《生活办公用品管理办法》.docx

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《生活办公用品管理办法》

《生活、办公用品管理办法》

第一章主题内容与适用范围

为加强项目部生活用品管理，减少管理费用开支，规范项目部生活用品的采购与使用，本着勤俭节约的原则，根据项目部实际情况，特制定本规定。

第二章、生活用品管理

第一条生活用品分为损耗品及管理品三种。

1、损耗品。

扫把、拖把、撮箕、垃圾袋、纸巾等易损耗类物品。

2、管理品。

枕头、被子、垫子、空调被、三件套、脸盆、水桶、水壶、安全帽等。

第二条生活用品采购原则

1、生活用品的采购

个人生活用品按照3人份进行储备，其余生活用品由综合部根据项目部管理人员数量进行按需采购，损耗品根据消耗水平，由综合部确定数量直接订购。

在采购大宗生活用品时，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。

2、验货

所购买生活用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，由综合部进行验核，并列入库单，由负责办公用品发放及管理的人员及综合部长签字。

第三条生活用品的领用和发放：

（一）个人生活用品的发放

1、新员工入职每人按标准配备枕头1个，被子1个，垫子1个，空调被1个，三件套1套，水盆2个，安全帽1个，布衣柜1个。

2、综合部根据个人领取情况做出详实登记，负责建立个人用品领取档案。

（二）部门办公用品的发放

1、分类为损耗品的按照部门、寝室人员进行配发，由该部门或寝室负责保管，保证生活需要。

2、综合部根据各部门领用数量做出详实登记，并建立部门生活用品领取档案。

（三）管理品。

枕头、被子、垫子、空调被、三件套、安全帽等分类为管理品的生活用品，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因，凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。

特殊情况下根据职工诉求经会议研究决定，再行增补。

（四）生活用品由综合部统一保管并发放，并严格签领手续，严禁先领后补签的行为。

凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的管理品进行移交或者归还。

如内部职工在项目部工作时间超过6个月以上，且根据公司调令进行调动的，相关生活用品根据个人需要可带至下个项目或退还至综合部。

第四条报废处理

对决定报废的生活用品，综合部要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第五条盘存

办公用品仓库应定期清点。

清点工作由综合部负责。

清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。

第六条使用范围划分。

作为场内外卫生保洁使用的竹扫把、撮箕、拖把等管理品，由安全部自行采购，列安全文明施工措施费。

不列入管理费的物料消耗项。

作为办公室、寝室内卫生保洁使用的扫把、撮箕、拖把等管理品，由综合部负责采购。

第七条本规定自下发之日起执行。

第二篇：

办公、生活、劳保用品管理办法办公、生活、劳保用品管理办法

一、公司办公、生活、劳保用品仅限于公司内部使用，严禁私自带离公司。

二、各部门所需办公用品必须确定专人在每月25号前报回下一月计划，注明用途，经领导审核签字后，方可由办公室出库领取。

三、劳保用品的发放必须严格按照相关规定执行，各部门的劳保用品要责成专人，填写领料通知单，经主管领导审核签字后，办公室方可办理出库手续，统一领取发放。

四、办公室每月要根据各部门所报办公、生活、劳保计划单，经综合平衡后，统一购货入库。

五、严格履行出、入手续，未经主管领导审核签字，保管员一律不得办理任何出入库手续。

六、严格执行领料出库手续，杜绝先领后补票等现象发生。

七、各部门所需各种表格、票证，由使用部门提出样本，年初一次报回办公室，经主管领导审批后，办公室负责统一印制。

八、凡新调入人员所需的办公、生活用品，由主管领导审批后，办公室统一配齐。

九、凡调出人员，在调出之前必须向办公室交回办公用品，损坏丢失照价赔偿，否则办公室不予办理任何调动证明手续。

第三篇：

办公用品管理办法阜新市北方防爆器材总厂xx年版cb007

办公用品管理办法

办公用品是由于工作需要配备的用品，其中包括打印纸、笔、电脑易损件等，因此由于工作性质、业务的不同所发放的用品和发放的对象也有所不同，为了保证正常办公，节约办公费用支出，合理控制办公用品的采购与发放特别制定本办法。

