1小微企业标准化模板第一册.docx

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1小微企业标准化模板第一册

对标纠差

安全发展

XXXXXXX公司

安全生产管理

综合台账

（1）

（2014年度共4册分综合/检查/教育/制度规程）

******************************

册内资料提示：

相关文件、达标资料索引、企业基本情况、职工登记表、安全组织网络、安全生产责任状、安全制度和操作规程目录、安全标准化达标工作通知、达标员工须知和考试卷、安全费用提取与使用、绩效考评表、安全法规获取清单、文件发放记录

一、达标要素资料索引

规范要素

---------------------------------------一、基础管理

1.1安全目标

依照安全生产法规要求，结合自身实际，制定年度安全生产目标与计划，并对实施情况进行考核

1.2机构与职责

1.2.1设立安全生产领导机构

1.2.2企业应建立安全生产责任制。

1.3安全投入

1.3.1按规定提取费用，并建立使用台账

1.3.2为员工办理工伤保险

1.4法律法规与管理制度。

1.4.2建立健全安全生产管理制度，

1.4.3，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。

-------------------------------------

1.5教育培训

1.5.1对从业人员进行安全教育培训并考核合格；特种作业和特种设备作业人员须持证上岗。

1.5.2对新入厂人员进行三级安全教育培训；对转岗和重新上岗人员进行相应的教育培训。

1.5.3在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育培训。

1.6危险源管理

1.6.2对重大危险源，应向当地安监部门备案。

1.7事故和应急管理

1.7.1对事故进行登记建档管理

1.7.2事故调查处理应做到四不放过。

1.7.3定期组织演练；制定现场处置方案

二、设备设施

2.1生产设备设施建设

2.2设备设施运行管理

三、生产现场

3.1生产现场管理

3.作业管理

四.隐患排查

4.1.1企业组织事故隐患排查，登记建档

五、职业卫生

六、绩效评定与持续改进

6.1绩效评定

册内资料

---------------------

Ø企业基本情况表

Ø安全生产目标通知

Ø安全费用投入清单

Ø安全生产组织网络

Ø安全生产责任制

Ø安全生产法规清单

Ø收发文登记记录

Ø三级达标员工须知

Ø安全目标考核记录

Ø绩效评定

---------------------

Ø安全生产操作规程

Ø安全生产规章制度

Ø法律、法规适用清单

---------------------

Ø年度培训教育计划

Ø应急演练效果评价

Ø三级安全教育卡

Ø全员安全培训提纲

Ø安全培训试卷

Ø考试成绩汇总表

Ø标准化创建简介

---------------------

Ø应急卡

Ø安全事故台账

Ø消防演练

Ø特种设备登记表

Ø设施运行台账

Ø安全生产设施

Ø生产设备档案

Ø“检、维、护”记

Ø年度检查计划

Ø现场检查18条要点

Ø危险作业票证

Ø危险源点等级

Ø安全警示标志台账

Ø隐患排查记录

Ø绩效评定表

Ø持续改进记录

归册

--------

第一册

综合台账

第四册

制度规程

（部分见第一册）

--------------

第二册

教育培训

第三册

作业现场

（部分见第一册）

第三册

作业现场

第三册

作业现场

二、相关依据

工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准

国家安监总局管四函〔2013〕29号---2013年12月13日

1.依据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）制定。

2.适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业小微企业。

3.从业人员20人至300人，且营业收入300万元至2000万元的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

