汽车家电钣金件项目建设可行性研究报告.docx
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汽车家电钣金件项目建设可行性研究报告
第一章总论
第一节概述
第二节本报告的编制依据、研究范围及编制原则
第三节研究结论与建议
第二章市场分析
第一节产品市场分析
第二节价格分析
第三章生产规模和产品方案
第一节生产规模
第二节产品方案
第四章生产工艺和设备
第一节生产工艺流程
第二节主要设备的配置
第五章原辅材料及燃料动力
第六章工程建设方案
第一节建设地点区位条件
第二节总图运输
第三节土建工程
第四节公用工程
第七章环境保护
第八章安全生产、劳动保护与消防
第一节劳动安全与卫生保护
第二节消防
第九章节能
第十章企业组织和劳动定员
第一节组织管理机构
第二节劳动定员与人员培训
第十一章项目实施计划与招标
第十二章投资估算和资金筹措
第一节总投资估算
第二节资金筹措及还贷
第十三章财务分析与评价
第一节产品销售收入和成本估算
第二节财务评价
芜湖东科机械有限公司汽车、家电钣金件项目
第一章总论
项目名称：
芜湖东科机械有限公司
建设单位：
芜湖东科机械有限公司
单位性质：
有限公司
建设地点：
芜湖鸠江经济技术开发区
法定代表人：
芜湖合作方：
芜湖恒鹏机械有限公司
邮编：
电话：
传真：
第一节概述
一、项目建设背景
随着皖江城市带承接产业转移战略的实施，芜湖作为重点城市规划在安徽“一轴双核两翼”的产业布局中，越来越多的制造企业将其生产重心由东部迁入中部地区，芜湖凭借着独特的区域优势、成本优势和交通优势，正在吸引着众多的汽车、家电企业的进驻。
（一）家电
芜湖的家电产业虽然已有美的、日立等境外知名的企业进入，但是其配套产业依然是整个产业链的短板。
青岛、宁波、顺德之所以能成为家电业的三大生产基地，就是因为这三个城市是零配件的集散地。
比如余姚就是著名的“塑料模具”之乡，在当地发达的塑料加工业和塑料模具业的带动下，宁波家电行业可以就地配套、就地取材，形成了从零配件生产到整机制造一条庞大的产业链。
以空调为例，在宁波，除了压缩机外其他所有的零配件都可以采购到，这大大节约了企业的运输成本，为企业迅速发展提供了得天独厚的产业基础。
随着芜湖及其周边的家电制造业蓬勃发展，美的集团七个子公司相继落户芜湖、日立及合肥格力等公司的生产规模不断扩大，家电生产对各种钣金件的需求在不断增长。
由于家用电器产品尚未全面进入，而结合当前时常及以前空调和汽车行业的生产信息来看，家用电器产品市场巨大，关联产品丰富，市场需求远大于其生产能力。
（二）奇瑞汽车股份有限公司于1997年1月8日注册成立，现注册资本为36.8亿元。
公司于1997年3月18日动工建设，1999年12月18日，第一辆奇瑞轿车下线；以2010年3月26日第200万辆汽车下线为标志，奇瑞进入打造国际名牌的新时期。
目前，奇瑞公司已具备年产90万辆整车、发动机和40万（件）套变速箱的生产能力。
奇瑞公司旗下现有奇瑞、瑞麒、威麟和开瑞四个子品牌，产品覆盖乘用车、商用车、微型车领域。
目前，奇瑞已有16个系列数十款车型投放市场，另有数十款储备车型将相继上市。
奇瑞以“安全、节能、环保”为产品诉求，先后通过ISO9001、德国莱茵公司ISO/TS16949等国际质量体系认证。
多年来，以“零缺陷”为目标的奇瑞产品受到消费者青睐，2009年实现整车销售达50万辆，同比08年增长40%，连续9年蝉联中国自主品牌销量冠军，连续七年成为中国最大的乘用车出口企业。
芜湖东科机械有限公司通过周密的市场调查和分析，决定抓住市场机遇，拟在芜湖鸠江经济技术开发区投资15000万元，占地50亩，启动年产2000万（件）套家电钣金件和2000万（件）套汽车钣金件项目建设，专为芜湖及周边地区的汽车、家电生产企业提供钣金件（含零组件）配套服务。
芜湖东科机械有限公司拟建设年产4000万（件）套汽车、家电钣金件的生产规模是适中的。
为适应汽车、家电对钣金件生产的质量和应用的要求，其钣金生产全过程必须符合其产品质量标准，而由于现有的生产工艺和国产普通设备其工序多、材料利用率低、精度低、维修率高等原因，难以保证产品质量和用户交货要求。
我们已订购了高性能龙门冲床，采用先进的焊接加工工艺，实现自动化和半自动化生产，以确保产品质量和用户的交货要求。
本项目钣金件（含零组件）生产过程主要包括选料、原料加工、送料、模具制作、冲压成型、组装（焊装）、涂装、仓储等环节。
本项目总投资15000万元，项目承担单位自筹10000万元，其余5000万元申请银行贷款解决，贷款年利率8.0％，建设期（1.5年）利息600万元。
资金来源：
本项目总投资为15000万元，其中固定资产投资总额为12000万元，铺底流动资金3000万元。
