质量管理体系自查表.docx
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质量管理体系自查表
质量管理体系自查表（按FormelQ进行）
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项目要求（过程审核A部分
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01潜在供方评价
70
01
对制造零件的要求/重要特性的满足
产品技术要求一览表、特性和特殊特性一览表产品最终检验记录
02
经验/各种评价的参考
与产品有关经验记录和与产品有关的技术参数记录评价表、
03
过程开发的可能性/项目规划
产品实现过程的开发可靠性研究报告或项目规划报告
04
质量方法/质量技术
质量管理的老七大工具和新七大工具、TS16949标准的五大工具
05
原材料/外购件
原材料清单和外购件清单用相关的检验规范和检验标准
06
顾客关怀/顾客满意度（服务）
与顾客有关的过程文件和与顾客满意有关的调查记录和分析材料
07
生产
生产计划和计划完成情况记录和分析报告
01对制造零件的要求/重要特性的满足
01．1
供应商提供某种产品的资格，从根本上讲取决于其能否满足对该产品的具体要求，
企业的生产产品的资质证书和证明材料
01．2
如在设计任务书、技术文件（技术条件）中所规定的那些要求。
产品设计任务书、产品技术要求（技术条件）
01．3
重要特性能否被满足可以从专门的生产工艺、质量管理过程中了解，
重要特性-工艺文件对照检查表或各自列表
01．4
可能情况下，对比其提供给其他竞争对手的产品情况。
业务计划或经营计划中必有竞争对手的资料、或单独列出竞争对手的相关资料
01．5
能力分析（Cpk-值）
各工序的（特别是关键和重要工序）的过程能力调查记录表
01．6
设计和过程的FMEA
设计FMEA表和过程FMEA表
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01．7
可靠性指标
一次（多次）起动成功率试验记录、故障率和使用寿命试验记录
01．8
必要的试验、实验室和测量设备
试验检验设备清单、试验室设备清单
01．9
必要的核心技术（KnowHow）
本企业专有技术清单和本企业专利清单
02经验/各种评价的参考
02．1
生产相似产品的经验和熟悉汽车工业的特殊要求，
企业生产过的产品清单和技术文献或总结报告汇总、汽车行业相关产品资料汇总
02．2
包括按照VDA6.1建立有效的质量管理体系，并通过认证（或其它具有可比性的认证）
质量管理体系认证证书和相关资料
02．3
人员的素质以及他们在开发和制造阶段所负的责任是否特别重要。
员工素质主人考核记录表、岗位职责考核记录表
02．4
相似零件的经验
相似零件的生产记录
02．5
增值的主要部分和潜在供应商内部制造过程对产品主要特性的影响。
质量成本统计分析表，产品生产工艺规程表、质量控制计划设计FMEA表和过程FMEA表
02．6
即时供货方案的实现（内部/外部）
企业的产品提交方案、产品质量保证书
02．7
-内部:
一体化的合同/供货批量控制，JIT
供货合同、准时化生产计划，产品批量生产的控制计划
02．8
-外部:
JIT,供应商的就近仓储，直送
供方的选择、评价记录表、供货计划、供方业绩统计评价记录表
02．8
有效的、被评价过的质量管理体系
质量体系的内部审核、二方审核和第三方审核的相关记录和结论
02．9
-VDA6.1认证
VDA6.1认证证书
02．10
-第三方审核
第三方审核的相关记录、结论和认证证书
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02．12
-内审，过程质量的评价
内审资料（记录和分析报告）、过程审核记录和分析报告
02．13
-VDA6.3内审和外审
产品审核记录和分析报告（按VDA6.3）