4.本评定标准共有10项考评类目及49条标准条款。

5.本评定计100分，累计扣分的，均为直到该标准条款分数扣完止，不出现负分。

6.申请评审之日前一年内未发生死亡事故，小型企业评审得分≥75分以上，微型企业评审得分≥60分以上，为合格。

7.考评程序：

（1）企业自评：

如所在地安监部门已制定发布相关标准，可依据其进行

（2）申请评审（3）评审：

小微企业评审方法由地方安监部门制定（4）公告：

地方安监部门应对达标企业进行公告。

小微企业达标不分等级。

A级要素6项B级要素40款

江苏工贸行业小微企业安全生产标准化基本规范

1.范围

本标准化适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织行业小微企业安全生产标准化建设相关工作。

商贸、烟草行业小微企业可参照执行。

1、基础管理

1.1安全目标。

依照安全生产法律法规要求，结合自身实际，制定年度安全生产目标与计划，并对实施情况进行考核

1.2机构与职责

1.2.1设立安全生产领导机构，明确安全生产主要负责人，配备专（兼）职安全生产、职业健康管理人员，并按规定持证上岗。

1.2.2企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。

1.3安全投入

1.3.1按规定提取安全生产费用，并建立使用台账

1.3.2为员工办理工伤保险，保障事故伤亡人员获得相应赔偿

1.4法律法规与管理制度

1.4.1遵守安全法规并将相应要求及时转化为本单位的规章制度。

1.4.2建立健全安全生产管理制度，内容至少包括：

1.4.3编制齐全、适用的岗位安全操作规程。

1.4.4将管理制度和岗位操作规程发放、告知从业人员，并监督执行。

1.5教育培训

1.5.1对本企业从业人员进行安全生产教育培训并考核合格；特种作业人员和特种设备作业人员必须持证上岗。

1.5.2对新入厂从业人员进行厂、车间、班组三级安全生产教育培训（含职业健康）；对转岗和重新上岗人员进行相应的教育培训。

1.5.3在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育培训。

1.5.4企业应对相关方的作业人员进行进入现场前的安全教育培训。

1.6危险源管理

1.6.1对设备设施、作业活动机场所进行危险源辨识、评估，采取有效防范措施。

1.6.2对确定的重大危险源，应向当地安监部门备案。

1.7事故和应急管理

1.7.1对事故进行登记建档管理

1.7.2事故调查处理应做到：

事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不过放。

1.7.3制定生产安全事故应急预案，配备应急器材，定期组织演练；重要危险岗位应制定现场处置方案，并在醒目位置张贴，从业人员应熟悉处置方法。

2、设备设施

2.1生产设备设施建设

2.1.1建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

2.1.2厂区平面图布置应符合GB50016/GB50187/GBZ1等规范的要求。

2.2设备设施运行管理

2.2.1企业应对生产设备设施（含自有设备）进行规范化管理，保证其安全运行。

2.2.2特种设备应取得使用登记证，特种设备及其安全附件、强检计量器等应经有资质的机构定期检测合格。

2.2.3建立生产设备设施档案，建立维护、保养、运行台账记录应及时、完整。

2.2.4安全设施不得随意拆除、挪用或弃之不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。

3、生产现场

3.1生产现场管理

3.1.1照明和采光良好，道路，通道，出入口，地面等符合安全要求；沟，坑，池等设施符合规定的护栏或盖板；设备设施、物料摆放整齐、清洁。

3.1.2设置符合要求的消防设备、设施、器材，定期检查、检验并有记录；疏散通道、安全出口畅通，标识明显。

3.2作业管理

3.2.1对动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高出作业、吊装作业等危险性较高的作业履行审批手续，明确责任人，制定应急处置方案，落实防护措施。

3.2.2现场作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，按章操作，杜绝违章操作、违章指挥、违章反劳动纪律行为。

3.3警示标识

3.3.1存在较大风险、有害因素的场所和设备设施、应按照规范要求，在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。

3.3.2在设备设施检维修、施工、吊装作业场所，设置警戒区域和警示标识，在检维修现场设置围栏和警示标识

3.4相关方管理。

对相关方的资格进行审查，签订安全协议，明确双方安全责任和义务，并纳入本企业统一管理。

4、隐患排查与治理

4.1隐患排查

4.1.1企业组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患登记，登记建档，及时通过网络申报。

4.1.2发现重大隐患应立即向当地安全监管部门和有关主管部门报告。

4.2隐患治理。

对排查出的隐患及时整改，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”

5、职业卫生

5.1职业病危害项目申报。

工作场所存在职业病危害因素，应及时向所在安监部门申报职业病危害项目。

5.2职业健康监护。

建立健全全职业健康监护档案，对从事接触职业病危害作业的劳动者，应按照固定组织上岗前、在岗期间、离岗时、应急的职业健康检查、并将检查结果书面如实告知劳动者。

5.3职业病危害检测。

存在职业病危害因素的，应按规定委托具备相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，将检测结果在醒目位置进行公布并存入职业卫生档案。

