李亲顾镇预算公开说明.docx
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李亲顾镇预算公开说明
2017年李亲顾镇预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省李亲顾镇2017年部门预算公开如下：
一、李亲顾镇党委、政府职责、机构设置等基本情况
部门职责：
1、李亲顾镇党委、政府职责如下：
李亲顾镇党委、政府作为农村的基础组织和基础政权，对本地的经济和社会发展负有领导责任，具有综合管理和协调功能。
镇党委认真贯彻执行党的路线、方针、政策，紧紧围绕加快农业和农村经济结构战略调整，抓好两个文明建设和基础组织建设，抓好党在农村各项方针政策的落实，充分发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用。
镇政府按照社会主义市场经济的客观要求，将职能逐步转变到依法行政管理和发展公益事业上了，处理好政府与企业的关系，处理好政府与市场的关系。
强化引导、服务、协调功能，加快社会主义民主政治和法制建设，进一步规范乡镇级政府和村级自治组织的工作职能和事权范围，充分运用法律、经济手段和必要的行政手段，依法行政，规范管理。
2、李亲顾镇党委、政府下设党政办公室、财政局、社会事务管理局、城镇建设规划管理局、经济发展局、综合执法局、综合服务中心（劳动保障事务所）、便民服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
李亲顾镇党政综合办公室
行政
科级
财政拨款
李亲顾镇财政局
行政
科级
财政拨款
李亲顾镇社会事务管理局
行政
科级
财政拨款
李亲顾镇城镇建设规划管理局
行政
科级
财政拨款
李亲顾镇经济发展局
行政
科级
财政拨款
李亲顾镇综合执法局
行政
科级
财政拨款
李亲顾镇综合服务中心（劳动保障事务所）
事业
科级
财政拨款
李亲顾镇便民服务中心
事业
科级
财政拨款
李亲顾镇计划生育服务中心
事业
科级
财政拨款
李亲顾镇文化服务中心
事业
科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况况
按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。
定州市李亲顾镇及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
我镇本年收入654.8万元，其中：
一般公共预算拨款654.8万元。
2、支出说明
我镇安排支出654.8万元，其中：
基本支出556万元；项目支出98.8万元。
分部门支出情况:
党政综合办公室安排支出356.41万元；财政局安排支出29.81万元；社会事务管理局安排支出26万元；城镇建设规划管理局安排支出46.08万元；经济发展局安排支出17.59万元；综合执法局安排支出39.51万元；综合服务中心（劳动保障事务所）安排支出23.53万元；便民服务中心安排支出63.16万元；计划生育服务中心安排支出45.75万元；文化服务中心安排支出6.96万元。
3、比上年增减情况
2017年预算收支安排654.8万元，较2016年预算减少205.2万元。
其中：
基本支出增加90.6万元，主要为增加人员经费支出。
项目支出减少295.8万元，主要为减少本级支出。
三、机关运行经费安排情况
我部门安排机关运行经费32.72万元，其中：
办公及印刷费3.19万元、邮电费0.62万元、差旅费2.00万元、福利费2.9万元、工会经费3.46万元、办公用房水电费6.00万元、办公用房取暖费5.00万元、公务用车运行维护费及其他费用3.60万元及其他办公费5.95万元。
四、“三公”经费安排情况
因公出国（境）费未安排。
公务用车购置及运行费3.6万元，其中：
公务用车购置费0万元、公务用车运行费3.6万元。
公务接待费0万元。
与2016年持平，无增减变化。
五、、绩效预算信息
1、李亲顾镇总体绩效预算
2017年，紧紧盯住全国重点镇建设，各项工作向镇级市看齐，以招商引资上项目为中心，加快推进经济社会协调发展。
一是全力推进项目建设，立足传统行业上档升级，拟新上项目6个，预计投资1.8亿元，改扩建车间厂房8家，预计投资1亿元，新增规模以上工业企业4家，达到39家；二是全力推进小城镇建设，重点做好环卫一体化、供排水一体化项目，持续开展商业街综合整治，加快公园、公交车站等基础设施建设，推进智慧城镇建设，免费wifi覆盖镇区，政务服务网络连通各村，实现政务服务更快捷；三是全力推进社会事业发展，李亲顾中学扩建征地100亩，促成液化气站开工，天然气管道入镇区项目完成，派出所、法庭新建项目开工；四是全力推进工业园区建设，拟在规划范围内征地200亩至500亩建设工业创新区，修建一条高标准园区道路，实现绿化亮化美化；五是全力做好其他重点工作，突出环保、安全生产和党建工作，夯实基础，维护稳定，做好上级交办的任务，做到令行禁止，政令畅通。
