文化项目管理沙盘学员手册.docx
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文化项目管理沙盘学员手册
文化项目管理沙盘实训学员手册
第一章项目管理沙盘规则介绍
一、背景资料
沙盘模拟培训源自西方军事上的战争沙盘模拟推演。
战争沙盘模拟推演通过红、蓝两军在战场上的对抗与较量，发现双方战略战术上存在的问题，提高指挥员的作战能力。
模拟培训已成为大多数世界500强企业中高层管理人员经营管理培训的主选课程。
接受过沙盘训练的优秀中国企业已超过六千家。
沙盘教学模式引入中国后，被北大、清华、人大、浙大等18所高等院校纳入MBA、EMBA及中高层在职培训的教学之中。
在本次培训中，学员将分组经营数家文化演艺公司，您的公司主要业务是通过不断推出新的演出节目获得收入。
您需要根据演出市场的项目需求筹划新节目，并做好演艺项目的整体运营：
彩排场地、服装与道具、编剧、彩排、剧组等，同时还要考虑现金流量、应收账款、银行贷款、工资、行政费用、业务推广、利息、应交税金等。
各项运营用移动的“筹码”和特殊道具来表现。
由此，你每一步决策对项目整体经营的影响将在沙盘上一一展现……
模拟经营分为若干经营周期，每个周期要经历三个阶段：
１、制订和实施项目计划（包括组织编剧、彩排、服装道具、招募剧组、获取项目、研究竞争对手、分析定价等等）；
２、参与市场竞标、争取项目订单，编制该预算与报表；
３、结算经营结果，总结经验教训，讲师适时点评，解读项目管理决策要点。
竞争到最后，有的公司无力回天，破产清算；有的公司苦苦支撑，平庸依旧；有的公司则力挽狂澜，起死回生。
起点是一样的，不同的结果，带来不同的反思……
初始状态公司有30万现金，有40万2个月的应收款，30万5个月的贷款。
二、市场资质
资质认证
三级
二级
一级
所需投资
5万
10万
15万
相关条件
期末时一个剧组
（大型）
期末时一个自有大型场地
期末时两个大型剧组
一个自有大型场地
注意：
资质认证向下兼容。
从第三期开始，有些项目需要不同级别资质。
三、各类节目制作与完成周期
节目
所需工作
数量
零散类节目M1
服装与道具
1套
编剧
1套
彩排
1轮
一般类节目M2
服装与道具
1套
编剧
2套
彩排
1轮
精彩类节目M3
服装与道具
2套
编剧
2套
彩排
2轮
注意：
M1、M2、M3表示不同类型的节目，并不表示单个节目，假定各竞争公司同一类型的节目没有差异。
您的公司演出场地比较固定，由于观众不愿意看到相同节目的重复演出，因此，一个节目在各项目中只能使用一次，各类节目需要执续不断地推陈出新。
公司之间不能互相转让节目。
四、编剧彩排与道具规则
编剧彩排与道具
费用
准备提前期
服装与道具
1万/1套
1个月
编剧
3万/1套
2个月
彩排
1万/1轮
1个月
注意：
从第二期开始，市场将根据供求情况调整以上价格。
以上服装与道具、编剧提前准备时就要支付费用，且不可以互相转卖。
假定彩排可与服装道具同时进行。
编剧进行一半后才能彩排和准备服装与道具。
同时，在彩排之前须招聘到剧组。
五、剧组宿舍规则
宿舍
最大容量
装修费用
租金
剧组宿舍
1个大型剧组
或2个中型剧组
或3个小型剧组
10万
15万/5月
注意：
宿舍不可以互相转让或转租。
一次租期为5个月，需一次性付款，如果提前退租，租金不退。
宿舍装修需提前一个月进行，装修期租金照付。
六、演出项目基本构成
项目分为九种，其中各项目之间存在着前后相接的关系（用紧前项目表示），各项目在其紧前项目完成后才能开始。
这里的项目完成周期是指演艺公司实景彩排、准备演出、直至最后完成演出的时间。
请注意：
有些项目是综合商业演出，需要先完成一些精品演出或小型商业演出以积累业务效应，如A6-A9的项目就属于此类。
当某个大型演出项目包中同时存在两个相同的紧前项目时，并不表示该紧前项目要完成两次。
但如果两个独立的项目包中含有两个相同的紧前项目时，则表示该紧前项目要完成两次。
公司第一期获得P1-01项目。
演出项目
紧前作业
所需节目（经费）
完成周期
--
A1（创意设计）
无（7万）
1个月
--
A2（项目规划）
无（13万）
1个月