02．14
其他过程审核
按TS16949标准的审核记录资料和分析报告、或QS9000标准的审核记录资料和分析报告
03过程开发的可能性项目规划
03．1
供应商在项目管理方面的经验
企业在项目管理记录资料和分析报告或APQP记录资料和分析报告
03．2
已经进行过的项目
TS16949标准的内部审核资料
03．3
供应商的项目管理的标准化程度
TS16949标准的内部审核资料
03．4
大众集团的要求已经开展起来的活动
按FormeQ进行的企业自审检查记录和分析报告
03．5
产品可行性研究
产品的可行性研究报告
03．6
项目负责人的任命、接口的规定
APQP小组的任命书、APQP小组的职责规定、企业的各部交谊舞质量职责的规定文件
03．7
目标明确的项目阶段
APQP报告关于质量目标的确定一节
03．7．1
确定的时间计划
质量计划、产品实现的策划或APQP文件中关于时间安排的部分
03．8
现有的能力
生产过程的现有生产能力和初始过程能力的评价
03．8．1
人员素质
员工素质调查/考核/评价记录表
03．8．2
原材料
原材料初始清单
03．8．3
厂房
工厂平面图、生产车间事平面布置图（带产品流向标识的）
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03．8．4
设备、工装模具，检测设备
设备初始清单（台帐）、工装模具初始清单和（台帐）检验设备初始清单（台帐）
03．8．5
运输器具
运输器具初始清单（台帐）
03．8．6
计算机辅助制造（CAM）
未进行
03．8．7
计算机辅助质量管理（CAQ）
未进行
03．9
满足产品的特殊要求
产品特殊特性一览表、产品最终检验记录
03．9．1
顾客要求/法规要求
顾客要求一览表、法律法规一览表
03．9．2
搬运
原材料、在制品、半成品、和成品储存运输规范和周期检查记录
03．9．3
包装
包装规范（技术要求）、检验记录
03．9．4
工作和检验场所的设置
工厂和车间平面布置图、生产和检验工作环境技术要求（规范）和周期检查记录
03．9．5
FMEA
产品设计FMEA表和生产过程FMEA表
03．9．6
设备能力证明
寝设备能力调查记录表
03．9．7
工装模具
工装模具初始清单和（台帐）和周期检定记或工装质量状态验证记录表
03．9．9
检测设备
检验设备初始清单（台帐）和周期检定记或检验设备质量状态验证记录和表自校记录
03．10
信息交换的可能性
内部信息交换的方式、质量信息反馈记录表、
03．10．1
文件的翻译
有英语和德语翻译
03．10．2
数据传递
对外与EOM有网络系统联络
03．10．3
电子数据处理接口
可以用电子系统与EOM联络
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03．11
确保分供方也做到上述要点
供方调查表/评价表/供方业绩评价统计表/供方质量管理体系的要求/与供方联络方式/对供方定期评审
03．11．1
项目阶段
质量计划表或APQP中关于阶段划分的描述
03．11．2
目标
技术要求指标一览表及分解指标一览表和质量目标及分解到各部门谊舞质量目标一览表
03．11．3
生产能力
各工序的生产能力统计表
03．11．4
产品要求
产品图纸、产品技术要求
03．11．5
批量前试生产
批量试生产的控制计划和试生产的记录和分析报告（含优先减少计划）
03．11．6
信息交换
对内用《质量信息反馈表》和各种质量记录报表或通知通报对外也可用《质量信息反馈表》，广告、说明书和《顾客满意度调查表》等方式进行与COM的信息交换用电子网络进行数据交换
04质量方法/质量技术
04．1
是否具有创新能力以及系统化改进的能力。
目前尚元
04．2
质量方法和质量技术的应用是重要的前提条件
质量管理的老七大工具和新七大工具、TS16949标准的五大工具
04．3
对于零部件以及缺陷分析所需的技术手段也是前提条件