二、项目建设的必要性
本项目的实施，有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极性，加速培育有自主知识产权的主导产品、自主品牌和核心技术，提高产品的科技含量和附加值。
通过对先进技术和设备的应用，提高装备的先进性、可靠性和稳定性，提高产品的质量和档次，缩短与国内外先进水平的差距，增强产品的市场竞争能力。
本项目的实施，有利于企业建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。
项目建成后，既可以更好地满足市场需求，一定程度上增强目前芜湖汽车、家电企业配套零部件配套的能力，又可以为企业带来较好的经济效益，形成规模效益。
该项目必将促进芜湖汽车、家电行业的发展，加快支柱产业建设的步伐，项目产品生产线部分采用境外先进的进口设备，对于全面提升芜湖汽车、家电行业的竞争力，从而带动汽车、家电行业整体水平的提高，具有重要作用。
本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。
本项目的实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，获得进入国内市场“绿色通行证”奠定良好的基础。
本项目的实施，可以解决芜湖市现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。
同时也有利于企业为地方增加税源，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。
三、项目的可行性
（1）汽车、空调、小家电等家用电器钣金件及其组合件，因其性能、外观质量和应用的要求，决定着其生产全过程必须符合其产品质量标准，而由于现有的生产工艺和国产设备由于其工序多、材料利用率低、精度低、维修率高等原因，难以保证产品质量和用户交或要求。
购置高性能龙门冲床，采用先进的加工工艺，实现半自动化生产，以确保产品质量和用户的交货要求。
（2）汽车、家电各类钣金件（含零组件），其质量的优劣直接影响整机性能，是各类电器外观的重要组成件，如没有先进的技术工艺、优质的材料、高精度的设备和模具是无法生产出高质量的产品的。
（3）本项目购置的生产设备，即提高了产品的档次和质量，又增加了产品的附加值，具有巨大的社会效益和经济效益。
（4）本项目生产所需板材立足于国内市场采购，保证了项目实施后的生产正常运作。
同时，本项目购置的设备与普通设备比，可提高工效3倍，并可节约2%的原材料。
（5）本项目属于当前国家重点鼓励的产业和产品，是有一定科技含量、上档次的机械产品，具有很大的发展潜力，符合国家产业政策。
综上所述，本项目的实施将对企业和开发区区域经济发展具有重要意义。
第二节本报告的编制依据、研究范围及编制原则
一、编制依据
1、国家发改委《产业结构调整指导目录（2007本）》；
2、国家发改委、商务部《外商投资产业指导目录（2007年）》；
3、国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（2006年本）》；
4、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
5、芜湖鸠江经济开发区拟承接的产业指导；
6、、芜湖东科机械有限公司提供的相关资料。
二、主要研究范围
本报告主要对芜湖东科机械有限公司“汽车、家电钣金件生产线建设项目”的建设条件、投资必要性、工艺设备、投资估算、经济效益等诸方面可行性作出分析。
研究范围包括：
1、项目建设的背景和必要性
2、产品市场分析
3、项目建设生产规模和产品方案
4、工艺技术方案和原辅材料供应
5、工程建设方案
6、环境保护和节能
7、投资估算和资金筹措
8、财务分析与评价
三、编制原则
坚持客观、公正、科学、可靠的原则和实事求是的工作态度，力求做到数据准确、内容完整、重点突出、结论科学。
在调查研究的基础上，严格按照客观实际进行评价分析，以保证咨询报告的客观性、公正性和科学性。
第三节研究结论与建议
一、研究结论
1、本项目的建设符合国家产业政策，符合我国汽车、家电行业结构优化、产业升级的发展方向。
项目不属于国家《限制用地项目目录》中限制用地和禁止用地的项目。
2、项目选址在芜湖鸠江经济技术开发区，符合当地产业发展规划和总体布局要求。
3、本项目总体建设规模为年产2000万（件）套汽车钣金件和2000万（件）套家电钣金件。
项目产品的市场前景较好，采用的生产工艺技术成熟先进，新增主要生产设备为购置国产优质设备，工程建设方案合理。