6、绩效评定与持续改进

6.1绩效评定

6.1.1企业每年至少一次对安全生产标准化运行情况进行绩效评定，形成报告，并报送所在地安监机构。

6.1.2企业发生死亡事故后应重新进行评定

6.2持续改进。

应根据安全标准化的评定结果，持续改进，不断提高安全绩效。

安全生产费用提取和使用管理办法

财企〔2012〕16号

第一章安全费用的提取标准

第十一条机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

（一）营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；

（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；

第二章安全费用的使用

第二十二条冶金企业安全费用应当按照以下范围使用：

（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、站、库房等作业场所的监控、监测、防火、防爆、防坠落、防尘、防毒、防噪声与振动、防辐射和隔离操作等设施设备支出；

（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

（四）安全检查、评价（不包括新、改、扩建项目评价）和咨询及标准化支出；

（五）安全生产宣传、教育、培训支出；

（六）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（八）安全设施及特种设备检测检验支出；

（九）其他与安全生产直接相关的支出。

第二十三条机械制造企业安全费用应当按照以下范围使用：

（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出等；

（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

（四）安全检查、评价、咨询和标准化建设支出；

（五）安全生产宣传、教育、培训支出；

（六）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用；

（八）安全设施及特种设备检测检验支出；

3、企业基本情况登记表

企业注册名称

经济类型

企业所在地址

企业注册时间

企业法定代表人姓名

联系电话

安全管理机构负责人

联系电话

安全管理人员姓名

企业职工人数

主要经营产品

营业额

证照情况

证件名称

发证单位

发证时间

有效期

企业工商营业执照

安全资格证

姓名

职务

发证单位

发证时间

有效期

证件号码

工商营业执照复印件厂区平面布置图

消防验收合格证明安全员资格证书

职工登记表

序号

姓名

三级教

育情况

岗位

参与工伤保险或商业性保险情况

是否参与

投保额度

投保期限

社会保险

公众责任保险

1

2

3

4

5

6

7

8

安全生产领导小组名单

组长：

副组长

成员：

江苏兴文包装有限公司文件

[2014]5号

-------------------------------------

安全员任命书

为了保障安全生产工作健康、有序的开展，促进企业更好更快的发展，根据相关规定，经研究决定，任命曹成荣为公司专职安全生产管理人员。

单位印章法人签字：

2014年1月5日

四、安全生产责任制

公司负责人安全生产承诺书

本公司向社会郑重承诺如下：

1、认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格遵守安全生产法规、标准和有关要求。

加大安全投入，确保本单位在具备安全生产条件的前提下正常生产。

2、制定安全生产工作方案，完善安全生产管理制度。

定期召开安全生产领域专题会议，及时研究决定安全生产中存在的问题。

规范和完善安全生产管理台账，积极开展各类安全生产活动。

3、依法健全安全生产组织机构，依法配备安全专（兼）职安全生产管理人员,层层落实安全生产责任制，做到责任到人、到岗。

4、加强对作业场所职业危害监测和治理，按规定为职工配备劳动防护用品。

危险源（点）按照规定采取预防和监控措施。

5、定期开展安全检查，建立健全隐患排查、整改、治理制度，健全档案，隐患整改率达100%。

制定和完善安全生产应急预案，并组织演练。

6、加强企业安全文化建设，丰富安全生产宣传教育活动内容；加强一线职工和农民工安全教育，职工的三级安全教育率达100%，企业主要负责人、分管领导、安全员持有效证件率达100%，特种作业人员持有效证件率达100%。

