质量记录样表.docx
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质量记录样表
被监督、检查部门：
记录编号：
检查人员：
日期：
监督、检查内容：
监督、检查结果及要求改进建议：
检查部门：
检查人员：
日期：
确认签字：
日期：
验证记录：
验证人员：
日期：
监督、检查记录
（表格编号：
4/MP8.2-07/A）
文件分发清单
（第页共页）
文件名称
文件编号/版次
分发范围
序号
受控编号
领用部门/人
数量
签收
备注
文件管理部门：
清单批准人：
日期：
（表格编号：
4/MP4.2-01/A）
文件更改单
编号：
文件名称
编号/版次：
更改理由及内容（可另附页）
申请更改部门：
负责人：
日期：
更改审核意见：
审核人：
日期：
审批意见：
批准人：
日期：
（表格编号：
4/MP4.2-02/A）
设计变更申请单
编号：
工程名称
施工单位
申请变更部门
文件/图纸编号
申请变更事项：
申请变更理由及内容：
项目部负责人：
□确认人：
日期：
审核意见：
审核部门：
负责人：
日期：
（表格编号：
4/WI7.5-01/A）
分部/分项名称
责任部门/班组
不合格品描述：
一般不合格品严重不合格品
不符合依据文件及简述：
报告部门：
负责人：
日期：
评审、处置意见：
部门
评审人
记录人：
日期：
实施、验证记录：
验证人：
日期：
纠正措施编号
检验评定编号
其它
不合格品评审处置记录
单位工程名称：
报告编号：
（表格编号：
4/MP8.3-01/A）
不合格点纠正记录
分部/分项名称
责任部门/班组
不合格点描述：
不符合依据文件及简述：
记录人：
日期：
纠正、处置意见：
记录人：
日期：
负责人：
日期：
纠正实施、验证记录：
验证人：
日期：
单位工程名称：
编号：
（表格编号：
4/MP8.3-02/A）
安全教育记录
编号：
主讲部门：
受教育单位：
主讲人：
教育时间：
安全教育内容：
参
加
人
员
签
字
岗位/工种
签名
岗位/工种
签名
备注：
（若进行考核，则填写考核情况应另附考核记录）
负责部门：
记录人：
日期：
（表格编号：
4/MP6.4-01/A）
机械持有单位
机械名称
机械型号
机械编号
检修类别
记录编号
存
在
问
题
及
检
修
项
目
填写部门：
负责人：
日期：
修
理
记
录
检修单位：
负责人：
日期：
验
收
意
见
验收部门：
负责人：
日期：
施工机械设备检修/维护保养记录
（表格编号：
4/MP6.3-01/A）
物资供方调查评定表
调查/评价部门：
评定表编号：
日期：
供方名称
联系人
地址
电话
营业执照编号
法人代表
传真
调查评价记录
1、供应（生产）产品所采用的技术标准、规范或主要工艺特点：
（可另附页）
2、质量管理体系：
全面质量管理（TQM）/质量管理体系（ISO9000）/环境管理体系（ISO14000）
职业安全卫生管理体系（OHSAS18000）/其它：
推行时间：
认证时间：
认证机构：
3、产品检验和测试记录：
（许可证/合格证/检验报告等应附资料复印件）
4、主要供应业绩：
（产品、数量、采用的工程项目可另附页说明）
5、调查评价意见：
调查/评价部门：
负责人：
日期：
审核意见：
审核部门：
负责人：
日期：
评定意见：
负责人：
日期：
（表格编号：
4/MP7.4-01/A）
工程、劳务供方调查评定表
调查/评价部门：
评定表编号：
日期：
供方名称
联系人
通讯地址
电话
营业执照/证明编号
负责人
调查评价记录
1、基本情况（执照、资质、人员、机具）：
（应附资料复印件）
2、管理人员、特殊工种资格情况：
（应附名单）
3、质量管理体系情况：
（可另附页说明）
4、主要业绩/信誉记录：
（承接工程项目的基本情况，可另附页说明）
5、调查评价意见：
调查/评价部门：
负责人：
日期：
审核意见：
审核部门：
负责人：
日期：
评定意见：
负责人：
日期：
（表格编号：
4/MP7.4-02/A）
供方业绩评估（复评）表
编号：
供方名称
供方类别
1、物资供方/工程、劳务供方/其它
2、一般关系/多次使用/长期使用
上次评价时间
本次复评时间
供方业绩记录及评价意见（可另附页）：
调查/评价部门：
调查/记录人：
日期：
审核/评价意见：
审核/评价部门：
负责人：
日期：
审定意见：
负责人：
日期：
（表格编号：
4/MP7.4-03/A）
招/投标文件评审（会签单）记录
工程项目名称：
招/投标书编号：
顾客名称：
评审记录编号：
评审记录（可另附页说明）
1、产品的要求是否已明确规定；
a）招/投标文件：
有无其它：
b）文件要求：
明确需咨询不明确其它：
c）产品要求：
明确需咨询不明确其它：
2、招/投标文件是否符合“招标、投标法”及其他有关法规的规定要求；
符合规定要求需咨询不符合规定要求其它：
3、招/投标文件中顾客的每项要求是否合理；
合理能承受需咨询不能承受其它：
4、公司的能力是否能满足产品的要求和顾客的需求。
a）产品质量要求：
能达到需采取措施其它：
b）顾客服务需求：
能满足需采取措施其它：
评审意见：
记录人：
日期：
部门
评审人
评审结论：
部门负责人：
日期：
批准意见：
负责人：
日期：
