IATF16949全套过程乌龟图.docx
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IATF16949全套过程乌龟图
人力资源：
主导部门：
技术开发部
相关部门：
生产制造部
品质保障部
设施设备：
办公设备和耗材、电话、
网络沟通工具、会议室、
投影仪、设计软件等
风险评估
1.潜在失效模式分析不全面，导致产品检验不彻底；2.过程设计不合理，达不到线平衡；3.作业指导书编写不详细，员工不理解；
输入
1.客户要求/期望（产品接受准则）；2.新产品特殊特性清单；3.样品评审报告；4.新产品过程流程图；5.DFMEA
6.产品BOM；7.新产品参数工艺说明；
8.新增设备清单；9.新产品使用维护手册；
输出
1.设备能力指数测算表；2.产品制造流程图；3.特性要素矩阵图；4.过程能力分析报告；5.PFMEA；6.控制计划；
7.作业指导书；8.试生产/样品根据计划；
9.PPAP生产件批准控制；10.产品量产转移单；
C2
产品质量
先期策划过程
人力资源：
主导部门：
生产制造部
相关部门：
技术开发部
品质保障部
设施设备：
办公设备、生产设备、测试设备、
工装治具、生产厂所、电话、
网络沟通工具等
管理方法：
监视测量：
1.计划达成率；
2.直通率；
应对措施
1.产品不能按时交付时，及时通知领导或相关部门进行评审，调整相应的生产计划或交货周期；2.对员工的品质意识或操作方法进行培训；3.对员工进行安全生产培训，并及时巡查排除安全隐；
风险评估
1.产品没有按时交付，延误交货计划；2.产品直通率不达标；3.员工安全意识不够，出现产品或人身的安全事故发生；
输入
1.生产计划/交货排期；2.标准产能；3.客供样件/图纸；4.合格的生产材料；5.设备操作维保规程；6.作业指导书；
7.质量目标
输出
1.符合客户要求的合格产品/半成品；
2.产品检验记录；
3.产品生产记录；
C3
产品制造过程
人力资源：
主导部门：
市场营销部
相关部门：
技术开发部
生产制造部
品质保障部
设施设备：
办公设备、会议室、
通讯设备（电话/网络/邮件等）、
服务工具等
管理方法：
监视测量：
1.顾客投诉；
2.客户满意度
应对措施
1.对客户投诉做详细登记，分析重点，逐步进行改善；
2.客诉问题做追踪记录，处理方发进行评审验证，处理结果进行反馈；
风险评估
1.未能清楚了解客诉重点，导致改善失效；
2.客诉处理不彻底，导致客户满意度下降；
输入
1.市场信息反馈/客户投诉；
2.售后服务要求/产品保修服务；
3.客户审核结果；
输出
1.客户抱怨/投诉记录；
2.改善报告/记录；
3.改进计划；
4.客户满意度评价；
5.控制计划重新修订分析；
C4
顾客反馈过程
人力资源：
主导部门：
总经理
相关部门：
技术开发部
生产制造部
市场营销部
综合管理部
设施设备：
办公设备、通讯设备、会议室、
消防器材等
风险评估
1.应急计划制定或没有定期演练；
2.相关方需求未识别或识别后未改进；
管理方法：
监视测量：
年度经营计划工作及时完成
应对措施
1.应急计划按照与其的时间进行演练，并做演练总结报告，使真正有紧急情况出现，可按照计划进行；2.组织应定期识别相关方需求，按照实际需求进行评估改进；
输入
1.内外部风险识别和评价；
2.客户因素影响；
3.识别产品提供过程应急因素；
4.相关方的需求；
5.组织战略、管理、政策和承诺；
输出
1.质量方针；
2.应急计划；
3.应急预案演练计划及实施总结报告；
4.相关方的需求和期望应对措施表；
5.中长期业务计划；
M1
经营计划过程
人力资源：
主导部门：
品质保障部
相关部门：
各相关部门
设施设备：
办公设备、通讯设备、会议室等
管理方法：
监视测量：
1.内部审核计划执行率；
2.体系审核不符合项及时关闭率；