7、及时如实报告各类事故，积极配合事故调查处理。

承诺单位：

（盖章）主要负责人签名：

XXX年X月X日

安全生产责任书----车间（班组）负责人

根据相关法规，现与本企业相关负责人签订本安全生产责任书：

一、甲方职责

1、主要负责人对本企业安全生产工作负全面领导责任；

2、建立健全本企业的安全生产责任制；

4、组织制定本企业的安全生产规章制度和操作规程；

5、保证对本企业安全生产资金的有效投入和实施；

6、组织开展本企业隐患排查治理工作，及时消除安全隐患；

7、组织制定并实施本企业的事故应急救援预案；

8、发生伤亡事故时，及时组织抢救并如实向有关部门上报情况；

二、乙方职责

1、组织员工认真学习安全生产法规知识，增强员工安全生产意识和自我防范能力；

2、教育员工严格执行本企业安全管理制度和岗位操作规程；

3、加强作业现场的安全管理力度，纠正违章行为，发现安全隐患应及时上报并采取措施进行整改；

4、督促从业人员按规定穿戴个人劳动防护用品，教育从业人员正确使用消防、安全设施和器材；

5、发生事故时，要组织人员抢救，保护好事故现场，并要在第一时间向相关负责人报告并协助调查处理；

三、考核与奖惩

1、考核期为年月至年月

2、根据年终责任人进行安全考核，对没有发生安全事故的，给予500元的奖励。

如发生安全事故的，给予500元的罚款处理。

凡隐瞒事故不报，弄虚作假的取消全部奖励，并罚款2000元。

企业负责人（签字）：

责任人（签字）：

年月日

安全生产责任书----车间（班组）负责人

根据相关法规，现与本企业相关负责人签订本安全生产责任书：

一、甲方职责

1、主要负责人对本企业安全生产工作负全面领导责任；

2、建立健全本企业的安全生产责任制；

3、组织制定本企业的安全生产规章制度和操作规程；

4、保证对本企业安全生产资金的有效投入和实施；

5、组织开展本企业隐患排查治理工作，及时消除安全隐患；

6、组织制定并实施本企业的事故应急救援预案；

7、发生伤亡事故时，及时组织抢救并如实向有关部门上报情况；

二、乙方职责

1、组织员工认真学习安全生产法规知识，增强员工安全生产意识和自我防范能力；

2、教育员工严格执行本企业安全管理制度和岗位操作规程；

3、加强作业现场的安全管理力度，纠正违章行为，发现安全隐患应及时上报并采取措施进行整改；

4、督促从业人员按规定穿戴个人劳动防护用品，教育从业人员正确使用消防、安全设施和器材；

5、发生事故时，要组织人员抢救，保护好事故现场，并要在第一时间向相关负责人报告并协助调查处理；

三、考核与奖惩

1、考核期为2012年1月至2012年12月

2、根据年终责任人进行安全考核，对没有发生安全事故的，给予500元的奖励。

如发生安全事故的，给予500元的罚款处理。

凡隐瞒事故不报，弄虚作假的取消全部奖励，并罚款2000元。

企业负责人（签字）：

责任人（签字）：

年月日

安全生产责任制考核表

序号

责任人

经济挂钩

备注

姓名

职务

奖励

罚款

1

2

3

4

5

6

7

8

5、安全生产规章制度目录、安全生产操作规程目录

安全生产规章制度

1.安全生产监督管理暂行办法2.安全生产目标全员承诺制度

3.安全生产责任制4.安全教育培训制度

5.安全生产投入管理6.安全设备设施管理制度

7.危险作业许可制度8.特种作业人员管理制度

9.安全检查与隐患治理10.检、维修安全管理制度

11.危险物品管理制度12.危化品仓库安全管理制度

13.事故应急管理制度14.安全奖惩制度

15.职业健康管理制度16.消防管理制度

17.劳动防护用品管理制度18.建设项目“三同时”

19.“三违”行为管理制度20.应急管理制度

21.安全生产档案管理22.绩效评定持续改进管理制度

操作规程:

企业视情况拟定

六、安全生产法规获取清单

法规清单：

序号

法规及标准

评价依据

符合性内容

企业运营情况

情况

第一部分国家法律

1.

中华人民共和国消防法

5/7/10-21/30/32/38/43/46/47/48/50/53

5/7/10-21/30/32/38/43/46/47/48/50/53条款内容

公司新、改、扩建项目均经过有资质的单位进行了消防设计和防火设计审核，并经属地消防机关验收合格；公司内生产装置和构建筑物均符合防火要求；配备了足够的消防器材和设施；设立了义务消防队，并配备了专职消防管理人员。

符合

2.