一、办公用品的采购要定期按计划采购并发放。

各部门的各类人员根据个人需要，填写申请单，申请单应说明需要用品的用途、数量等，部门负责人审批后报办公室分管员处。

办公室根据各部门报来的申请单编制办公用品采购计划，每月一次，采购计划的编制要说明办公用品需要申请的部门及申请人、采购数量，计划报厂长批准后，一份交办公室，财务安排支款，一份由分管人留存，一份交物资采购人员按此采购。

二、采购人员将购入的办公用品交办公室分管人员验收后由验收人员填写办公用品入库单，入库单一式二份，一份交采购人员随发票同到财务部门报销，一份留存据此登记入帐。

帐册上要注明时间、购买人、数量。

三、入帐后的办公用品，放时要由需求申请人签字后领取，领取时要填写领取时间及领取数量。

四、各部门需要印文章、表格、图纸等须由经办人填写打印申请单经部门负责人签字后方可复印。

由办公室分管人员监督登记，复印必须同部门批准的申请单内容、数量一致，如发现内容、数量不符时办公室分管人员必须拒绝复印，否则处于当事人和分管人员30-50元罚款。

五、对技术专业办公用品领用人要妥善保护，岗位变更或辞职时需交回或移交给接任工作的人员使用。

六、元珠笔、信纸、稿纸等根据需要可到厂办领取，元珠笔只可更换笔芯，损坏的以旧换新，丢失自负。

七、其它物品如水壶、盆、桶等要写出申请报告，说明原因方可领取或补发，个人原因损坏的要负责赔偿，各部门各类人员要本着勤俭节约的原则。

第四篇：

办公用品管理办法办公用品的管理办法

为使公司机关和各项目部的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，特制定本办法。

一、办公用品的分类：

1、固定资产类办公用品，如。

传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、办公桌、办公椅、文件柜、汽车等。

2、非消耗性办公用品，如。

计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹等。

3、消耗性办公用品，如。

笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。

二、办公用品的具体规定

1、公司对办公用品（含消耗性办公用品和非消耗性办公用品）经费的限额暂定为__12___元/人.年（工程资料和经营投标用纸不在限额内）。

2、办公用品的采购、入库和出库登记：

（1）固定资产类办公用品的申购，由办公室编制计划并报分管领导及公司领导批准后才能安排购买；非消耗性办公用品和消耗性办公用品每月月初由办公用品保管员填写办公用品采购计划申请表，经办公室主任审定，报分管领导审批后安排采购。

（2）采购员将办公用品采购回后交办公室保管员验收入库登记和管理。

3、办公用品的登记发放：

（1）非消耗性办公用品一般以部门为单位领用，部门内共同使用，专人负责保管，个别办公必需品须经部门主管同意后可以个人为单位领用。

（2）消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位领用。

（2）使用者申领时需在办公用品保管员处详细注明领用日期、领用物品和数量并签名，以便于掌握办公用品的领用状况。

（3）办公用品保管员每月月末统计办公用品申领情况，制作办公用品盘存表交财务部核算。

4、办公用品的管理：

（1）固定资产类办公用品

a、进行编号管理，由办公室统一登记造册，并交财务审计部核算。

b、日常的管理由使用部门或使用者进行；公司公用品由综合办公室进行管理。

c、出现损坏或故障根据实际情况由办公室统一安排修理。

（2）非消耗和消耗性办公用品

a、公司办公用品均由专人统一保管

b、非消耗性办公用品的发放须建卡登记，由领用人（含部门）签字并妥善保管，如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。

c、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由办公室签字确认。

5、其它

（1）公司办公用品应做到公用，不得私用或带出公司它用。

（2）公司办公用品应有效使用，注重节约，杜绝浪费。

（3）员工应自觉爱护各类办公用品，如有不妥当或不合理使用而损坏应据情赔付。

6、相关表格

《采购计划申请表》、《固定资产类办公用品领用登记表》、《非固定资产类办公用品领用登记表》、《办公用品月度盘存表》

7、本规定由综合办公室负责解释。

武汉中钜建设工程有限公司xx年10月9日

第五篇：

办公用品管理办法企业标准

办公用品管理办法qg/xx1xx002-200

1范围

1.1本标准所指办公用品为（以下简称。

股份公司）员工日常办公所用文具（以采购部《办公用品价目表》为准）、办公自动化所需用的耗材（含磁盘、色带、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、台、凳、特殊文具等）。