4、本项目建成投产后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境影响较小。
5、本项目建设期1.5年。
6、总投资及财务评价：
本项目总投资15000万元，其中固定资产投资总额12000万元，铺底流动资金3000万元。
项目税后增量财务内部收益率17%，投资回收期为5.8年。
综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的。
二、主要技术经济指标
本项目的主要经济技术指标见表1-1。
表1-1项目主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
建设规模：
年产2000万（件）套汽车、家电钣金件
1.1
设备
约100多台（套），包括公用工程及辅助设备
1.2
土建
m2
25000
2
项目实施进度
年
1.5
3
新增定员
人
400
4
项目投资总额
万元
15000
5
固定资产投资
万元
12000
5.1
建设期利息
万元
600
6
铺底流动资金
万元
3000
7.1
年新增销售收入
万元
25000
正常年，含税
7.2
年新增销售税金及附加
万元
2975
正常年
8
年新增总成本费用
万元
19500
正常年，含税
9
年新增利润总额
万元
2525
正常年
10
年新增所得税
万元
631
正常年
11
年新增税后利润
万元
1894
正常年
12
税后投资回收期
年
5.8
13
全部投资利润率
%
20
14
全部投资利税率
%
28
15
生产能力的盈亏平衡点
%
75
16
三、建议
1、建议企业抓紧项目前期准备工作，确保工程项目的按期投产。
2、企业要注重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量。
3、建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源消耗，降低生产成本和各项费用开支，提高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。
4、建议企业组织力量加强市场信息研究，及时掌握国内外新技术、新产品的发展动向，进一步搞好新品开发，推动企业技术进步，建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。
第二章市场分析
第一节产品市场分析
一、汽车
1月29日，奇瑞汽车在京发布“精耕2010”年度战略规划。
根据这一规划，奇瑞汽车确定了2010年确保70万辆、力争90万辆的销量目标，四大品牌将共有17款全新或改款车型上市。
经过2009年的市场考验，奇瑞不但完成了年初制定的42万辆目标，并且再次创造了中国自主品牌年度销量记录，达到了50万辆。
奇瑞股份公司董事长、总经理尹同跃表示：
“奇瑞的‘布局2009’就像是播下的种子，今年必须通过精耕细作，在四大品牌的架构下把‘产品、技术、销售网络、服务体系’做深做精，夯实大奇瑞品牌的基础。
”至此，一个全面发展的“精耕战略”浮出水面，奇瑞打造自主国际品牌的线路也逐渐清晰。
1、 多品牌全线推进
据奇瑞汽车总经理助理金弋波介绍，奇瑞汽车自2007年8月第100万辆车下线后，即进入了以打造自主国际品牌为目标的第二发展阶段，经过了2008年的准备期和调整期，2009年奇瑞实施了“布局2009”战略，在品牌、技术、营销和国际等方面实施全面布局。
根据这一战略部署，奇瑞汽车完成了多品牌布局，形成了矩阵式产品线。
2009年奇瑞汽车新推出了瑞麟、威麟、开瑞3个全新品牌并新建两个国内销售网络。
从而形成了一个覆盖家轿、微车、商用车、高端品牌和新能源产品的综合型汽车集团的雏形。
按照规划，今年奇瑞旗下4个品牌均有新车型上市。
随着今年瑞麒G6以及威麟X5、H5等车型上市，麒麟公司的中高端品牌将贡献出越来越多的力量。
定位为“民生品牌”的开瑞微车，作为奇瑞旗下的一个独立品牌，制订了3年内进入微车市场前3名的计划。
2、项目的建设是奇瑞公司建立完善配套体系的需要
奇瑞汽车有限公司是安徽省最大的轿车生产企业，并正在向商用车领域发展，在安徽经济发展和社会进步方面具有十分重要的意义。
本项目作为奇瑞汽车的配套建设项目，为奇瑞汽车提供高性能的汽车零部件，是奇瑞汽车赢得市场的关键。
奇瑞汽车的发展已引起国内外同行业的关注，由于国内轿车工业的整体发展速度与国民经济的发展要求仍然存在差距，奇瑞轿车起步较晚而起点较高，车型变化和功能设计不同于国内其他轿车，对供应商的配套开发要求较高，项目承担单位对本项目的实施提供了可靠、成熟、先进的技术保障。
