更正后的核查打分表Word格式文档下载.docx
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实验室设施和环境条件
仪器设备的管理
5
便携式仪器进行计量认证、校准
6
原始记录
8
采样记录
7
监测现场工况记录
现场调查记录
9
样品交接记录
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质控措施记录
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样品分析原始记录
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监测仪器校准记录
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监测数据
基本信息的完整性与准确性
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浓度数据的合理性
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流量数据的合理性
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评价标准的合理性
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监测报告
监督性监测报告编制情况
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比对监测报告编制情况
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评价标准使用情况
总体评价及存在的其他问题
附表1污染源监测质控检查评分细则
检查要求
评分要点
1
制定国控重点污染源监督性监测质控工作方案
无质控工作方案或要求扣3分；
质控工作方案不完善扣1分
2
技术人员上岗资质
采样及实验室分析测试人员经过培训（含安全教育），并取得相应的上岗证
有一个监测人员无上岗证或发证机构不符合《环境监测人员持证上岗考核制度》要求的扣1分，扣完为止
3
质控抽测样品分析的实验室设施和环境条件满足实验室分析基本要求，并能将有相互影响的测试工作有效隔离
设施简陋,可能存在相互干扰,扣1分
4
现场及实验室所用仪器设备管理有操作规程和维护计划,有唯一性编号和状态标识
无操作规程、维护计划扣、唯一性编号和明确的状态标识的扣1分
5
抽查报告中相关的仪设备需通过检定或合理的量值溯源，并进行校准和有效的期间核查
没有通过检定或合理的量值溯源扣1分，未进行校准和期间核查的扣1分
6
采样过程详细记录，包括采样方案计划、采样设备、采样人员、环境条件的记录及样品储存、运输条件的记录
没有扣1分；
存在采样时间没有平均分布在一天或一个生产周期内的扣0.5分
7
没有扣1分，根据现场工况的完整性和符合性情况,扣0～0.5分
8
监测企业现场调查记录，包括生产工艺、产品、原辅材料、污染源所在的位置、污染治理设施、排放方式、排放规律以及废水排放去向和接纳水体的功能类别等；
废气污染源还应有废气输送管道的布置及剖面形状、尺寸、排气筒高度、风机风量和排放所在区域的环境功能类别等信息
没有扣1分，根据企业现场调查记录的完整性和符合性情况,扣0～0.5分
9
没有扣1分
10
样品分析质控记录，如采取标准样品、密码样、平行样等措施和结果
没有扣1分，根据样品分析质控记录的完整性和符合性情况,扣0.5分
11
根据样品分析原始记录的完整性和符合性情况,扣0.5-1分
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13
各项目均为：
发现一个企业存在相关问题的扣0.5分，扣完2分为止
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未编制扣2分，视编制完成情况扣0－1分
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评价标准使用错误扣1分
表2废水国控重点污染源现场操作检查表
采样器具
采样器具和容器
样品的保存、运输
保存、运输规范性
工况核查
有无监测人员进行工况核查
核查排水量、用水量和生产负荷
采样操作过程核查
现场采样实际应用
质量控制
全程序空白样品
平行样
废水监测记录核查
现场监测记录
在线比对
采样位置的选择和采样同步性
附表2废水国控重点污染源现场监测检查评分细则
检查要求（总分20分）
采样器具和容器的材质满足项目监测分析方法或HJ/T91-2002、HJ493-2009要求
采样器材和水样容器不符合要求扣1-2分
按照HJ493-2009《水质的采样样品的保存和管理技术规定》的要求保存，并在保存期内进行分析；
运输前应检查水样的密封情况并保证运输过程不泄漏，并检查样品标签是否齐全；
水样运输应有专用的装备，能分隔样品并防震防撞；
样品标签不全、未按规范保存、运输的，视审核情况,扣1-2分
有监测人员进行工况核查。
未进行工况核查扣2分
核查用水量及排水量、监测时处理设施运行情况
未核查用水量及排水量、处理设施运行情况扣0.5-2分
采样点位的选择和采样水深按规定进行；
监测过程中使用的化学试剂和试液应有标识及配置时间；
对必须现场监测的项目进行监测；
废水流量的测量方法应符合HJ/T92-2002中的要求。
不符合监测规范的,扣1-5分
每批次样品应做全程序空白样品测试。
未作全程空白样测试的扣1分
每批次应采集不少于10%的平行样，样品不足10个必须做1对平行样。
未做或频次不足的扣1分
采样过程有详细记录，包括采样方案计划、采样设备、采样人员的识别、环境条件的记录，记录的信息点应齐全,严禁追记、补记和重作记录。
由审核组对原始记录的规范性、完整性、逻辑性进行数据审核。
监测记录不规范的,扣1-2分
比对监测与在线连续监测采样时间及采样点位应保证一致，比对监测过程中尽可能保证比对样品均匀一致。
时间不一致扣1分，采样点不一致扣1分，其他视情况扣分
表3废气污染源监测质控检查评分表
监测仪器烟气校准记录
总体评价及其它问题
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表4废气国控重点污染源现场操作检查表
仪器设备
现场监测仪器的检查、校准和标识
运行状况及生产负荷核查
现场采样与监测
采样操作过程符合相关技术规范
废气监测
记录核查
在线及比对仪器时间一致性
附表3废气国控重点源现场监测检查评分细则
定电位电解法烟气测定仪应在每次使用前校准；
对于失效的消耗品（如干燥剂）及时更换，检查电源及接线，发现破损及时修补；
所有仪器设备应有唯一性编号和明确的状态标识。
使用前未进行校准扣2分，仪器存在问题的扣1-2分
有监测人员对现场运行状况及生产负荷进行核查，必要时核定考核指标排放量。
未对监测设施进行现场核查扣1分，为按要求调查工况扣3分
现场采样与监测操作过程符合相关技术规范。
存在不符合有关技术规范的扣1-6
废气监测记录
监测记录不规范的,扣1-3分
烟尘采样器、烟气分析仪、烟气CEMS等相关仪器的显示时间保持一致；
每个监测项目的数据需记录采样起止时间。
仪器显示时间不一致扣1分
参比方法采样位置与CEMS测定位置靠近但不干扰CEMS正常取样，不能从CEMS排气装置处直接采样监测，手工和自动同步采样。
监测点位不符合要求的，扣2分
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