2万吨日自来水扩建工程项目可行性研究报告.docx
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2万吨日自来水扩建工程项目可行性研究报告
2万吨/日自来水扩建工程项目
可行性研究报告
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第一章总论4
1.1项目概况4
1.2项目编制依据及研究范围5
1.3项目研究结论7
第二章项目建设背景及必要性8
2.1基本背景8
2.2项目建设必要性10
第三章需水量预测及设计规模的确定12
3.1需水量预测12
3.2设计规模确定14
第四章项目建设规模及内容15
4.1项目建设规模15
4.2主要建设内容15
第五章项目选址18
5.1选址基本情况18
5.2项目建设条件20
第六章总平面布置及工程方案21
6.1总图布置21
6.2工程规划22
6.3工程设计24
第七章项目节能27
7.1节能必要性28
7.2节能原则28
7.3节能措施28
第八章水环境质量保护29
8.1区域环境现状30
8.2环境保护、设计标准30
8.3水环境质量保护措施30
第九章劳动安全卫生与消防31
9.1分析依据32
9.2危害因素32
9.2防范措施33
9.3一般劳动保护33
9.4消防设施34
第十章组织机构与人力资源配置35
10.1组织机构35
10.2人力资源配置36
第十一章项目招标方案37
11.1招标原则38
11.2招标范围38
11.3招投标程序38
第十二章项目实施进度41
12.1建设工期41
12.2项目实施进度41
第十三章投资估算及资金筹措42
13.1投资估算42
13.2资金筹措46
第十四章财务评价47
14.1经济评价和效益分析依据47
14.2营业收入估算和成本费用分析48
14.3经济效益分析和评价49
第十五章风险及社会效益分析50
15.1敏感性分析50
15.2盈亏平衡分析51
15.3社会效益评价52
第十六章研究结论与建议53
16.1研究结论53
16.2建议54
第一章总论
1.1项目概况
1、项目名称
xxxxx镇2万吨/日自来水扩建工程项目
2、项目建设单位
江西省xxxxx镇人民政府
3、项目建设地点
xxxxx镇桐车港
4、建设性质
项目建设性质为：
改扩建工程
5、项目经营范围
供应生产、生活饮用水及工业用水
6、项目扩建目标
满足xxxxx镇人民生活、工业生产的日常自来水需求，在原日供水5000吨的基础上实现改扩建，达到日供水20000吨的市场需求目标。
7、项目建设期限
经分析，项目建设期限为2009年2月至2010年8月，为期1.5年。
8、项目建设的主要内容及规模
项目建设的主要内容为取水泵站、输水管网及净水厂等设施，主要为在原厂址内进行改扩建，详见报告建设主要规模及内容章节。
9、项目投资及资金筹措
项目总投资2387.6万元，项目的资金来源主要为企业自筹、银行贷款、财政配套及上级扶持资金等，其中企业自筹297.6万元，银行贷款1200万元，申请地方财政配套资金260万元，申请上级扶持资金630万元。
10、主要经济技术指标
序号
内容
单位
规模
备注
1
项目总投资
万元
2387.6
2
运营收入
万元
920
3
年平均利润总额
万元
247.5
4
总投资收益率
12.4%
5
税前财务内部收益率
13.83%
6
税前财务净现值
万元
451.16
7
税前投资回收期
年
8.0
8
税后财务内部收益率
10.65%
9
税后财务净现值
万元
74.38
10
税后投资回收期
年
9.4
11
资本金内部收益率
15.73%
12
资本金财务净现值
万元
337.5
13
借款偿还期
年
8.1
1.2项目编制依据及研究范围
1、项目编制依据
