成都武侯区园林绿化工程队.docx

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成都武侯区园林绿化工程队

成都市武侯区园林绿化工程队

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

成都市武侯区园林绿化工程队主要职能是：

管理园林绿化，美化城市环境。

城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护、城市园林绿化工程设计。

（二）2016年重点工作完成情况

管护工作方面：

在2016年成都市林业和园林管理局对各城区绿化养护单位进行考评通报的考核结果中，我区获得城区街道绿化养护名列全市中心城区前茅。

同时由我队建设和养护的武侯祠大街和成双大道中段成功入围2016年度成都最美10大景观街道。

绿化工程方面：

我队开年的重点建设项目双元街绿化改造工作在全市花重锦官城--绿化工作现场会上受到了市林业和园林局的肯定和表彰,区人大、政协多次调研，肯定了绿化队的工作。

顺利完成了文昌路道路综合整治、武侯大道道路综合整治、机场专用道周边环境绿化和G20峰会环境整治等项目的绿化建设。

二、部门概况

成都市武侯区园林绿化工程队内设科室6个：

队长书记办公室、行政办公室、财务室、生产办公室、项目办公室和设备办公室。

三、收支决算总体情况

2016年成都市武侯区园林绿化工程队本年收入合计4729.96万元，与2015年相比增加2848.36万元，主要变动原因是增加了“四改六治理园林绿化”、“武侯区中小学校园周边绿化景观提升”等绿化工程项目经费。

其中：

财政拨款收入4729.96万元，占100%，比2015年增加2848.36万元，主要变动原因是增加了“四改六治理园林绿化”、“武侯区中小学校园周边绿化景观提升”等绿化工程项目经费；事业收入0万元，占0%，与2015年持平；经营收入0万元，占0%，与2015年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%，与2015年持平；其他收入0万元，占0%，与2015年持平。

（饼状图）

2016年成都市武侯区园林绿化工程队本年支出合计4729.96万元，与2015年相比增加2848.36万元，主要变动原因是增加了“四改六治理园林绿化”、“武侯区中小学校园周边绿化景观提升”等绿化工程项目经费。

其中：

基本支出176.77万元，占3.74%，比2015年增加25.87万元，主要变动原因是工资上涨；项目支出4553.19万元，占96.26%，与2015年相比增加2822.49万元，主要变动原因是增加了“四改六治理园林绿化”、“武侯区中小学校园周边绿化景观提升”等绿化工程项目经费；上缴上级支出0万元，占0%，与2015年持平；经营支出0万元，占0%，与2015年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，与2015年持平。

（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

成都市武侯区园林绿化工程队2016年度财政拨款收支总决算4729.96万元。

与2015年相比，财政拨款收入和支出总计均增加2848.36万元，增长151.38%，主要变动原因是增加了“四改六治理园林绿化”、“武侯区中小学校园周边绿化景观提升”等绿化工程项目经费。

（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

成都市武侯区园林绿化工程队2016年度一般公共预算财政拨款支出4559.27万元，占本年支出合计的96.39%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加2677.67万元，增长142.31%，主要变动原因是增加了“四改六治理园林绿化”、“武侯区中小学校园周边绿化景观提升”等绿化工程项目经费。

（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

成都市武侯区园林绿化工程队2016年一般公共预算财政拨款支出4559.27万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业支出43.02万元，占0.94%；住房保障支出13.6万元，占0.30%；城乡社区支出4362.85万元，占95.70%；节能环保支出130万元，占2.85%；资源勘探信息等支出9.80万元，占0.21%；

（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

2016年决算数为23.05万元，完成预算296.48%，决算数大于预算数的原因是社保改革。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

2016年决算数为19.98万元，完成预算99.48%。

2.节能环保支出（类）

其他节能环保支出（款）

其他节能环保支出（项）：

2016年决算数为130万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）

其他城乡社区管理事务支出（项）：

2016年决算数为120.14万元，完成预算87.08%。

决算数小于预算数的主要原因是人员变动；

城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生（项）：

2016年决算数为4242.7万元，完成预算97.41%。

决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；

4.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:

2016年决算数为9.8万元，完成预算98%。

　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

2016年决算数为13.6万元，完成预算99.42%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

成都市武侯区园林绿化工程队2016年一般公共预算财政拨款基本支出176.77万元，与2015年相比增加25.87万元，主要变动原因是工资调整上涨。

其中：

人员经费170.86万元，主要包括：

基本工资50.73万元、津贴补贴1.81万元、奖金4.19万元、绩效工资53.08

万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.05万元、职业年金缴费19.98万元、其他社会保障缴费4.41万元、奖励金0.01万元、住房公积金13.6万元。

公用经费5.91万元，主要包括：

办公费1.07万元、电费1.18万元、邮电费0.96、维修（护）费0.45万元、工会经费2.25万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

成都市武侯区园林绿化工程队2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.69万元，完成预算42.72%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.69万元,完成预算42.72%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续贯彻中央八项规定和省市区政府相关规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.50万元，下降55.26%，其中：

因公出国（境）费支出决算与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少9.5万元，下降55.26%,减少变动的主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算与2015年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.69万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

（饼状图）

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费7.69万元,其中：

2016年未购置公务用车。

截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：

轿车3辆、其他车型2辆（面包车）。

公务用车运行维护费支出7.69万元。

主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

成都市武侯区园林绿化工程队2016年使用政府性基金预算财政拨款支出170.69万元。

与2015年相比增加170.69万元，主要变动原因是增加了市级专项资金-其他城市基础设施配套费安排的G20峰会绿化整改经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2016年度，成都市武侯区园林绿化工程队政府采购支出总额62.56万元，与2015年相比增加62.04万元，主要变动原因是增加了绿化苗木的政府采购支出。

其中：

政府采购货物支出62.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于购买绿化项目中的苗木。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，成都市武侯区园林绿化工程队公有车辆5辆，其中：

一般公务用车5辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）预算绩效情况

2016年无预算绩效评价项目。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：

指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、机关事业单位职业年金缴费支出：

指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9、其他节能环保支出：

指反映用于节能环保项目以外的其他节能环保方面的支出。

10、其他城乡社区管理事务支出：

指反映城乡社区管理事务项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11、城乡社区环境卫生：

指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公共建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12、其他城市基础设施配套费安排的支出：

指反映城市公共设施、城市环境卫生、公有房屋和城市防洪等项目以外的城市基础设施配套费支出。

13、安全监管监察专项：

指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

14、住房公积金：

指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。