中华人民共和国

安全生产法

1-6/16-26/28-52/69-70

1-6/16-26/28-52/69-70条款相关

内容

1-6条：

建立责任制，总经理全面负责。

16条：

公司具备安全生产条件。

17-18条：

建立了责任制，制订了安全生产规章制度，包括：

操作规程，安全检查制度，应急预案及事故报告制度。

19-20条：

设置安全生产管理机构，有3名专职人员。

21-23条：

从业人员上岗前都安全操作培训，特种作业人员持证上岗。

24-26条：

执行三同时制度。

28条：

有明显的安全警示标志。

29条：

安全设备有定期维护、检测。

30条：

压力容器在投入运行前经特检所检验，取得安全使用证。

32、34条：

危化品有专门的仓库存放。

35条：

吊装作业相关的管理程序。

36条：

告知劳动者相关的安全生产规程及危险因素。

37、39条：

为员工提供劳保用品及相关培训。

38条：

安全检查并有记录。

40-41条：

与承包商签订安全协议。

42-44条：

与员工签订劳动合同，45-52条：

对员工进行入厂培训，69-70条：

有应急救援组织及兼职的应急人员。

符合

4.

中华人民共和国职业病防治法

2-6/12-15/19-36/38/40/43/45/48-54/64-71

2-6/12-15/19-36/38/40/43/45/48-54/64-71

条款相关

内容

2-6条，建立了责任制，全部参加了工伤保险；第12-15条，生产区域布置合理；第19-29条，建立了职业病管理组织、程序、健康监护档案、应急预案，在职业病危害场所设置了警示标识，并定期对职业危害场所进行检测。

31-36条，组织员工做上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并建立了档案。

其他条款均符合。

符合

第二部分行政法规

1.

生产安全事故报告和调查处理条例

第1-5章

第1-5章

发生事故后都及时向上级主管部门进行了书面报告，主要负责人立即组织救援抢险。

新区事故调查组进行了深入的调查，提交了调查报告，落实了安全整改措施，并进行了停产整顿。

符合

第三部分部门规章标准

1.

安全生产违法行为行政处罚办法

4/14，第3节，第四章

4/14，第3节，第四章

2010年，公司对属地安监部门给予的行政罚款在规定期限内予以履行。

做一个诚实、守信、履法的企业。

符合

2.

重大事故隐患

管理规定

第2-4章

第2-4章

公司内未发现重大事故隐患

符合

5.

劳动防护用品监督管理规定

全文

全文

根据该规定，修订了公司《劳动防护用品（具）和保健品管理制度》，劳动防护用品配备符合该标准。

符合

第四部分地方性法规

2.

江苏省安全生产条例

第2、4章

第2、4章

公司按规定建立了安全规章制度、操作规程，建立了安全生产责任制，安全投入保障到位，所有人员均按要求进行了培训，设置了安全管理机构，配备了专职安全管理人员和国家注册安全工程师，事故调查和处理符合规定。

符合

江苏兴文包装有限公司文件

[2014]6号

-------------------------------------

关于开展安全标准化达标工作的通知

为提高安全管理水平,现将安全标准化达标事项通知如下：

一、组织机构---安全标准化达标工作领导小组。

组长：

马羽

成员：

曹成荣、王明生、尚通平

二、达标依据和目标

依据《企业安全生产标准化基本规范》和《工贸行业小微企业安全生产标准化基本规范》，确保9月申报并三级达标。

三、进度安排：

（一）部署阶段（2014年1—2月）

.层层部署，落实责任制；健全工作网络，制定实施进度方案。

（二）实施阶段（2014年2—7月）

1.对照《基本规范》和《评分细则》及实施方案自查自纠。

2.起草安全管理制度和操作规程的修订稿，自查隐患予以整改，侧重反“三违”。

对照《规范》自查，对不符合项进行整改。

（三）总结考核（2014年8—9月）

对达标情况预验收，提出三级达标申请，确保通过达标验收。

特此通知！

2014年1月5日