（表格编号：
4/MP7.2-01/A）
合同评审（会签单）记录
工程项目名称：
合同（草案）编号：
顾客名称：
评审记录编号：
评审记录（可另附页说明）
1、产品的要求是否已明确规定；
a）合同（草案）文件：
有无其它：
b）文件要求：
明确需协商不明确其它：
c）产品要求：
明确需补充不明确其它：
2、合同要求表述不一致的问题是否已予解决；
规定要求一致不一致的问题已解决有出入未解决其它：
3、公司具备满足合同规定的产品质量要求、价格、交付期、服务等要求的能力。
a）产品质量要求：
能达到需采取措施其它：
b）价格及交付期：
能满足需采取措施其它：
c）顾客服务要求：
能满足需采取措施其它：
评审意见：
记录人：
日期：
部门
评审人
评审结论：
部门负责人：
日期：
批准意见：
负责人：
日期：
（表格编号：
4/MP7.2-02/A）
内部质量审核计划
编号：
月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
（表格编号：
4/MP8.2-01/A）
不合格项报告
审核编号：
报告编号：
受审核部门：
部门负责人：
审核员：
审核日期：
不合格项描述：
不符合依据文件及简述：
不合格项类别：
□严重不合格□一般不合格
纠正措施建议：
（含原因分析）
审核员：
审核组长：
日期：
受审核方代表确认：
代表签字：
日期：
要求完成期限：
□一周□二周□四周□现场纠正
纠正和纠正措施实施情况：
实施部门：
负责人：
日期：
纠正措施的验证：
审核员：
日期：
审核组长：
日期：
（表格编号：
4/MP8.2-03/A）
□纠正/□预防措施报告
报告编号：
工程名称：
责任部门：
不合格情况描述：
（不合格品/项报告编号：
）
不合格原因调查分析：
负责调查部门：
负责人：
日期：
□纠正/□预防措施要求：
限定完成日期：
部门负责人：
日期：
审批人：
日期：
纠正/预防措施实施记录：
完成日期：
实施部门：
负责人：
日期：
跟踪验证：
（应附验证资料复印件）
验证人：
日期：
负责人：
日期：
（表格编号：
4/MP8.5-01/A）
事故隐患整改通知书
被检查单位：
（监字号）
事故隐患记录及整改要求：
检查人员：
日期：
部门负责人：
日期：
被检查部门负责人：
日期：
整改实施记录：
实施部门负责人：
日期：
验收记录：
验收人：
验收部门负责人：
日期：
（表格编号：
4/MP6.4-02/A）
物资检验/验证记录
编号：
工程名称
检验部门
检验方式
□送检（试验）□现场检验/验证□供方（厂家）处检验/验证
检验依据
序号
物资名称/规格
进货
数量
到货记录编号
抽检数量/代表批量
检验/试验记录编号
检验/试验结果
检验/验证意见
试验员：
日期：
质检员：
日期：
（表格编号：
4/MP8.2-05/A）
到货物资记录
工程名称：
编号：
编号
物资名称/规格
单
位
数量
供方/生产厂
合同号/
送货单号
出厂
日期
合格
证号
进货
时间
检验
状态
标识
时间
备注
材料（仓管）员：
日期：
（表格编号：
4/MP8.2-04/A）
物资检验/验证状态标识记录
工程名称：
编号：
物资记录编号
物资名称/规格
检验/验证
时间
检验/验证
部门
检验/验证
记录编号
检验结果
状态标识时间
备注
质检员：
日期：
（表格编号：
4/MP8.2-06/A）
序
号
仪器名称/规格
统一编号
测量范围
等级
（准确度）
类别
制造厂出厂编号
检定
周期
上次
检定日期
使用单位
备注
监视测量装置台帐
编制单位：
（表格编号：
4/MP7.6-01/A）（第/页）
质量记录移交清单
编号：
序号
资料编号/版次
资料名称
卷数/
页数
移交单位
移交
日期
接收单位
签收人
签收
日期
编制部门：
审核：
日期：
负责人：
日期：
批准：
日期：
（表格编号：
4/MP4.2-03/A）
内部质量审核检查单
审核编号：
检查单号：
页次：
/
受审核部门：
审核日期：
审核员：
陪同人员：
依据文件：
审核检查内容及方法
抽样量/
抽样时间
审核结果
规定要求
查实记录
评价
编制人：
日期：
审核组长：
日期：
（表格编号：
4/MP8.2-02/A）
顾客服务要求/投诉意见受理记录
编号：
序
号
服务要求或设诉意见
来源
受理意见
验证部门
备注
处置建议
责任部门
完成日期
记录部门：
部门负责人：
日期：
（表格编号：
4/MP7.5-01/A）
工程回访（复查）质量保修情况表
工程名称：
交工日期：
建筑面积：
使用日期：
承修单位：
编号：
质量问题部位描述及处理意见
修理结果记录
回访部门/负责人：
承修单位负责人：
（公章）日期：
确认意见：
经办人：
建设单位（公章）日期：
建设单位意见：
（公章）日期：
（表格编号：
4/MP7.5-02/A）
培训考核登记表
讲授单位：
主讲人：
培训内容：
培训时间：
学员姓名
单位
性别
年龄
成绩
培训费
备注
登记部门：
日期：
（表格编号：
4/MP6.2-01/A）
培训实施记录
单位：
编号：
序号
培训班名称
培训内容
培训时间
培训形式/人数
合格人数
参加培训单位/部门
组织单位/部门
备注
外培
内培
登记部门：
（表格编号：
4/MP6.2-02/A）
升级会员 