产品设计FMEA产品实现过程FMEA、产品设计和产品实现过程的缺陷模式分类统计、排列图、因果图优先减少计划
04．4
预防性措施
产品设计和产品实现过程的缺陷模式分类统计、预知性维修和预测后预防措施
04．4．1
QFD
质量屋、质量功能展开在生产工艺评价中的应用。
04．4．2
试验规划，DOE
正交试验方法在工艺参数选择中的应用。
04．4．3
FMEA
产品设计FMEA产品实现过程FMEA
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04．4．4
试制，试验
试验方法、试验规程
04．4．5
“故障树”分析
尚无能力做
04．5
为提高效率和质量的促进措施
工艺改进、设备的改进、纠正/预防措施、优先减少计划、产品设计和产品实现的质量升级计划
04．5．1
持续改进计划（KVP）
优先减少计划、产品设计和产品实现的质量升级计划
04．5．2
精益生产（Lean-Production）
尚无能力做，只会做物资存储的FIFO先进迁出
04．5．3
合理化建议的系统
员工质量奖励办法、合理化建议奖励制度
04．5．4
质量小组
质量小组名单
04．6．
针对质量改进正在实施的措施
纠正/预防措施、优先减少计划、产品设计和产品实现的质量升级计划
04．6．1
质量目标
质量计划一览表和分解到各部交谊舞质量目标
04．6．2
质量成本
质量成本统计记录和质量成本分析报告
04．6．3
问题分析
缺陷分类统计和分析报告、优先减少计划
04．7
内部的检验可能性（实验室,测量设备）
实验室规程、（含试验范围）试验设备一览表、试验室设备一览表
04．7．1
原材料/外购件
原材料和外购件一览表、原材料和外购件检验规范、原材料和外购件检验标准、原材料和外购件进货检验记录表
04．7．2
生产
生产计划和完成情况记录表、
04．7．3
顾客关怀/顾客满意度（服务）
与顾客有关《顾客满意度调查表》、《质量信息反馈表》、《今后服务/顾客访问记录表》、《顾客反馈/投诉/退货统计分析表》《顾客不满意部分的缺陷分类分析报告》
05原材料/外购件
05．1
将自己内部的生产置于有效的控制之下
质量控制计划、生产计划
05．1
将自己内部的生产置于有效的控制
质量控制计划、生产计划
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05．2
根据产品的要求对分供方的生产过程进行评价并提高其质量能力。
进货物资分类分级评价表、供方分级评价一览表、供方调查表、对供方现场审核
05．3
保证对顾客供货的可靠性和产品的可追溯性。
产品的可靠性试验报告、产品标识和可追溯性流程图
05．4
仓库状态
存储物资周期检验记录
05．4．1
一体化的仓库管理系统
无
05．4．2
防损伤的仓储条件
仓库物资存储条件规定
05．4．3
先进先出（FIFO）
仓库台帐进货（入库）单、出库单
05．4．4
存储时间
仓库台帐进货（入库）单、出库单
05．4．5
有序，清洁
存储物资周期检验记录表、《6S管理检查记录》
05．4．6
标识
产品标识规定办法
05．5
能力证明/过程优化
质量管理体系审核资料与审核报告、质量管理体系审核资料与审核报告、质量管理体系审核资料与审核报告、
05．5．1
Cmk,Cpk
过程能力调查记录统计分析表
05．5．2
持续改进
整改计划与质量升级计划
05．6
供应商评审
、供方调查表、对供方现场审核、供方分级评价一览表
05．6．1
质量能力
质量管理体系审核资料与审核报告、质量管理体系审核资料与审核报告、质量管理体系审核资料与审核报告、
05．6．2
质量业绩
质量指标完成情况、质量缺陷的俦减少计划、整改计划与质量升级计划
05．6．3
物流能力
仓库台帐进货（入库）单、出库单、发货单、顾客到货询查记录表
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06顾客关怀/顾客满意度（服务）
06．1
保证发货质量必须使用合适的手段，，
发货记录、顾客到货询查记录
