南宁水产畜牧兽医技术推广站.docx

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南宁水产畜牧兽医技术推广站.docx

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南宁水产畜牧兽医技术推广站

南宁市水产畜牧兽医技术推广站

2018年部门决算

第一部分：

南宁市水产畜牧兽医技术推广站概况

第二部分：

南宁市水产畜牧兽医技术推广站2018决算报表

表一：

2018年收入支出决算总表

表二：

2018年收入决算表

表三：

2018年支出决算表

表四：

2018年财政拨款收入支出决算总表

表五：

2018年一般公共预算支出决算表

表六：

2018年一般公共预算基本支出决算表

表七：

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

表八：

2018年政府性基金收入支出决算表

第三部分：

南宁市水产畜牧兽医技术推广站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018年政府性基金收入支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第一部分：

南宁市水产畜牧兽医技术推广站概况

南宁市水产畜牧兽医技术推广站是南宁市农业农村局下属事业单位，机构为正科级，实行全额拨款的经费管理形式。

主要业务范围：

负责渔业畜牧业兽医技术培训、推广、指导、服务及新技术的引进和试验示范；负责渔业畜牧业生态环境监测；承担渔业灾害的监测、预报和预防工作；承担渔业生态安全和渔业投入品使用的监测服务工作。

第二部分：

南宁市水产畜牧兽医技术推广站

2018年部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

南宁市水产畜牧兽医技术推广站

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

230.26

一、教育支出

9.60

二、上级补助收入

二、科学技术支出

14.20

三、事业收入

三、社会保障和就业支出

14.52

四、经营收入

四、医疗卫生与计划生育支出

11.46

五、附属单位上缴收入

五、农林水支出

210.22

六、其他收入

71.55

六、住房保障支出

12.30

……

本年收入合计

301.81

本年支出合计

272.30

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

24.94

年末结转和结余

54.45

总计

326.74

总计

326.74

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

南宁市水产畜牧兽医技术推广站

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

301.81

230.26

71.55

2050803

培训支出

9.60

2060302

社会公益研究

12.02

2080502

事业单位离退休

0.29

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.35

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.88

2101102

事业单位医疗

4.45

2101103

公务员医疗补助

6.89

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.12

2130104

事业运行

84.80

2130106

科技转化与推广服务

53.00

20.50

32.50

2130108

病虫害控制

29.50

29.05

2130199

其他农业支出

75.06

65.06

10.00

2210201

住房公积金

12.30

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

南宁市水产畜牧兽医技术推广站

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

272.30

123.08

149.22

2050803

培训支出

9.60

2060302

社会公益研究

14.20

2080502

事业单位离退休

0.29

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.35

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.88

2101102

事业单位医疗

4.45

2101103

公务员医疗补助

6.89

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.12

2130104

事业运行

84.80

2130106

科技转化与推广服务

31.76

2130108

病虫害控制

18.31

2130199

其他农业支出

75.35

2210201

住房公积金

12.30

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

南宁市水产畜牧兽医技术推广站

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

230.26

一、教育支出

9.6

二、政府性基金预算财政拨款

二、科学技术支出

12.02

三、社会保障和就业支出

14.52

四、医疗卫生与计划生育支出

11.46

五、农林水支出

170.36

六、住房保障支出

12.3

……

本年收入合计

230.26

本年支出合计

230.26

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

230.26

总计

230.26

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

南宁市水产畜牧兽医技术推广站

单位：

万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

230.26

123.08

107.18

2050803

培训支出

9.6

2060302

社会公益研究

12.02

2080502

事业单位离退休

0.29

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.35

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.88

2101102

事业单位医疗

4.45

2101103

公务员医疗补助

6.89

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.12

2130104

事业运行

84.8

2130106

科技转化与推广服务

20.5

2130199

其他农业支出

65.06

2210201

住房公积金

12.3

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

南宁市水产畜牧兽医技术推广站

单位：

万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

102.34

302

商品和服务支出

17.27

310

资本性支出

30101

基本工资

31.35

30201

办公费

1.28

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

1.01

30202

印刷费

0.02

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30.83

30205

水费

0.05

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

11.35

30206

电费

0.49

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.05

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

4.45

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

6.89

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

2.37

30211

差旅费

2.78

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

12.3

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

0.26

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

1.8

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

3.47

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

0.29

30217

公务招待费

31099

其他资本性支出

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

2.88

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

1.27

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

0.02

30229

福利费

0.56

313

对社会保障基金补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

3.89

31302

对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.28

30239

其他交通费用

31303

补充全国社会保障基金

30240

税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

6.61

39906

赠与

人员经费合计

105.81

公用经费合计

17.27

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

南宁市水产畜牧兽医技术推广站

单位：

万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

4.7

4.2

0.5

3.89

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

南宁市水产畜牧兽医技术推广站

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：

南宁市水产畜牧兽医技术推广站没有收入，也没有安排的支出，故本表无数据。

第三部分：

南宁市水产畜牧兽医技术推广站

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本站2018年度总收入326.74万元，其中本年收入301.81万元，较2017年度决算数增加55.89万元，增长22.73%。