1）《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日颁布）；
2）《中华人民共和国水法》（2002年8月29日颁布）；
3）《中华人民共和国防洪法》（1997年8月29日颁布）；
4）《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日颁布）；
5）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月执行）；
6）《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号，1988年6月10日）；
7）《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》（国务院令120号，1993年8月）；
8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令253号，1998年11月18日）；
9）《全国水土保持预防监督纲要（2004～2015）》（水保[2004]332号）
10）《关于加强土地管理搞好水土保持的通知》（国家土地管理局、水利部，国土局[1989]88号文）
11）《开发建设项目水土保持方案管理办法》（国家计委、水利部、国家环保总局[1994]513号文）
12）《水利部关于印发水土保持生态建设工程监理管理暂行办法的通知》（水建管[2003]79号）
13）《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）
14）《生活用水水源水质标准》（GJ3020-93）
15）《城市供水水质标准》（CT/T206-2005）
16）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）
2、研究范围
本报告针对xxxxx镇2万吨/日自来水扩建工程项目进行可行性论证，报告的主要研究范围包括项目建设的背景及必要性分析、需水量预测及设计规模的确定、项目建设主要内容及规模、项目选址条件、技术设备及工程方案、建设节能及环境影响评价、财务评价等等。
报告从整个结构体系论证了xx镇2万吨/日自来水扩建工程建设的必要性与可行性。
1.3项目研究结论
通过对项目的必要性和可行性论证，项目具备改扩建的必要性，尽快实现xxxxx镇自来水供水能力的改造是实现xx镇经济和社会进一步快速发展的必要条件，自来水的供给能力关系到千家万户的老百姓生活，关系到xx镇工业园区和企业的发展，直接影响着xx镇国民经济和社会的发展与进步。
xxxxx镇自来水2万吨/日改扩建工程可行性研究报告，通过对项目定性及定量的分析，科学合理的规划，项目的经济效益、社会效益、生态环境效益等各项评价指标均符合国家有关标准、符合投资者要求，评价显示本项目具有较强的可行性和建设的必要性。
第二章项目建设背景及必要性
2.1基本背景
xx镇属南昌市xxx管辖，位于xxx西南部，地处抚河中下游，当今世界著名小提琴家盛中国的故乡，江西省重点镇，xxx经济重镇，总面积40平方公里，耕地23000亩，总人口4．5万人，其中集镇人口1．8万人，辖14个村委会和４个居委会。
2005年，完成地方生产总值4.38亿元，完成工农业总产值11.88亿元（其中工业总产值10.7亿元），区域财政收入2600万元，地方财政收入878万元,农民人均纯收入4300元。
xx镇是个千年古镇，历来为昌，抚间的一座重要商埠，历史上曾与景德镇、鹰潭、樟树齐名，享有“走遍天下路，不如李家渡”的美誉。
