个人所得税软件升级V12常见问题讲解.docx

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个人所得税软件升级V12常见问题讲解

个人所得税软件升级V1.2常见问题讲解

培训内容:

“新个人所得税软件(V1.2版本)”升级及申报的重要知识点和需要注意的地方,具体详细操作请参考《个人所得税代扣代缴系统V1.2版升级及操作指南》。

纳税人以前用的个税软件是V1.1版的,现在升级安装

的是V1.2版的。

个税系统V1.2版特点

1•总局代扣代缴系统(易税门户)

2.大连地税代扣代缴系统(纳税端平台)

3.界面更加优化,功能更加完善。

4.升级后的软件支持在线升级。

5.与金税三期连接。

1、升级时间

2015年6月份申报期内,中山局纳税人可以使用新版个税V1.2进行报税,软件安装可以在这之前开始进行。

2、《升级操作指南》下载

《操作指南》下载位置在:

“大连市地税局网站”->“专题专栏”下,有个“个税V1.2版升级专栏(高新园区除外)”,有操作指南下载。

专栏图片是变化显示的,您可以手动切换得到“个税专栏”。

3、升级咨询电话

中山局咨询电话

在大连地税网站“个税升级专栏”,“操作指南”旁边有个“主管税务机关咨询电话”,上面有各税务所联系电话

4、“纳税端办税平台”都能做什么?

“纳税端办税平台”现在所有纳税人都在用,它可以:

(1)开具网络发票;

(2)打印缴款凭证,包括税费缴款凭证和社保费收据打印;

(3)进行企业所得税优惠备案;

(4)报财务报表;

(5)查询税种核定情况;

(6)安装、使用个人所得税软件V1.2版。

这次的个税软件(V1.2)依托于“办税平台”,安装及日常使用都从纳税人端软件进入。

5、个税软件“单企业版”与“多企业版”的区别?

个税软件(V1.2)分单企业版和多企业版。

单企业版是只为一家企业进行报税,不为别的企业进行报税。

只能报一户,不能报别的企业。

多企业版就是原来的“一机多户”,代理或兼职会计,用一台电脑申报多家企业。

一台电脑上只能装一个软件,也就只能一个版本,要么“单企业版”,要么“多企业版”。

如果企业原来只报一户,后来增加了,要报多户,需要把单企业版卸载,改装多企业版。

6、安装有哪些注意事项?

安装很简单,自动安装,按照《操作指南》一步步进行,

(1)V1.2和V1.1是两个软件,V1.1还在电脑中,现

在装的是V1.2。

建议旧软件进行备份并保留一段时间,新软

件如果安装阶段有问题,可以重新安装,重新迁移。

(2)推荐大家不要更改安装目录,怕忘了安装到哪里了。

一台机器只能装一个软件,没有改目录的必要。

(3)安装好后,强调一定是先初始化,后迁移数据。

(4)通行密码,缺省是666666,不要修改。

7、简述单企业版安装流程

1)用识别号(国税15位码)进入办税平台,密码(8个8)

2)涉税申报-->个人所得税-->个人所得税申报;

3)安装单企业版(自动安装或手动安装均可);

4)点初始化,在易税门户中按照向导的提示步骤完成

操作(过程中选“不注册”),操作成功后退出易税门户;

5)回到办税平台中点数据迁移(新用户无历史数据的省略此步);

步骤1:

点击“启动迁移工具”系统显示如下界面:

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步骤2:

选择“我要迁移”后,系统显示如下界面:

 

步骤3:

点击“请选择原系统数据库文件”项目下“浏览”,

选择原系统中的个税数据包(即Data.mdb文件)后,点击

下一步,系统显示如下界面:

步骤4:

点击下一步,系统显示如下界面:

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步骤5:

点击完成,关闭个人所得税申报界面重新打开,系

统显示如下界面:

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6)点击“启动个税”,系统会自动切换到易税门户,

点击“个人所得税代扣代缴”--填写报表。

7)个税申报的流程与旧版个税系统一致。

&“迁移数据”如何查找原系统数据库文件Data.mdb?

迁移要选择旧软件(V1.1)的数据库文件Data.mdb,很多企业的V1.1软件用U盘拷来拷去,需要去找这个文件。

个税软件数据包Data查找方式:

请找到平时报税的红色税徽,点击鼠标右键一属性一快捷方式一“目标”,目标中显示数据包存放的地址,找到软件安装路径下的data文

件夹中的文件(后缀.mdb)。

如果当初旧软件安装时没改变过目录,默认目录应该是

“C:

\Jdlssoft\Grsds\Data”。

一定注意,所找的data文件,新旧企业一定是一致的,不能把B企业的旧数据迁移到A企业的新软件中来。

9、简述多企业版的安装流程

安装多企业版需要一户户进入纳税人端办税平台进行操作,每一户都安装设置完全(达到能够维护纳税人信息或能报税),再退出进下一户进行设置操作。

安装多企业版,需要注意的是:

1、每户第一次安装需要“申请开通多企业版”,需录入报税人的身份证、电话等信息。

2、第一户必须是先初始化,后迁移数据。

3、第二户之后,需要在易税门户中增加单位,点击“系统管理”--“单位管理”--“增加”,按照向导的提示步骤完成操作。

“申请开通多企业版”这一操作,是企业一个授权的过程,企业授权给办税人员进行个税申报,需记录下办税人的姓名,身份证号,电话,工作单位等信息,要保证信息正确。

10、软件“帮助”的应用个税软件“帮助”里面有很多信息,很详细,有报表填写说明,包括税计算出来的一些公式,允许扣除的税等等。

纳税人对软件的计算有疑问的,可以看一下帮助里面的一些报表说明和填写方法。

11、外籍人员的护照号码如何补录?