--
A3（市场调研）
无（5万）
1个月
A4（精品汇演）
A2
2M3
2个月
A5（小型商演）
A3，A2
M1，2M2
2个月
A6（综合商演）
A4，A1
M2，2M1
2个月
A7（综合商演）
A5，A4
2M2、M3
3个月
A8（综合商演）
A6，A3
M1、2M3
3个月
A9（大型综合商演）
A7，A1
M1，M2、M3
3个月
项目不可以在公司之间互相转包。
公司可以提前设计一些M3/M2/M1节目，以备下期推出。
在分配项目包时，建议：
1、第一期和第二期，每个组只能选择一个项目包；
2、第三期，每个组最多可选两个项目包；
3、第四期，每个组最多可选三个项目包。
4、中标厂商必须在当期完成该项目，如果到期无法演出，观众退票将严重损失公司声誉，并对下期竞标产生严重影响，同时须赔付主办方30%的合同款；如果延期一月演出，将有10%的观众退票，延期越久，退票越多。
七、彩排场地和剧组工资
场地
建设费
建设周期
转让残值
租赁费
（5个月）
剧组要求
剧组
工资
辞退费
招募期
小型场地
30万/月
1个月
10万
5万
小型剧组
5万/月
5万
1个月
中型场地
60万/月
1个月
20万
10万
中型剧组
10万/月
10万
1个月
大型场地
45万/月
2个月
30万
15万
大型剧组
15万/月
15万
2个月
注意：
剧组待岗时也需付工资；企业之间不能相互转让或租赁场地。
彩排场地一次租期为5个月，需一次性付款，如果提前退租，租金不退。
八、贷款融资
融资类型
贷款期限
5个月利率
还款方式
短贷
5个月
5%
贷时付息，到期还本
高利贷
5个月
15%
贷时付息，到期还本
应收款提前贴现
每月1%，向上取整
注意：
短贷最高额度为当期获得项目总金额70%。
利息全部向上取整。
企业之间不能相互借贷。
贷款时先行支付本期利息，到期贷款仅偿还本金。
九、其他
行政管理费（含增值税）：
每期按本期总项目收入10%计提（向上取整）
业务培训费：
每期需支付业务培训费，此费用比率影响后期竞标。
风险系数：
各项目可能会遇到设备故障或剧组矛盾，系统随机给出，此时会停工。
项目收尾：
每个项目完工后，需要支付清场费2万元。
第二章项目管理沙盘运营
老师每一年组织操作的步骤如下：
表1老师每一期组织学生操作表
序号
学生步骤
老师步骤
1
Ø学生通过FTP或U盘把各公司操作文件拷到本地电脑。
Ø学员按照学员手册布置初始状态的盘面。
Ø把装有电子分析工具的加密U盘在教师机上导出“学生文件”文件夹，或将此文件夹在FTP上设为共享，引导学生找到各公司操作文件；
Ø打开电子分析工具——文化项目管理沙盘主控台.xls，点击“教学管理”按扭，录入各组信息。
（此步骤仅限于初始年）
2
Ø学员进入各公司操作文件的“第一期项目计划”，清空盘面各项费用筹码，填写本期进度计划和现金流计划；
Ø老师提醒学员注意规则，并规定本期运营时间（第一、二期运营时间建议为3小时，其他各期为2-2.5小时）。
3
Ø在各公司操作文件的“第一期过程控制”按步骤操作，学生填写竞标单，获取各类业务订单。
Ø点击“项目竞标”按扭，组织学员业务竞标。
Ø老师收集学生竞标单，在电子分析工具老师操作主界面，输入数据，根据排名分配各类业务订单，并记录在表格中。
Ø老师注意指导各组交叉检查项目分解图、甘特图、现金支出计划表是否填写正确。
Ø从第四周开始，老师在每一期运营结束前15分钟，可以选择点击“风险模拟”，宣布本期风险事件。
Ø老师观察每一组运营情况，判断运营比较困难的学员，给予指导。
Ø老师每期选派成绩较好的小组分享经验。
Ø老师根据学员所犯错误，每期选择一个主题，在每期运营结束后与大家一起分享。
4
Ø绩效查看，学生在各公司操作文件点击“第一期绩效管理”，可以看以本期运营成本和绩效。
Ø每运营完一年后，待所有小组的报表文件拷回到加密U盘相应班级后，老师回到电子分析工具主界面，点击“教学管理”下的“团队评分”“成员评分”“全部成绩”按扭，统计成绩。
一、第1-5月运营
1-5月中标项目登记表
序号
项目组成
定金
交付
尾款
总金额
应收帐期
资质要求
1．1-5月工作分解结构（WBS）
项目编号：
项目分解图：