xx镇是中国白酒发祥地，江西名酒之乡，中国出口烟花基地，全国医疗器械生产经营重点地区之一，２００２年８月，在对原xx酒厂老厂房改造挖掘地基地时，发现古代烧酒作坊遗址，经省文物局考证，并报国家文物局论证确认为元代烧酒作坊遗址，距今８００年，与李时珍在《本草纲目》中记载“烧酒始于元代”相吻合，xx元代烧酒作坊遗址是至今中国白酒考古时代最早，保存最完整，出土文物最多的酒作坊，被誉为中国白酒考古重大发现。
近年来，xx镇坚持“以工强镇，超常开放，人财回归”的战略，发挥人才和产业优势，全力打造“xx酒，xx烟花，xx医疗器械”三大品牌，传统产业酒业、烟花业得到发扬光大，xx高梁被誉为江西名酒，现经招商改制后，以：
“元代烧酒作坊”考古发现为契机，争创国家名酒。
“xx烟花”以精良的品质、优美的造型、精湛的燃放技术以及繁多的品种享誉国内外。
新型产业——xx医疗器械业经过短短的近二十年的发展，已成为全国初具规模，有一定影响的医疗器械生产经营基地。
２００２年底，三大产业创产值６亿多元，上交税金１６００多万元，占区域财政收入的７８％，成为xx经济大厦的擎天柱。
如今，xx已形成了以医疗器械、焰花鞭炮、酒业为主、文化用品、五金、化工、建材等为辅的产业格局。
xx镇区位优势明显，距省会城市南昌６０公里，距昌北机场１个半小时路程，距黎温高速公路入口处２０公里，距正在建设的京福高速公路入口入仅１０００米，与３１６国道擦边而过，基础设施完备，镇村公路基本实施了水泥路面硬化，环城公路四通八达，邮政、通讯、运输发达、工业生活用水、用电充裕价格合理，两条供电线路可满足工业用电。
２００亩的商业、住宅开发基本建成，４０００多亩的工业园基本实现“四通一平”。
目前，已有１４家企业进园。
文化教育发达，文化中心、调频广播、有线电视应有尽有，高中、初中、小学、幼儿园一应俱全，社会秩序良好，人民安居乐业。
2.2项目建设必要性
xx镇现有的自来水供水工程为较早前供水形成了框架，在解决水资源供需方面发挥了巨大的作用。
但是随着人民生活水平的不断改善，乡镇居民数量的不断增加，人民对食品质量安全及身心健康越来越重视，乡镇企业用水量的不断增多，原有的自来水管网大部分工程已超年限使用，管道严重老化，不仅造成漏损严重，且供水主管道管径大多偏细，随着用水户的不断增加，导致供水水压严重不足，影响了居民、企业及公用设施的安全用水。
存在的主要问题有：
1、居民生活用水的需要
随着人民生活质量的提高，原有的饮水观念在人民心中已经发展给了改变，人民对食品质量安全、生活饮水安全达到了前所未有的重视。
特别是我国改革开放、新农村建设的春风吹进了老百姓的心中，农民的思想得到了前所未有的解放。
xx镇现有人口4.5万，镇中心集中人口1.8万，而且还在以每年10%左右的速度增长，现有的供水设施已经难以满足人民生活水平的需要，而且现有的净水技术和条件也一定程度上制约了人民对饮水质量的要求。
2、社会经济发展的需要
xx镇是闻名遐迩的中国白酒发祥地，亚洲烟花生产基地，全国医疗器械集散地，全国重点镇、全国发展改革试点小城镇、全国创建文明村镇工作先进村镇、全国小城镇建设示范镇等称号。
2005年，xx镇完成地方生产总值4.38亿元，完成工农业总产值11.88亿元（其中工业总产值10.7亿元），区域财政收入2600万元，地方财政收入878万元,农民人均纯收入4300元。
xx已形成了以医疗器械、焰花鞭炮、酒业为主、文化用品、五金、化工、建材等为辅的产业格局，现有的供水能力和供水条件已经难于满足xx镇工业发展的需求，而且制约了xx镇未来经济的发展。
3、工程规模小，经营机制不灵活，不利于长期发展
xx镇自来水供水公司现有的供水能力为5000吨/日，现有从业人员8人，现有的管理机制和工艺技术已经难以适应xx镇经济和社会的发展，xx镇居民对生活饮水质量及工业用水需求的不断提高和增加，使得现有xx镇供水公司无论从设施设备条件还是经营管理机制，都不利于xx镇经济和社会的发展，也不利于供水公司的长期健康发展。
农村自来水是全面建设社会主义新农村的一项重要指标。