06．2
，对问题处理的情况和采取的纠正措施进行跟踪
纠正措施、预防措施、质量问题（缺陷）俦减少计划和完成情况统计表
06．3
通过确定的紧急情况和故障情况的应急战略措施来保证给顾客的批量供货
应急计划执行记录表
06．3
通过产品检验和发货审核来监督发货质量和物流要求的执行情况
产品出厂检验记录表（报告）、发货记录、顾客到货询查记录
06．4
不断地和顾客保持联系
售后服务访问记录、产品检验和发货过程审核记录
06．4．1
与顾客的开发合作
售后服务访问记录、产品质量信息反馈记录表
06．4．2
信息交流的可能性
新产品开发计划、新市场开发计划
06．4．3
语言能力
英语翻译和德语翻译、外语培训事进修计划
06．4．4
产品使用的知识
产品广告、产品使用说明书
06．5
紧急情况和故障情况应急战略
应急计划和应急计划执行情况记录表
06．5．1
制造中断和运输中断
生产记录、交付发货记录
06．5．2
发货问题
发货记录、顾客到货询查记录
06．5．3
PPS-故障（计划－生产－控制系统的故障）
生产计划和完成情况统计记录表、停产故障统计记录表、发货故障统计记录表、生产记录、交付发货记录
06．5．4
DFUE-故障（数据远程传递的故障）
电脑故障记录统计表
06．6
实施产品审核，自我检验可能性
产品审核记录和产品审核报告、出厂产品检验报告、生产过程自检记录（或：
“三检表”自检记录、专检记录、互检记录）
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06．5．1
半成品检验
过程检验记录
06．5．2
分总成
过程检验记录
06．5．3
试装
试验记录或报告
06．5．4
包装
包装和最终产品检验记录
06．5．5
标识
最终产品检验记录
06．6
实施可靠性检验
可靠性试验检验记录
06．6．1
问题处理
8D工作法检查记录
06．6．2
缺陷分析
缺陷模式分类统计表
06．6．3
查明原因
质量问题（故障）分析表
06．6．4
改进计划
质量问题分析改进计划
06．6．5
授权的、有能力处理问题的联络人
顾客代表任命书
06．7
发货运输
发货计划、发货记录、顾客到货询查记录、运输安全记录表
06．7．1
运输器具的控制和保养
发货计划、运输工具保养记录（自运时）
06．7．2
发货文件
发货计划、发货记录、顾客到货询查记录、运输安全记录表
06．7．3
零件/运输器具的标识
包装标识规定
07生产
编制：
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07．1
所有必须重视的各道工序的整体效果。
过程检验记录过程能力平衡记录表
07，1各道工序（正在使用的各道工序）
07，1．1
某工序某个不足之处对整个产品产生严重的不良影响，导致所涉及的问题/要点
质量缺陷分类分组表、重点工序控制图
07，1．2
提供外部加工工序质量保证的证据和措施
外协供方质量检验记录表、外协供方质量保证能力统计记录表、
07，1．3
使用已有的设备进行制造的评价
设备能力调查表
07，1．4
已计划采购新设备已有的具有可比性的工艺过程的评价
新增/报废/封存设备验证表生产过程工艺验证表
07，1．5
检查文件资料
检验规范、抽样标准、检验技术标准、重点检验作业指导书
07，1．6
待采购设备的期限计划
新增设备申请表、设备采购合同
07，1．7
采购设备要求说明书
设备要求说明书新增
07，1．7．1
合适的机器/设备
设备-工艺过程验证表
07，1．7．2
能力证明
设备能力调查统计表工序-设备能力平衡表
07，1．7．3
强迫控制功能
设备
07，1．7．4
调整
设备安装调整记录表
07，1．7．5
要评价对将来提供的产品有重要影响的各道工序
工序能力调查表、工序能力平衡表
07，1．7．6
工艺参数保证
工艺参数监视记录表、工艺纪律检查记录表
07，1．7．7
生产能力
生产能力平衡表
07，1．8
柔性制造/检验系统
升级会员 