2、部门职责及工作活动绩效目标指标等。
部门职责-工作活动绩效目标
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
党政综合办公室
98.80
负责党委、政府的日常事务，党政各项决定的监督落实，重要文件、讲话稿的起草、审核把关工作；机构编制人员的日常管理工作；党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；日常文书处理、档案和印鉴管理、机要通信和保密、收发等工作；群众来信来访工作；开展综合调研，收集处理信息，及时向领导反映动态；统计工作；机关值班、保卫、后勤保障和其他日常事务管理工作；办理党政领导交办的其他事宜。
确保工作及时、高效、高质量的完成，保证党政办公室正常运行。
完成工作
98.80
协调各部门完成工作
高效、高质量完成工作
无差错率
财政局
负责农村合作社经济管理；制定镇财政发展总体规划和财政工作规章制度；制定镇财政年度收支预算和决算，监督检查预算执行和经费使用情况，严格控制财政支出，确保财政收支平衡；帮助指导和监督本镇经济组织和村的财务管理工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。
确保绩效预算的制定及执行、预决算的及时公开；确保日常财务收支平衡；三资代理的监督落实
完成工作
政策及财务制度的日常学习，严格执行年初预算
按领导要求完成时限办结率
零失误率
社会事务管理局
负责民政管理，残疾人事务，发展社会福利，做好社会保障工作；管理和发展文化、教育、科学、技术、广播、体育、卫生等事业；承办镇党委、政府交办的其他事项。
确保民政、社会事业良好运行
完成工作
确保民政、社会事业良好运行
效率高、无差错率、领导满意
无差错率
城建建设规划管理局
贯彻执行党和国家有关乡村建设的法律、法规和方针政策；指导和监督管理各村街建设规划；依法实施土地管理；依法管理水利事业，加强水利建设；管理和指导全镇相间道路建设；加强环境综合治理，合理利用自然资源，保护改善生态环境和生活环境；承办镇党委和政府交办的其他事项。
确保城建工作有序进行
完成工作
确保城建工作有序进行
效率高、无差错率、领导满意
无差错率
经济发展局
贯彻落实上级关于经济发展工作的方针、政策，按照统筹城乡经济发展和推进城乡一体化要求，提出经济发展规划并组织实施。
确保工作有序进行
完成工作
确保工作有序进行
效率高、无差错率、领导满意
无差错率
综合执法局
配合上级开展综合执法工作
完成工作
确保工作有序进行
效率高、无差错率、领导满意
无差错率
综合服务中心
负责农业和劳动保障工作
完成工作
确保工作有序进行
效率高、领导满意、群众满意
满意率
便民服务中心
方便百姓办事，各部门设立窗口，提高办事效率。
完成工作
确保工作有序进行
效率高、领导满意、群众满意
满意率
文化服务中心
围绕社会主义核心价值体系，做好文化宣传工作。
完成工作
确保工作有序进行
效率高、领导满意、群众满意
满意率
计划生育服务中心
贯彻执行国家和地方计划生育的法规、条例和方针政策，落实我市有关人口、计划生育工作的规章制度和办法；对各村街计划生育工作进行指导、管理和考核；负责计划生育宣传工作，受理有关计划生育的来信来访；承办计划生育领导小组的日常工作；领导镇计划生育服务中心的工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。
确保计生工作有序进行
完成工作
确保计生工作有序进行
效率高、无差错率、领导满意
无差错率
六、政府采购预算情况
2017年，我部门未安排政府采购预算。
具体内容空表列示。
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
李亲顾小计
七、国有资产信息
本部门（含所属单位）2016年末国有资产2359.95万元，包括流动资产1483.22万元、固定资产876.72万元。
其中：
固定资产中房屋3630平方米，价值800万元；汽车2辆，价值22.66万元；其他固定价值54.06万元。
本单位本年度未安排经费用于国有资产购置。
固定资产占用情况表
截止时间：
2016年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
—
2359.95
一、流动资产
—
1483.23
二、固定资产
—
876.72
1、房屋（平方米）
3630
800
其中：
办公用房
3630
800
2、车辆（台、辆）
2
22.66
3、单价在20万元以上的设备（台、套…）
4、其他固定资产
—
54.06
八、名词解释
“三公经费”指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
九、其他需说明的事项
本部门没有政府性基金预算和国有资本经营预算。
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