1.2本标准适用于股份公司本部，股份公司下属全资、控股公司可参照执行。

2职责

2.1秘书室负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。

2.2采购部负责外购办公用品的采购。

2.3股份公司设立文具仓，负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。

2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门（厂）应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数，报送秘书室和相关部门（厂）。

3规定

3.1办公用品由部门（厂）统一领用，其费用按秘书室核定定额标准执行。

部门（厂）管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元；其他特殊用品费用另计（用于印制生产报表所用的纸张，不列入办公用品定额内）。

一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的，需经总经理批准。

3.2办公用品费用（其他特殊物品除外）可月度间调剂使用，年底结算、考核。

xx-07-15修订xx-07-28发布3.3特殊物品需专题报告，经股份公司主管领导批准后，方可购买，不受定额

限制。

3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划，由秘书室审核，纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支，报股份公司主管领导审批。

3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品，按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。

4程序

4.1办公用品的计划审批

4.1.1采购部负责填报《办公用品价目表》，公布现采购的办公用品价格，如有变动，应及时发布。

4.1.2办公用品（其他特殊物品除外）领用计划每季度制订一次，于每季度最后月份20日前，各单位根据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数，按实际需要，本着节约原则，在定额范围内制定本单位《办公用品领用计划》一式三份，经部门（厂）领导审核签名后，交秘书室；超过上述标准的，需经过股份公司主管领导审核，并报送总经理批准。

4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用计划》进行审核（核定是否超定额，品种是否适宜），并将审核的各单位《办公用品领用计划》汇总成《办公用品计划费用汇总表》一式两份（包括公共使用的办公用品计划），附一份各单位《办公用品领用计划》报股份公司主管领导审批。

4.1.4秘书室将经批准的《办公用品计划费用汇总表》、各单位《办公用品领用计划》一式一份，交文具仓；一份《办公用品领用计划》退回各部门（厂）作领用文具的依据；另一份《办公用品计划费用汇总表》及一份《办公用品领用计划》由秘书室留存。

4.1.5文具仓根据股份公司各单位《办公用品领用计划》，核对库存，汇总并整理成《股份公司办公用品采购计划》一式两份，经文具仓的主管领导审核签名后，交一份给采购部采购，文具仓留存一份。

4.2办公用品采购、储存、发放、核算考核

4.2.1采购部根据文具仓制定的《股份公司办公用品采购计划》实施采购，并及时办理入库手续。

4.2.2采购部应将办公用品采购的供方详细列出，分别报公司和文具仓，如有变动应及时更改。

4.2.3文具仓负责办公用品的验收、发放、保管，并按财务部的有关规定建立台帐。

4.2.4每季度第一个月的8日后，各单位凭公司领导审批后的《办公用品领用计划》、领料单，到文具仓领取申领的办公用品。

仓管员对《办公用品领用计划》、领料单审核后发放，并登入各单位领料台帐。

4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额，列表报秘书室，供考核用。

4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核，对超标单位进行减发。

5其它

5.1文具仓应每月盘点，盘亏盘盈应查找原因，并向主管领导和秘书室汇报。

5.2秘书室对办公用品的定额、采购、仓储、领用进行全方位监督管理，对文具仓办公用品进行监督抽查，对办公用品使用情况进行月度通报。

6文件与记录

6.1《办公用品价目表》表9401-1

6.2《办公用品领用计划》表9401-2

6.3《办公用品计划费用汇总表》表9401-３

6.4《办公用品采购计划》表9401-４

内容仅供参考