由于供水公司供应能力不足、设施、技术落后的原因，已经影响了xx镇社会经济的发展，而且现有的条件也不能适应全面建设社会主义新农村的需要。
农村自来水改造工程是一项利国利民的民心工程，重在解决农村人口饮水困难等问题，让人民群众喝上卫生洁净的自来水，告别喝不上水、喝不上干净水以及喝高氟高碘水的历史。
农村自来水改造工程建设，对于全面提升农村人口的饮水安全水平,实现水资源的优化配置和节约保护，拉动农村社会经济的快速发展具有重要意义。
因此，扩建xxxxx镇自来水供水能力十分必要。
第三章需水量预测及设计规模的确定
3.1需水量预测
1、预测方法的选择
自来水需水量预测，是自来水供水工程建设的基础和水资源综合利用的依据，因此需水量预测应力求符合供水用水的实际情况，同时还应建立在城镇建设和工业发展规划的基础上。
经合理分析当地水资源、水环境质量和用水习惯、工业结构、参照其邻近地区供水发展经验，采用适当方法，确定合适的用水指标，进行需水量预测。
需水量主要由生活用水和工业用水两大部分组成。
需水量的预测涉及的因素很多，基于城镇的性质和工业结构不同，很难有一定规律可循，目前常用方法有七种：
（1）分项预测法，根据总体规划提供的数据，按生活、工业用水分项预测，结合工业用水重复利用率的提高，人均生活用水量的增加因素，加以综合确定。
（2）供水量递增预测法，根据收集到的历年城市供水递增率，结合工业及人口增加比率，确定今后的供水增长率，从而确定需水量。
（3）数理统计法，即用量最小二乘法的数学原理，对收集到历年供水量数据，经分项整理后，拟出一条适当曲线，使实际值与趋势值离差平方和为最小，以此来预测今后需水量。
（4）历年供水量拟合曲线数字模型法。
（5）用地指标法。
（6）比例法。
（7）类比法。
上述方法中，供水量递增预测法、数理统计及历年供水量拟合曲线数字模型法用于有资料齐全的地区，xx镇由于缺少每年供水量基础资料加上供水设施比较落后，积累的资料不能真实反映供水情况。
因此不适用以上三种方法。
用地指标法、比例法及类比法主要针对新建城市，其指标波动性较大，对预测的准确性有着较大的影响，对于xx镇显然不合适。
经过综合分析，本工程采用分项预测法预测xx镇需水量。
2、基本参数
1）预测年限
本研究报告确定预测年限为2009—2015年
2）人口规模
据统计资料，2008年xx镇现有居民5万余人，镇中心居民2.2万人，以现有居民的发展速度，xx镇人口发展至2015年，预计为8万人，其中镇中心使用自来水的居民预计为3万人。
3）生活用水指标
根据国家日用水定额标准，长江以南地区最低标准为200升/人·日，按年人均生活用水指标达到200升/日计算。
4）万元工业产值用水量指标
工业平均增长速度计划为10%，2015年工业产值达到15亿元。
2007xx镇万元工业产值耗水量为40吨。
考虑到今后工业技术水平的更新换代，用水重复利用率将不断的提高，确定2015年万元产值耗水量为30吨。
3、近期需水量预测
利用分项预测法计算年需水量
1）生活用水预测
Q1=30000×200升/人·日=0.6万吨/日
2）工业需水量预测
Q2=120000万元/年×30吨/万元÷365日≈0.98万吨/日
3）未预见水量及管网损失，占生活、生产用水的10%。
Q3=0.1×（Q1+Q2）=0.1×（0.6+0.98）=1.74万吨/日
4）总用水量预测
Q=Q1+Q2+Q3=0.6+0.98+0.158=1.74万吨/日
本项目核定供水规模1.74万吨。
3.2设计规模确定
根据以上数据的分析和计算，xx镇在预测年份内，实际用水量为1.74万吨/日，考虑到今后用水量的需求及节约用水观念的深入人心，本项目将xx镇现有的自来水供水能力，改扩建至2万吨/日。
第四章项目建设规模及内容
4.1项目建设规模