项目网络图：
2．1-5月项目计划
第一期进度计划（甘特图）
计划
1
2
3
4
5
A1（创意设计）
A2（项目规划）
A3（市场调研）
A4（精品汇演）
A5（小型商演）
A6（综合商演）
A7（综合商演）
A8（综合商演）
A9（大型综合商演）
准备服装与道具（套）
准备编剧（套）
准备彩排（轮）
招募剧组（）
备注：
如果有2个A1在同一月内完成，则在该格画两杠。
第一期项目现金流规划单位（万元）
现金支出
1
2
3
4
5
剧组宿舍租赁、装修、行政管理费
清场费用等
人工费用
服装道具、编剧与彩排费用
彩排场地建设或租赁费用
项目前期费用（A1/A2/A3）
品牌宣传、业务培训、资质认证费用
期间费用（利息、贴现、拖期罚金等）
总费用
项目收款与其他收款
贷款与贴现
期末剩余现金
3．第一期项目运营过程控制
（1）第一月
a）支付10万元竞标费用，以高价位获得项目；b）装修一个剧组宿舍10万元；
C）支付一个剧组宿舍租金15万元/5月；d）贴现40万元，贴现时间1个月，并填写贴现费用；
E）支付A2和A3费用18万元；
（2）第二月
a）支付1个M1节目，2个M2，3个M3节目所需编剧等费用27万元；
b）租赁一个中型彩排场地10万元；c）招募一个中型剧组；
（3）第三月：
支付服装道具和彩排费用共14万元；
（4）第四月：
申请贷款40万元，并支付利息；；
（5）第五月
a）归还到期贷款；b）申请贷款20万元，并支付利息；
b）支付培训费10万元。
第一期运营表格单位：
万元
序号
作业
责任人
第1月
第2月
第3月
第4月
第5月
下期初
期初现金余额
期初
1、清空费用栏/填写竞标单/支付品牌宣传费
业务与外联
2、提交文化项目计划表/填写项目总金额
3、领取本期项目预付款
4、布置剧组宿舍，支付装修费
剧务与后勤
5、支付剧组宿舍租金
每月
6、更新各项贷款，归还到期贷款本金和高利贷本金
财务
主管
7、本期申请贷款上限
8、申请新贷款或高利贷，金额为
9、支付所有贷款利息和应收款贴现费
10、更新应收款，应收款到期收回或提前贴现，本金为
11、本期无法收回的应收款金额为
12、服装道具到位，编剧、彩排准备就绪
节目与策划
13、开始准备下一批的服装道具、编剧、彩排，支付费用
14、建设自有彩排场地，支付场地建设费
场务与后勤
15、转让自有彩排场地，收到现金
16、租赁/退租彩排场地，支付彩排场地租赁费
17、剧组招募与解雇，支付解雇费
项目经理
18、支付剧组工资（招募期不付工资）
19、场地到位/剧组上岗/项目推进/进行创意设计、市场调研、项目规划并支付费用
节目与策划
20、演出项目完成，清场，支付清场费
21、演出项目完成，收到结算现金
业务与外联
22、新增应收款
23、项目拖期，交纳罚金
财务
主管
24、获得奖励现金
期末
25、支付公司行政管理费
项目
经理
26、支付业务培训费
27、文化企业资质认证，支付认证费
28、现金盘点/结账
财务
主管
第一期运营绩效
综合费用明细表
单位：
万元
利润表
单位：
万元
项目
本期数
项目
本期数
管理费用
总收入
培训费
彩排、服装道具、编剧费用
剧组宿舍装修费
剧组工资与辞退费
清场费
总毛利
资质认证
综合费用
品牌宣传费用
利息和贴现支出
彩排场地租赁
创意设计/市场调研/项目规划费用
剧组宿舍租金
转让彩排场地损失
其他费用（拖期罚金与奖励）
其他收入/支出
合计
利润
4．1-5月学习总结：
请根据上述1-5月运营流程的数据填写上页的现金支出计划；然后总结您的职责：
团队分工与述职
对应规则（请列明每个经理对应运营规则）
项目经理职责:
经理：
经理：
经理：
经理：
经理：
二、第6-10月运营
6-10月中标项目登记表
序号
项目组成
定金
交付
尾款
总金额
应收帐期
资质要求
1．6-10月工作分解结构（WBS）
项目编号：
项目分解图：
项目网络图：
2．6-10月项目计划
第二期进度计划（甘特图）
计划
6
7
8
9
10
A1（创意设计）
A2（项目规划）
A3（市场调研）
A4（精品汇演）
A5（小型商演）
A6（综合商演）
A7（综合商演）
A8（综合商演）