新软件中,外籍人员信息中的外国护照号码、中文姓名、任职期限为必填项,采取数据迁移方式进行升级的老用户,需补录上述信息。

在新软件里一条条补录,有些麻烦。

纳税人可以在V1.1旧软件中补录完整,数据迁移时一起迁过去。

12、新软件EXCEL莫板有什么不一样

个税V1.2软件,在帮助->附录2->Excel模板文件下载,可以下载很多模板。

V1.2的模板与V1.1的不一致,如用旧模板导入会失败,一定要用新的模板。

纳税人信息,在V1.1软件中是四个模板,中国籍雇员,中国籍非雇员,外国籍雇员,外国籍非雇员。

V1.2软件四个模板合成一个了。

13、纳税人离职后,如何处理?

和以前一样,纳税人离职后,纳税人信息是不允许删除的,毕竟他在公司呆过,他报过个税,以后还要查询。

请将该纳税人的“纳税人状态”改为“非正常”。

改为“非正常”之后,以后报表就不会出现这个人了。

14、“是否雇员”怎么回事?

如果是雇员,会出现在一些雇员才会生成的报表里。

如正常工资薪金收入,全年一次性奖金收入。

不是雇员,如果需要录入劳动所得,报酬之类的,需要在非工资薪金收入里面,填写相关内容。

15、计算机系统时间一定要保证正确在软件的报税界面,要申报的当前“所得月份”和计算

机的系统时间有关。

如果系统时间是2013年2月,那么这里所得月份会是2013年1月,报税报不上来。

所以要保证计算机系统时间正确,要报的月份才会正

确。

16、为什么申报完成要获取反馈?

获取反馈,是纳税人的软件与地税局端系统进行状态同步的过程。

如果在纳税人端的状态与地税局端的状态不一致的情况下进行操作,会导致一些异常结果。

大连地区用V1.1很多年,纳税人没有获取反馈的习惯,

修正申报流程

申报完成后直接去网上申报系统中去提数,这是不对的,必须获取反馈,确认申报结果是“已申报成功”的状态之后,再去提数。

17、当月申报错了,如何处理?

企业当月个税申报成功,发现申报错误,只要未划款,自己就可以处理,不用联系地税局解决了。

第一种情形:

未提取数据

可以直接点击“启动修正”,锁死打开,修改申报数据,再报(要求在这个月征期内)。

第二种情形:

已提取数据(未划款)或零申报这两种情况,需要先在网上报税里进行撤销申报,再重新申报。

零申报,没有税款,申报完了相当于自动提取完成了,如果反悔重报,也需要网上先撤销申报。

撤销申报后,需要“获取反馈”。

因为你在网上报税系统中撤销申报这件事,纳税人端软件还不知道。

“获取反馈”后就能获取撤销的操作,这个月的申报的结果变成申报失败,可以重新申报。

18、“自查申报”做什么用?

“自查申报”是对往月的申报数据进行修改或补充。

自查申报两种情形,一是以前做过申报,而且申报成功,当月没有发现申报错了,过了几个月发现申报错了,可以启动自查。

另一种情况,某个月根本没有申报过(忘了报),也可以进行自查。

先“增加未申报月份”,然后该月份显示出来,勾选月份,再启动自查申报。

“启动自查”注意事项:

(1)不允许频繁操作,一个月之内不能连续启动三次自查;

(2)一个月内不能同时启动修正和自查;

(3)必须先将当月个税申报成功才允许对其他月份数据进行自查。

19、软件如何备份?

整个软件最有价值的核心是数据库文件,记录着企业的单位信息,纳税人员和申报表等信息;其他文件都是系统文件,不需要备份,一安装就全出来了。

数据库文件有两个,单企业版多企业版都是两个,而且不管软件里面报1户还是10户都是这两个文件:

C:

\JdlsSoft\EPPortal1.2\AppModules\GRSDS\Data\data.mdb个税代扣代缴数据库

C:

\JdlsSoft\EPPortal1.2\Data\appdata.mdb系统数据库

纳税人端办税平台有备份工具,可以使用,备份到桌面。

备份出来的文件是两个,Appdata.mdb和data.mdb。

这两个文件保存好。

20、升级后的软件换电脑了,数据如何迁移?

1、在新电脑上安装办税平台和多(单)企业版程序,程序装好就成,不用初始化。

2、将旧电脑中的

C:

\JdlsSoft\EPPortal1.2\AppModules\GRSDS\Data\data.

mdb和

C:

\JdlsSoft\EPPortal1.2\Data\appdata.mdb两个文

件备份并覆盖到新电脑的相应文件夹中。

21、易税门户中提示:

纳税人识别号已存在?

这个原因是:

在安装多企业版或单企业版之后应该先点初始化,再进行数据迁移操作。

但是该企业正好把这个步骤搞反了。

建议该企业按如下步骤操作:

在办税平台上卸载个税软件;将C:

\JdlsSoft\EPPortal1.2文件夹删除;重新安装多企业版或是单企业版;点初始化,在易税门户中按照向导的提示步骤完成操作

(选“不注册”),退出易税门户;在办税平台中点数据迁移;点击启动个税软件,则系统自动进入易税门户,你可以进行申报操作了。

22.在数据迁移时系统提示“当前系统已存在该纳税人数据”,如何处理?

这种情况也是由于纳税人没有按照正确的升级步骤进行操作。

在安装多企业版或单企业版之后应该先点初始化,再进行数据迁移操作。

但是该企业正好把这个步骤搞反了。

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