首先确保为奇瑞汽车的发展提供有力的服务，同时该项目还面向江淮汽车集团等省内汽车企业以及周边省市多家汽车厂。
因此，本项目的提出与建设，必将为芜湖汽车工业的腾飞做出一份贡献。
随着奇瑞公司迅猛的发展，产量迅速的增加，奇瑞公司急需建立自己的零部件配套体系，尤其在安徽芜湖地区建立自己定点的零部件配套商，对降低产品的成本很有必要，公司利用自己的配套优势在芜湖市建设汽车冲压件产品项目，专为奇瑞公司配套，对降低奇瑞公司采购成本，保证及时供货具有很重要的意义。
3、项目的建设是企业自身发展的需要
随着我国汽车工业的迅猛发展，整车的更新换代速度不断加快，对汽车零部件企业的要求更加严格和迫切，不仅要跟上整车开发的速度，还要求有上乘的产品质量和相当的生产规模。
为此，企业必须具备很强的产品开发能力、快速应变能力、综合配套能力和丰富的项目管理经验。
企业根据市场调研，结合国家产业政策，为顺应市场转化的迫切需求，建设汽车冲压件产品项目，进而形成集汽车零部件开发制造一体的综合能力，延伸企业的产业链，走出芜湖，积极开拓外围市场，跻身国内汽车零部件行业前列，以取得更好的经济效益和社会效益。
4、项目的建设是为了满足日益增长的市场需求
汽车工业是芜湖市发展速度最快，对经济拉动最大的支柱产业，全市现有国家公告内汽车生产企业7家，年生产能力45万辆，“十一五”规划产能达135万辆，位居安徽省第一，而汽车制造中有60%-70%的金属零部件需经塑性加工成形，冲压加工是完成金属塑性成形的一种重要手段，它是最基本、最传统、最重要的金属加工方法之一。
因此项目市场需求大。
5、项目建设能促进区域经济发展
项目产品现阶段主要为奇瑞汽车进行产品配套，逐步扩大市场范围。
同时项目的建成将解决约200人的就业，因此，项目建设将为芜湖乃至安徽的区域经济发展作出贡献。
6、项目的建设符合相关国家产业政策
项目建设符合国家产业政策鼓励的方向。
购买的均为国产设备。
根据初步经济效益分析和社会效益分析，项目的经济效益和社会效益均十分显著，项目的立项与建设是必要的。
二、家电
1997年底，我国家电制造业巨头之一的广东美的集团开始实施“抢滩芜湖、辐射华东“的区域发展战略，落户芜湖经济技术开发区建立生产基地。
长期以来，美的小家电产品已在市场上得到了消费者的一致好评，并占据了全国同行35%以上的市场份额，而为其配套的一级供货商订单稳定、发展势头良好。
2005年，芜湖美的追加投资1.5亿元，形成350万（件）套空调整机的生产规模，成为华动最大的空调基地以及国内最大的空调制造中心。
2007年世界500强企业日立家用电器公司的三期扩建项目在芜湖经济技术开发区正式动工了，扩建项目投资额达1077万美元，预计到2010年在芜湖的年产能将达到100万台。
2007年8月，芜湖美的洗涤电器制造有限公司在芜湖经济技术开发区出口加工区成立，公司注册资本6000万元人民币，2010年1月投产，专业生产洗碗机及其配件。
美的洗碗机已成功销往全球五大洲100多个国家和地区，是中国乃至亚洲最大的洗碗机制造基地。
2010年4月29日，芜湖美智空调设备有限公司在芜湖经济技术开发区成立，注册资本10,000万元，业务定位为公司家用空调整体机出口基地，主要生产窗机、抽湿机、移动空调三类产品，项目总建设期18个月，首条生产线已于今年10月正式投产，第二批、第三批……共6条生产线将相继建立，计划2011年11月建设完毕。
计划投资20亿元，项目全部完成后将形成年产800万台的生产能力，目标年销售收入600亿元。
根据《芜湖市经济和社会发展十一五规划》计划至2010年形成年产500万台空调等家电、2000万台家用电机生产能力，销售收入200亿元，十二五规划将更加宏伟，将把芜湖建设成为面向国内外两个市场的家电研发和生产基地。
同时在《安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中明确提出建设以合肥、芜湖、滁州为主的家电产业集群。
可以看出2008～2010年安徽全省的家用电器产量将由4500万增致7500万台，年增长率为32%，预计2012年家电产业突破千亿产值。
。
如图2-1
表2-1安徽省家电产量年增长表
年份
2008年
2009年
2010年
2011年
全省家电产量
4500
6000
7500
9000
无论是美的、格力，日立，这些企业集团原有的生产基地均偏处华南一隅。
像家电的劳动密集型产业，在经历了20世纪60年代由西方国家转移至东南亚国家，像日本、韩国；而后由日本、韩国在80年代开始转移至中国东南沿海地区，像广东、福建；现在则开始了梯度产业的第三次转移。
广东、福建两省的家电企业的市场导向主要是华南地区和海外市场，而广大的国内市场、特别是购买力极强的华东市场，则由于这些企业的市场辐射范围有限，和华东地区同类企业的激烈竞争，而显得全省家电市场占有份额不是很大。