xxxxx镇供水有限公司，现有供水能力为5000吨/日，已经难以满足人们日常生活用水、工业生产需求用水、市政公用设施用水的需求，项目建设的规模为将原有的供水设施和供水能力，扩建至20000吨/日，实现自来水供应的远期规划目标。
4.2主要建设内容
1、取水泵站
该取水泵站设在东赣渠邱家村上游，距xx城中心2公里，泵房建筑面积315平方米
2、输水管
铺设DN500双输水管长2.5km,管材采用自应力钢筋混凝土管。
3、净水厂
该水厂场址建于原水厂厂区内，占地面积2.46公顷，净水厂主要构筑物有：
（1）网格絮凝平流式沉淀池二座，外形尺寸L×B×H为75米×10米×3.8米；
（2）双阀滤池二组，每组六格，单格滤池L×B×H为6米×5米×3.3米；
（3）清水池二座，每座容积4500立方米，单池L×B×H为40米×30米×4.1米；
（4）二级泵站：
泵房面积为36×12平方米，设有吸水井一座及变配电室；
（5）配套建筑物：
加药间180平方米，加氯间100平方米，鼓风机房72平方米；
（6）附属建筑：
包括综合楼、机修车间、仓库、食堂、浴室、管件间、值班宿舍、自行车棚、职工宿舍、汽车库等。
主要建设内容列表
序号
建设内容
规模
单位
备注
1
取水泵站
315
㎡
2
DN500输水管网
2.5
km
3
净水厂建设
3.1
网格絮凝平流式沉淀池
5700
m3
2座
3.2
双阀滤池（6格）
198
m3
2组
3.3
清水池
9840
m3
2座
3.4
二级泵站（含吸水井、变配电室）
432
㎡
3.5
加药间
180
㎡
3.6
加氯间
100
㎡
3.7
鼓风机房
72
㎡
3.8
综合楼
1000
㎡
3.9
其他设施
2000
㎡
主要添置设备列表
序号
设备名称
规模
单位
备注
1
管道类
DN500PVC
2500
m
DN315PVC
3000
m
DN200PVC
1000
m
DN160-DN110PVC
1000
m
DN90-DN50PVC
2000
m
2
阀门类
Φ500闸阀
10
只
Φ315闸阀
20
只
Φ200闸阀
20
只
Φ160-Φ110闸阀
20
只
Φ90-Φ50闸阀
100
只
3
供水、提水泵类
提水泵
3
台（套）
每套15千瓦
供水泵
3
台（套）
每套22千瓦
变频机
1
台
50千瓦
4
其他设备
第五章项目选址
5.1选址基本情况
1、地理位置、面积、行政区划
xx镇位于xxx西南部，东靠长山宴乡，南邻临川县云山镇，西隔抚河与临川区大岗镇相望，北连文港镇。
总面积40平方公里，辖有鉴良、大桥、红桥、松山、桂桥、北田、安阳、排楼、坡西、焦石、东南、文丰、南溪、柴埠14个行政村，124个自然村。
全镇域总人口为41339人。
其中非农业人口站总人口34.5%，城镇居民14933人。
2、自然条件
1）国土资源及矿藏资源
xx镇土地总面积40平方公里，有耕地面积25666亩，其中水田面积23968亩，旱地1698亩；宜林地面积2500亩，水面810亩。
人均耕地为0.62亩。
耕地总量不大，土地资源不足，由于镇内乡镇企业的飞速发展非农建设占需求量仍较大，因此耕地保护仍是今后工作的重点。
2）气候条件
xx镇属亚热带湿润气候，气候温和，雨量充沛，日照充足，无霜期长。
年平均气温17.5℃，全年最冷时为1月份，平均气温为5℃，极端气温为－12.1℃，最热时期为7月份，平均气温29℃，极端最高气温40℃。
无霜期，每年平均为282天，最长307天，最短250天。
日照时数平均1900至2000小时。
全年平均雨量为1611.5毫米，多雨年可达1970.2毫米，少雨年仅有985.2毫米，降雨时间集中在4—7月，而初夏5至6月最多，隆冬12月最少。
3）地质地貌
xx镇内出露地层又震旦系、白垩系及第四系等。
