
第七章附则
第十八条本办法最终解释权属于大连地铁有限公司合同法规部。
第十九条本办法自发布之日起生效。
附件1、大连地铁现场签证审查流程图
附件2、大连地铁现场签证报审表
附件3、现场签证单
附件4、大连地铁现场签证新增项目单价申请表
附件1大连地铁现场签证审查流程图
承包商提出现场签证报告
N
驳回
监理工程师审查
Y
Y
Ⅲ类
Ⅰ、Ⅱ类
Y
Ⅱ类
工程部/设备部组织完善签证手续
承包商组织实施
工程量、单价核定，计量支付
附件2
现场签证项目报审表（标注类别，如Ⅰ类）表1
致（监理单位）：
现因（原因），需对（工程名称及具体项目名称）进行工程类签证处理。
附件：
1、现场签证说明2、工程预算
3、工程数量计算单4、施工方案或图纸
5、会议纪要等其它资料
承包单位项目经理部（章）：
项目经理：
日期：
总监理
工程师
意见
□同意□不同意
说明：
总监理工程师：
日期：
业主代表意见
□同意□不同意
说明：
业主代表：
日期：
工程部/设备部
意见
□同意□不同意
说明：
签署人：
日期：
合同法规部意见
□同意□不同意
说明：
签署人：
日期：
备注：
承包商呈报八份。
附件3现场签证单
现场签证单
表C5-119
编号
工程名称
日期
年月日
提出单位
施工单位
建设单位
其他
签证原因
签
证
内
容
完成情况
甲方工程师（业主代表）：
监理工程师：
建设单位：
日期：
年月日
监理单位：
日期：
年月日
施工单位：
日期：
年月日
注：
1、施工完成后，本表由施工单位填报，监理单位须由现场监理工程师、总监理工程师签字确认，建设单位须由组长及相应负责人签字确认。
2、承包商呈报八份。
附件4
新增项目单价申报表
致（监理单位）：
根据号通知单，（建设单位工作通知单）增加的暂定金额工程，除合同中已有单价的项目参照合同执行外，对下列项目内容采用申请的单价，请审查核准。
附件：
工程单价计算表，计算依据及说明。
承包单位（公章）：
项目经理：
日期：
单
价
号
工程项目名称内容
单位
申报
单价
监理单位
审核单价
合同法规部审定单价
计量监理工程师：
总监理工程师：
日期：
合同法规部经办人：
日期：
合同法规部分管领导：
日期：
合同法规部部长：
日期：
备注：
承包商呈报八份。
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