外审记表表格横.docx

外审记表表格横.docx

《外审记表表格横.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《外审记表表格横.docx（17页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

外审记表表格横

XXXXXXX有限公司文件复印批准记录

CX4.2.3-07

序号

文件编号

文件名称

批准人

日期

份数

复印人

备注

XXXXXXX有限公司文件销毁记录

CX4.2.3-08

序号

文件编号

文件名称

份数

批准人

日期

销毁人

监销人

销毁日期

备注

XXXXXXX有限公司文件借阅记录

CX4.2.3-10

序号

日期

借阅部门

文件名称

借阅原因

批准人

借阅人

归还日期

备注

XXXXXXX有限公司收文记录

CX4.2.3-05

序号

收文日期

来文单位（部门）

文件编号

文件名称

份数

分发号

承办人签收

备注

XXXXXXX有限公司图纸收发记录

CX4.2.3-06

序号

图纸编号

图纸名称

张/套

接收人

接收日期

分发部门

分发号

张/套

签收人

签收日期

备注

XXXXXXX有限公司文件分发记录

CX4.2.3-04

序号

文件编号

文件名称

分发号

分发部门

签收人

签收日期

备注

XXXXXXX有限公司法律、法规信息确认单

CX5.4.5-01

序号

文号/标准号

名称

适用性确认及适用部门

适用条款

注：

适用条款只需注明主要条款或章节号

填表人：

审核：

批准人：

年月日

XXXXXXX有限公司法律、法规清单

CX5.4.5-02

序号

文号/标准号

名称

发布单位

颁布日期

实施日期

适用条款

适用部门

代替文/标准号

批准：

编制：

发布或更新日期：

年月日

XXXXXXX有限公司合规性评价记录

CX8.2.5-01

序号

适用法律法规及要求

适用条款号

遵守情况评价

备注

评价人：

日期：

XXXXXXX有限公司风险级别清单

CX5.4.4-02

序号

场所/活动/设施

危险源

可能导致的风险

采取的控制措施

编制/日期审核/日期批准/日期

XXXXXXX有限公司危险源辨识、风险评价表

CX5.4.4-01

编号

场所/活动/设施

危险源

可能导致的风险

判断依据

风险评价D=LEC

风险级别

备注

L

E

C

D

审核：

编制：

XXXXXXX有限公司重要环境因素清单

CX5.4.3-02

序号

编号

产品/活动/服务

环境因素

环境影响

现行

状态

采取的控制措施

目标指标

管理方案

运行控制

培训措施

监视测量

应急预案

编制/日期审核/日期批准/日期

XXXXXXX有限公司环境因素识别、评价表

CX5.4.3-01

编号

产品/活动/服务

环境因素

环境影响

时态

状态

环境因素评价

综合评分

直接判断为重要环境因素

是否重要

影响范围

影响程度

持续时间

发生概率

形象影响

可改进度

关注程度

可利用度

是

否

审核：

编制：

年月日

XXXXXXX有限公司200年度培训计划

CX6.2-05

序号

培训内容

拟培训时间

培训部门

培训对象

培训方式

考核方式

备注

编制：

日期：

审核：

日期：

批准：

日期：

XXXXXXX有限公司机械设备进场验收记录

CX6.2-02填报部门：

序号

设备名称

设备编号

进场日期

验收情况

验收人

验收日期

备注

动力装置

保险装置

行走装置

随机资料

XXXXXXX有限公司机械设备台帐

CX6.2-01填报部门：

序号

设备名称

设备编号

进场日期

规格型号

生产单位

状态

备注

XXXXXXX有限公司机械设备日常运行维护记录

CX6.2-03填报部门：

保养项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

运行时间

异常情况

记录

备注

注：

保养后V表示日保△表示周保〇表示月保×表示有异常情况，并在异常情况记录栏予以记录

设备名称：

设备编号：

操作人员：

保养人员：

年月

XXXXXXX有限公司物资验收记录

CX7.4-08

项目名称

供方名称

主供产品

序号

供货日期

材料名称

型号规格

产地/厂家

数量

质保文件名称

编号

现场验收情况

验收人

复试报告编号

复试结论

备注

XXXXXXX有限公司合格供方名单

CX7.4-03

序号

供方名称

企业资质

经营范围

单位地址

联系电话

备注

编制：

批准：

批准日期：

年月日

XXXXXXX有限公司物资口头定单记录

CX7.4-07

序号

物资名称

型号规格

数量

定货日期

供货单位

供货日期

质量要求

记录人

备注

XXXXXXX有限公司分包合同台帐

CX7.4-06

序号

分包项目名称

合同编号

分包单位

分包工程量

工期

造价

备注

XXXXXXX有限公司顾客提供产品验证记录

CX7.5-04

序号

物资名称

品种规格

数量

验证项目

标识

检验状态

验证人

日期

备注

书面

外观

试验

XXXXXXX有限公司合同登记台帐

CX7.2-02

序号

工程项目名称

评审表编号

质量要求

工期要求

保修期限

实际质量

实际工期

备注

XXXXXXX有限公司回访计划

CX7.5-09

序号

项目名称

顾客名称

联系电话

竣工日期

计划回访日期

备注

编制人日期批准人日期

XXXXXXX有限公司测视和装置200年度检定计划

CX7.6-03

序号

公司编号

检测设备名称

型号

生产厂家

检定

周期

上次检

定日期

计划检

定日期

检定日期

检定机构

记录人

计划编制：

日期：

批准：

日期：

XXXXXXX有限公司监视和测量装置台帐

CX7.6-01

序号

公司编号

检测设备名称

类别

型号

生产厂家

购置日期

检定周期

报废日期

备注