白垩系地层分布于境内北部，东部及南部低山地区，出露地面的主要有紫红色砂岩，页岩，间杂有震旦系山火活动喷发的玄武岩。
第四系分布于桐车港及其支流冲积物。
此外，还有石灰岩，泥页岩、石英长、石砂岩等。
本镇境内地貌，除东南部的安阳、文丰、柴埠三个村有些山岭外，地形都较平坦。
境内海拔最高点小文岭149.1米，最低处在大桥胡家村旁，海拔黄海高程23.5米。
4）水文地质
xx镇内水系较为发达，抚河集雨面积15811平方公里，经本镇境内17公里。
河面宽度，中低水位时300米左右，高水位时700米左右。
抚河每年汛期易生洪涝灾害。
建国后，最大的洪水发生在1968年7月，据当时xx水站实测，最高水位黄海高程32.35米，最大流量达每秒848立方米。
镇境内地下水资源也较丰富，水质好，适与酿酒，地下出水量82372.5吨/日。
5.2项目建设条件
1、对外交通现状
xx镇境内主要有京福高速、进李公路和其他6条乡镇组成的通达每个行政村的公路运输网络。
其中进李公路将改扩建为三级水泥路，其余乡路为四级水泥路。
镇域对外交通主要以进李公路形成对外交通运输的主架，镇区通过xx大道等几条主要道路连接进李公里，沟通外界的交通联系，其余村道遍布其间，交通较为方便，部分村道路面窄，路况差、等级低、通行能力差，有待拓宽、硬化提高等级。
2、电力现状
xx现有35KV变电站一处，装机容量12600KVA电源来自江西第二造纸厂110KA变电站，建筑面积800平方米，职工16人，2006年总用电1260万度，其中工业800万度。
3、给水现状
xx镇域居民用水采用地下水或地表水，xx镇区建有一座设计规模为5000吨/日的xx水厂。
负责镇区的居民及工业用水供应，自来水普及率约50%，其他村庄采用水井或池塘地表水作为生活饮用水来源，有待改善饮用水结构。
4、排水现状
xx镇域现无污水处理厂，生活用水及工业废水基本采用明沟或暗管洞的形式，汇集排入邻近水体，最终排入抚河。
第六章总平面布置及工程方案
6.1总图布置
1、布置原则
充分利用现有公用工程设施，以创造最佳效益；
工艺流程力求顺畅，布局紧凑，工艺管线短捷，节省投资费用；
满足防火、防爆、卫生、环保等规范要求；
在满足生产需要的前提下，节约用地；
严格遵循《工业项目建设用地控制指标（试行）》规定。
2、总平面布置主要指标
总平面布置构成表
6.2工程规划
1、水源选择——东赣水渠
抚河是江西省五大水系之一，抚河主源于赣、闽边界武夷山西侧、流经广昌、南丰、南城、临川、进贤、南昌等县。
在我xx镇以上河道总长276公里，流域面积15811平方公里，抚河水量充沛。
1958年在抚河李家渡上游建成东赣渠引入进贤，流经进贤西部，汇入青岚湖，当抚河枯水时期东赣渠流量40立方米/秒。
资料表明，东赣水渠水量完全能满足新建2×104立方米/天，且可预留3×104立方米/天给水、取水工程要求，可以作为本项目的供水水源。
2、水源水质情况
根据xxxxx镇自来水公司水质全分析检验报告，东赣尾水水质符合《生活饮用水源水质标准》（GJ3020-93）二级标准。
3、取水点位置选择
根据现场勘察研究结果经过反复商定，拟将取水口设在东赣渠xx大桥桥头，该处水渠设计最高水位20.69米（黄海高程），历年最低水位为12.13米，低水位时水深大于2米，电干水渠宽30米，渠床及渠堤稳定。
4、净水厂位置选择
根据进贤xx镇总体规划，结合现场踏勘，扩建工程仍采用原规划拟扩建用地。
5、输水方式及输水线路
本工程输水管输距离2.5公里，为确保供水安全，采用两条输水管平行铺设，在中途设一道联通管，当任何一段管道检修时能通过设计流量的70%，原水经取水泵站加压后经输水管直接送到净水厂。
6、净水工艺
凝聚剂
根据东赣水渠水的水质，净水工艺如下：
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