记录样表新.docx

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记录样表新

文件发放/回收记录

ZY/QEO·JL-01□发放□回收NO：

序号

文件名称

编号

部门

领用人签字

领用时间

回收人签字

回收时间

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

制表人：

日期：

年月日

文件更新审批表

ZY/QEO·JL-02□新增编制□更改NO：

文件名称

文件编制或更改的主要原因：

（请将新拟定的，或提出更改的文件附后）

提出部门：

拟稿人：

审核人：

会签部门

会签意见

会签人

会签日期

批准意见：

□同意编制；□不同意编制；□同意更改；□不同意更改。

□其他：

批准人：

日期：

年月日

受控文件清单

ZY/QEO·JL-03NO：

序号

文件名称

文件编号

份数

备注

填表人：

日期：

年月日

文件销毁清册

ZY/QEO·JL-04NO：

序号

销毁文件名称

类别

文号或编码

份数

销毁原因

主管人员意见：

□同意销毁；□不同意销毁；□暂缓销毁。

□其他：

签名：

日期：

年月日

文件保管部门意见：

□同意销毁；□不同意销毁；□暂缓销毁。

□其他：

签名：

日期：

年月日

管理者代表意见：

□同意销毁；□不同意销毁；□暂缓销毁。

□其他：

签名：

日期：

年月日

受控记录清单

ZY/QEO·JL-05NO：

序号

记录名称

记录编号

编写岗位

保存期

备注

填表人：

填表日期：

年月日

相关法律法规和要求一览表

ZY/QEO·JL-06NO：

序号

法律（规定、标准）名称

标准号

实行时间

备注

填表人：

填表日期：

年月日

管理制度清单

ZY/QEO·JL-07NO：

序号

管理制度名称

编号

编写部门

保存期

备注

填表人：

填表日期：

年月日

记录借用登记表

ZY/QEO·JL-08NO：

序

号

记录名称

记录编码

借用单位（人）

提供人

借出份数

借用

日期

归还

日期

记录编号

批准人

环境因素调查与评价表

ZY/QEO·JL-09NO：

序号

活动/产品/服务

环境

因素

状态

时态

环境影响

评价分值

重要a+b+c+d+e≥12，a=4，c=4，e=4，f+g≥5

得分

∑

评价结果

正常

异常

紧急

过去

现在

将来

水

质

大气

噪声

固废

土

壤

资源

社区环境

人体健康

其他

影响范围

（a）

影响程度

（b）

发生频次

（c）

合

规

性

（d）

社区关注程度

（e）

节能

降耗

（f+g）

重要

一般

1

2

3

4

5

6

7

参与调查/评价人：

调查/评价时间：

年月日

重要环境因素及其控制清单

ZY/QEO·JL-10NO：

序号

类别

重要环境因素

环境影响

涉及部门或地点

或生产作业活动

控制方法

备注

管理方案

运行控制

应急预案

编制：

审核：

时间：

年月日批准:

日期:

年月

污染物清单

ZY/QEO·JL-11NO：

序号

名称

数量

处理方式

处理结果

备注

制表人：

日期：

单位负责人：

日期：

管理方案一览表

ZY/QEO·JL-12NO：

类别

序号

目标

指标

实施地点

措施

责任部门/

负责岗位

完成期限

必要条件

编制：

审核：

时间：

年月日批准:

日期:

年月

管理评审通知单

ZY/QEO·JL-13NO：

评审时间：

年月日时分开始至年月日时分止。

评审地点与类型：

地点：

类型：

□例行；□增加。

评审目的：

参加人员：

各部门应准备报告的内容要点：

下达人

日期

审核

批准

管理评审报告

ZY/QEO·JL-14NO：

评审会议时间、地点：

年月日时分开始至年月日时分止。

地点：

评审目的：

评审内容摘要：

评审结论：

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

编制

日期

审核

批准

部门管理评审工作报告

ZY/QEO·JL-15NO：

部门：

报告人：

时间：

本部门在管理体系中负责的主要职能：

本部门的管理的目标（指标）及完成情况：

本部门在履行职责时是如何进行控制的，完成的过程业绩（包括业务量）及符合性情况：

管理策划实施情况检查表

ZY/QEO·JL-16№

质量策划项目名称:

执行部门:

执行情况:

检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：

检查人：

日期：

批准人：

日期：

对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：

验证人：

日期：

培训计划表

ZY/QEO·JL-17NO：

培训内容

培训期限（天数）

培训教材

主要内容

培训对象

培训目的

讲课教师

简介

是否脱产

□全脱产；□半脱产；□业余

培训地点

起止时间

年月日至年月日

上课时间

上午：

下午：

总经费预算（元）

请列项：

申请部门

申请人

申请时间

审核意见

□同意；□不同意；□暂不定；

□其他意见：

审核人：

年月日

批准意见

□同意；□不同意；□暂不定；

□其他意见：

批准人：

年月日

培训班学员名册与考勤表

ZY/QEO·JL-18NO：

培训班名称

培训地点

应参加培训的学员名单：

考勤记录：

序号

姓名

性别

所在部门

职务

编制：

年月日审核：

年月日

与顾客和相关方沟通的记录

ZY/QEO·JL-19NO：

受理

时间

主要内容

记录人

内部处置的传递及接收人

完成

时间

对处置后的反馈意见

/访问人

记录人/时间

日常检查记录

ZY/QE·JL-20NO：

检查时间

年月日时分

被检查部门及地点

当班负责人

当班人员数量

应到：

人；

实到：

人；

其中：

迟到人；早退人。

检查内容

□工作场所的清整；□员工着装与防护；

□环境污染预防；□安全防护措施；

□状态标识与保护；□违规操作；

□记录填写；；□机具与检测装置的维护；

□切割机环境管理状况

□食堂环境管理状况：

□防火设施管理状况

不符合或不合格记录（包括潜在的隐患及提示）：

所在部门负责人签名：

年月日

参与检查人签名：

年月日

不合格不符合处理情况:

验证人：

年月日

应急演练记录

ZY/QEO·JL-21NO：

演练时间

演练地点

项目名称

负责部门

所需设施

设备

配合部门

参加人员

姓名

部门/岗位

职务

姓名

部门/岗位

职务

演练过程记录：

记录人：

年月日

对应急准备和响应程序的评审：

参加评审人：

年月日

顾客、社会和相关方满意程度调查表

ZY/QEO·JL-22NO：

顾客名称

地址

电话/传真

联系人

电子信箱

□长期顾客□首次□多次

承揽方式：

□指令性；□招投标；□议标；□其他：

近年由本公司提供的主要项目及合同价：

对本公司提供的医疗器械及服务的满意程度：

（请在对应的项目上选择一个满意程度）

调查项目

满意

一般

不满意

调查项目

满意

一般

不满意

产品外观

材质

使用有效性

包装

价格

焊接强度表面质量

交货及时性

计算公式：

满意×1+一般×0.8+不满意×0.4

调查总项次

故顾客满意度为%

□达到规定要求□未达规定要求

主要问题：

1

2

3

[纠正预防措施附后]

不合格品的处理

提出答题的应答及时性（8小时内答复）

生产环境

其他意见、建议或要求等：

建议人或记录人：

所在单位或部门：

年月日

会议签到表

ZY/QEO·JL-23NO：

会议

名称

召开

时间

会议

名称

召开

时间

序号

姓名

部门

岗位

序号

姓名

部门

岗位

会议记录

ZY/QEO·JL-24NO：

会议地点

时间

参加人员

评审内容要点：

记录部门

记录人

年度内审计划

ZY/QEO·JL-25NO：

本年度策划拟进行次内审。

项次

预计时间

目的及主要内容

第一次

□新文件实施运行三个月后；

第二次

□内审员培训后；

第三次

□第三方认证审核前；

第四次

□针对本年度内审及外审的不合格的审核。

审核范围、方法:

审核依据：

报告结果的职责与要求:

编制:

审核:

批准:

日期:

年内审实施计划

ZY/QEO·JL-26NO：

1、审核组长：

组员：

2、审核目的：

3、审核依据：

4、审核覆盖产品：

5、审核时间：

6、首、末次会议请下列有关人员参加：

7、审核日程安排：

日期

时间

部门

GB/T19001-2008标准条款号

GB/T24001-2004标准条款号

审核员

的安排

编制：

审核：

批准：

年月日

内审检查表

ZY/QEO·JL-27NO：

受审部门

时间

GB/T24001款

审核内容、方法

记录

评价

内审员：

审核组长：

年月日

内审不符合项报告

ZY/QEO·JL-28年度第次NO：

不合格事实陈述：

不符合□GB/T19001-2000标准条款/□GB/T24001-2000标准条款/□本公司文件编号名称及条款：

。

不合格性质:

□一般不符合□严重不符合□文件性□实施性□效果性

部门负责人：

年月日内审员：

年月日

不合格原因的分析：

责任部门负责人：

年月日

纠正措施计划：

责任部门负责人：

内审员：

预定完成日期：

年月日内审员认可日期：

年月日

纠正措施完成情况：

□本部门已于年月日完成以上纠正措施。

责任部门负责人：

日期：

年月日

纠正措施的验证：

□经现场验证，已于年月日完成以上纠正措施。

内审员：

日期：

年月日

对已采取的纠正措施的评审：

□已于年月日再进行现场确认，不符合未发生，纠正措施有效。

□已于年月日再进行现场确认，不符合再次发生，纠正措施无效。

评审人：

日期：

年月日

不符合项分布统计表

ZY/QEO·JL-29年度第次NO：

部门

标准号及条款

合计

QMS4.2

EMS

5.3

5.4.1

5.6

6.2.2

6.3

6.4

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.4.1

7.4.2

7.5.1

7.5.5

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.3

8.5.1

8.5.2

8.5.3

合计

分类情况

□一般不符合，有项；□严重不符合，有项；

□文件性，有项；□实施性，有项；□效果性，有项。

填表人：

填表日期：

审核人：

年月日

内部审核报告

ZY/QEO·JL-30年度第次NO：

内审目的

内审范围

内审准则

内审日期

受审核部门

内审组长

成员

内审综述：

改进意见：

内审结论：

不合格报告及内审报告分发对象：

内审组长

日期

批准

日期

环境绩效监测记录

ZY/QEO·JL-31NO：

序号

监测部位

监测项目内容与要求

监测值

结果判定