收入具体情况如下。

1．财政拨款收入230.26万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。

较2017年度决算数增加4.29万元，增长1.9%，主要原因是调整调高基本工资。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入71.55万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

较2017年度决算数增加51.6万元，增长258.65%，主要原因是承担广西创新驱动发展专项资金项目课题。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转和结余54.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入。

较2017年度决算数增长29.51万元，增长118.32%，主要原因是广西创新驱动发展专项项目资金提前下拨下年资金。

（二）本年度2018年度总支出326.74万元，其中本年支出272.3万元，较2017年决算数增加13.52万元，增长5.22%。

支出具体情况如下：

1．教育支出9.6万元，主要用于水产畜牧养殖技术培训支出。

2、科学技术支出14.2万元，主要用于建立罗非鱼耐寒型和高产型新品种示范基地，协助本区域罗非鱼链球菌等主要疾病调查研究及药物防治的临床试验研究。

较2017年度决算数增加0.72万元，增长5.34%，主要原因是增加对罗非鱼病害、水质等监测测报。

3、社会保障和就业支出14.52万元，主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及退休人员管理方面和机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

较2017年度决算数减少1.26万元，下降7.99%，主要原因是退休人员推向社会化后，费用减少。

4、医疗卫生与计划生育支出11.46万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的事业单位医疗、公务员医疗补助等医疗保障方面的支出。

较2017年度决算数增加2.37万元，增长26.07%，主要原因是调整提高基本工资。

5、农林水支出210.22万元，主要用于事业运行、科技转化与技术推广、病虫害控制、其他农业支出。

较2017年度决算数增加10.44万元，增长5.23%，主要原因是提高了人员经费。

6、住房保障支出12.3万元：

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2017年度决算数增加1.26万元，增长11.41%，主要原因是补缴2017年下半年事业单位绩效增量工资涉及的住房公积金。

7．年末结转和结余54.45万元，为本年度或以前年度支出预算因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括其他收入的结转。

较2017年度决算增加29.51万元，增长118.32%，主要原因是广西创新驱动发展专项项目资金提前下拨下年资金。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市水产畜牧兽医技术推广站2018年度一般公共预算支出230.26万元，较2017年度决算数增加4.29万元，增长1.9%。

其中：

基本支出123.08万元，项目支出149.22万元。

南宁市水产畜牧兽医技术推广站2018年度一般公共预算支出年初预算为173.97万元，支出决算为230.26万元，完成年初预算的118.71%。

1.培训支出9.6万元，年初预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出14.52万元，年初预算为13.01万元，完成年初预算的111.61%，主要原因是补发退休人员生活补助。

3.医疗卫生与计划生育支出11.46万元，年初预算为12.21万元，完成年初预算93.86%，主要原因是其他社会保障缴费费率下调。

4.农林水支出170.36万元，年初预算为131.51万元，完成年初预算129.54%，主要原因是调整提高基本工资。

5.住房保障支出12.3万元，年初预算为7.63万元，完成年初预算161.21%，主要原因是补缴2017年下半年事业单位绩效增量工资涉及的住房公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出123.08万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出102.34万元，完成年初预算的114.4%，主要原因是2018年调资提高基本工资和补发2017年下半年绩效工资增量。

（二）商品和服务支出17.27万元，完成年初预算的90.94%，主要原因是公务接待减少，会议减少。

（三）对个人和家庭的补助支出3.47万元，完成年初预算的754.35%，主要原因是补发退休人员的生活补助。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市水产畜牧兽医技术推广站2018年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.89元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.89万元。

其中：

公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出3.89万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2018年，南宁市水产畜牧兽医技术推广站所开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.89万元，平均每辆1.945万元。

完成年初预算的92.62%，较2017年决算数减少0.26万元，下降6.27%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，节约开支。

（三）公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本站政府采购支出总额0.7万元，其中：

政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其

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