于是，决心改变这一状况家电巨头，如美的、格力等，纷纷制定了“立足华东、辐射全国”的企业发展战略。
美的、新建或迁移基地于芜湖，典型地反映了潜在的市场。
此外，长江三角洲地区是中国最具经济活力的地区之一，经济总量和发展速度均居全国首位。
家电行业，长江三角洲地区汇集了春兰、海尔、美的、格力、科龙等国内巨头，更有GE、三菱、日立、福特等一大批国际知名企业落户。
同时该地区还孕育着大批汽车、家电配件的中小型企业，长江三角洲地区对钣金件及其相关制品的需求量大且增长迅速。
据行业预测2010年仅家用电器和汽车行业所需钣金件总量将超过40000万台（套）以上，且每年超过10%的速度增长。
众多家电企业的进驻，已经形成了一个巨大的市场。
芜湖是长江三角洲及其周边地区最具发展潜力的地区之一。
2007年，其仅家电行业所需电器用钣金件的数量将达到2500万台（套）以上，各企业所需钣金件供应依然紧张，部分还从外省购买。
本项目产品主要为芜湖美的、日立、合肥格力、海尔等知名电器生产企业做配套。
综合芜湖及周边地区目前的市场状况，可以断定本项目的市场前景看好。
第二节价格分析
本项目产品销售主要面向安徽市场，并积极开拓安徽周边市场。
根据对汽车、家电市场调查了解，考虑到项目建成投产后参与市场竞争的需要，结合本项目产品的成本测算情况，确定本项目产品的市场平均销售价格。
项目产品销售价格情况详见表2-2。
表2-2项目产品销售价格情况表
序号
产品名称
单位
产品平均售价（元/单位）
1
家电钣金件
套
10
2
汽车钣金件
套
15
第三章生产规模和产品方案
第一节生产规模
根据前面所述，芜湖东科机械有限公司拟根据市场需求，在芜湖经济技术开发区实施汽车、家电钣金件生产线建设项目。
经过前期的市场调研，与项目建设有关的市场调研、工程技术方案及设备选型等工作已基本完成，项目的建设实施已具备一定的条件。
生产规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术经济指标。
因此，必须按一定的经济规模进行选择。
从预测未来市场需求，采用的技术和设备、企业经济实力以及生产成本、市场竞争等因素考虑，芜湖东科机械有限公司拟建设年产2000万（件）套汽车钣金件和2000万（件）套家电钣金件的生产规模是适中的。
第二节产品方案
本项目产品方案确定的基本原则：
1、充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；
2、充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；
3、充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；
4、充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；
5、充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；
6、充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；
7、充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；
8、充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。
根据上述原则，经过产能测算，本项目的产品方案详见表3-1。
表3-1项目产品方案表
序号
产品名称
年产量件（套）
备注
1
家电钣金件
2000万
2
汽车钣金件
2000万
合计
钣金件
4000万
第四章生产工艺和设备
第一节生产工艺流程
汽车、空调、小家电等家用电器钣金件及其组合件，因其性能、外观质量和应用的要求，决定着其生产全过程必须符合其产品质量标准，而由于现有的生产工艺和国产设备由于其工序多、材料利用率低、精度低、维修率高等原因，难以保证产品质量和用户交或要求。
购置高性能龙门冲床，采用先进的加工工艺，实现自动化和半自动化生产，以确保产品质量和用户的交货要求。
本项目钣金件生产过程主要包括选料、原料加工、送料、模具制作、冲压成型、组装、仓储等环节。
钣金件生产工艺流程图
第二节主要设备的配置
根据本项目产品的方案和生产规模确定、产品品种及产量的平衡计算，并充分考虑品种翻改的需求和适应，结合工艺路线工艺流程对主要工艺设备的性能的分析比较，现对本项目的工艺设备及公用工程设施提出以下配置方案，详见表4-1。
表4-1生产线所需主要设备明细表
序号
设备名称
计量
单位
台（套）数
单
升级会员 