A9（大型综合商演）
准备服装与道具（套）
准备编剧（套）
准备彩排（轮）
招募剧组（）
备注：
如果有2个A1在同一月内完成，则在该格画两杠。
第二期项目现金流规划单位（万元）
现金支出
6
7
8
9
10
剧组宿舍租赁、装修、行政管理费
清场费用等
人工费用
服装道具、编剧与彩排费用
彩排场地建设或租赁费用
项目前期费用（A1/A2/A3）
品牌宣传、业务培训、资质认证费用
期间费用（利息、贴现、拖期罚金等）
总费用
项目收款与其他收款
贷款与贴现
期末剩余现金
第二期项目运营过程控制单位：
万元
序号
作业
责任人
第6月
第7月
第8月
第9月
第10月
下期初
期初现金余额
期初
1、清空费用栏/填写竞标单/支付品牌宣传费
业务与外联
2、提交文化项目计划表/填写项目总金额
3、领取本期项目预付款
4、布置剧组宿舍，支付装修费
剧务与后勤
5、支付剧组宿舍租金
每月
6、更新各项贷款，归还到期贷款本金和高利贷本金
财务
主管
7、本期申请贷款上限
8、申请新贷款或高利贷，金额为
9、支付所有贷款利息和应收款贴现费
10、更新应收款，应收款到期收回或提前贴现，本金为
11、本期无法收回的应收款金额为
12、服装道具到位，编剧、彩排准备就绪
节目与策划
13、开始准备下一批的服装道具、编剧、彩排，支付费用
14、建设自有彩排场地，支付场地建设费
场务与后勤
15、转让自有彩排场地，收到现金
16、租赁/退租彩排场地，支付彩排场地租赁费
17、剧组招募与解雇，支付解雇费
项目经理
18、支付剧组工资（招募期不付工资）
19、场地到位/剧组上岗/项目推进/进行创意设计、市场调研、项目规划并支付费用
节目与策划
20、演出项目完成，清场，支付清场费
21、演出项目完成，收到结算现金
业务与外联
22、新增应收款
23、项目拖期，交纳罚金
财务
主管
24、获得奖励现金
期末
25、支付公司行政管理费
项目
经理
26、支付业务培训费
27、文化企业资质认证，支付认证费
28、现金盘点/结账
财务
主管
第二期运营绩效
综合费用明细表
单位：
万元
利润表
单位：
万元
项目
本期数
项目
本期数
管理费用
总收入
培训费
彩排、服装道具、编剧费用
剧组宿舍装修费
剧组工资与辞退费
清场费
总毛利
资质认证
综合费用
品牌宣传费用
利息和贴现支出
彩排场地租赁
创意设计/市场调研/项目规划费用
剧组宿舍租金
转让彩排场地损失
其他费用（拖期罚金与奖励）
其他收入/支出
合计
利润
3．6-10月学习总结
个人总结:
你有哪些新的体验和收获？
团队总结：
项目计划的可行性:
项目的执行与控制：
项目目标的实现情况：
项目团队的配合情况
三、第11-20月运营
11-20月中标项目登记表
序号
项目组成
定金
交付
尾款
总金额
应收帐期
资质要求
1．11-20月工作分解结构（WBS）
项目编号：
项目分解图：
项目网络图：
项目编号：
项目分解图：
项目网络图：
2．11-20月项目计划
第三期进度计划（甘特图）
计划
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A1（创意设计）
A2（项目规划）
A3（市场调研）
A4（精品汇演）
A5（小型商演）
A6（综合商演）
A7（综合商演）
A8（综合商演）
A9（大型综合商演）
准备服装与道具（套）
准备编剧（套）
准备彩排（轮）
招募剧组（）
备注：
如果有2个A1在同一月内完成，则在该格画两杠。
第三期项目现金流规划单位（万元）
现金支出
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
剧组宿舍租赁、装修、行政管理费、清场费用等
人工费用
服装道具、编剧与彩排费用
彩排场地建设或租赁费用
项目前期费用（A1/A2/A3）
品牌宣传、业务培训、资质认证费用
期间费用（利息、贴现、拖期罚金等）
总费用
项目收款与其他收款
贷款与贴现
期末剩余现金
第三期项目运营过程控制单位：
万元
作业
责任人
11月
12月
13月
14月
15月
16月
17月
18月
19月
20月
下期初
期初现金余额
期初
1、清空费
升级会员 