3.产品审核分数；
4.过程审核分数
应对措施
1.对内审员按照质量体系标准进行培训、考核后发证授权；
2.对于内审开具的不符合项必须有部门责任人签字确认；
风险评估
1.内审员经验不足；
2.不符合项未得到确认；
输入
1.质量体系文件、标准条款、法律法规；
2.客户投诉/客户要求；
3.内部审核计划；
4.场所5S、生产工艺或供应商的更改；
5.出现批量质量事故；
输出
1.内部审核首末次会议；
2.审核检查表；
3.不符合项报告；
4.纠正预防措施；
5.审核报告（产品、过程、体系）
M2
内部审核过程
人力资源：
主导部门：
总经理
相关部门：
各相关部门
设施设备：
办公设备、通讯设备、会议室等
风险评估
没有具体改进措施；
管理方法：
监视测量：
管理评审输出项目关闭率
应对措施
对评审提出的改进措施实施进度管理；
输入
1.管理评审计划；2.内部审核结果；
3.客户反馈（抱怨、退换货等）；
4.纠正措施情况；
5.质量方针及目标；
6.过程业绩运行结果；
7.不良成本分析报告；
输出
1.提出资源的需求；
2.管理评审报告；
3.与客户有关的产品改进；
4.新增的管理制定或办法；
M3
管理评审过程
人力资源：
主导部门：
品质保障部
相关部门：
各相关部门
设施设备：
办公设备、通讯设备、会议室等
风险评估
1.预防纠正措施分析不测底，导致问题重复发生；
2.改善效果未进行确认；
管理方法：
监视测量：
课题计划完成率
应对措施
1.对于预防纠正措施给予评审验证；
2.对课题改进效果进行验收，确认，避免流于形式；
输入
1.管理评审输出；
2.合理化建议；
3.未达标的过过程绩效和质量目标；
4.客户的要求；
5.数据分析结果/质量生产报表资料；
6.内外部异常/不合格品
输出
1.持续改进计划表；
2.改善的总结性报告；
3.纠正预防措施报告；
4.客户满意度；
5.新增的管理制定或办法；
M4
持续改进过程
人力资源：
主导部门：
品质保障部
相关部门：
生产制造部
技术开发部
设施设备：
办公设备、通讯设备、
相关的校验设备/量具、
校验场所等
风险评估
1.校验设备失效；
2.校验设备不能满足产品验证的要求，造成校验无效；
3.校验人员无资质
管理方法：
监视测量：
定期校准计划完成率
应对措施
1.定期对校验设备进行校验；
2.申请外校或购买满足要求的校验设备；
3.校验人员需要进行培训，且要有培训合格证书；
输入
1.校验计划/内校销准指引；2.测试计划、测试申请；3.校准依据（内部校验规范）；4.国家（际）校验标准；5.内校员资格证书；6.顾客特殊要求；7.APQP输出新设备的需求；
输出
1.校准台账/记录；2.校准合格证；3.校准/测试报告；4.监视与测量装置的校准计划；5.委外校验/测试的要求；6.监视与测量设备的操作标准；7.失效校验设备的处理方式和记录；
S1
计量仪器过程
人力资源：
主导部门：
综合管理部
相关部门：
各部门
设施设备：
办公设备、通讯设备、
招聘平台（内/外）、
内部讲师、培训室等
管理方法：
监视测量：
1.员工流失率；
2.培训计划达成率；
3.员工满意度
应对措施
1.根据经营计划及部门用人计划，及时招聘缺岗人员；
2.定期收集员工满意度情况，不足方面及时评估调整；
3.公开员工激励制度；
风险评估
1.员工短缺且没有及时招募；
2.员工满意度降低/集体罢工；
3.员工激励不公开、不公平；
输入
1.经营计划/人力资源需求；
2.岗位职责说明书；
3.培训计划/需求；
4.培训结果反馈；
5.社会保障政策/法律法规要求；
6.外部培训/学术交流等；
输出
1.员工招聘、员工劳动合同的建立/变更/解除；2.符合岗位要求的人员；3.员工档案信息；4.关键岗位清单及上岗证；5.相关培训记录；6.员工绩效考核办法及激励实施；7.员工技能评定结果；8.组织知识的保存记录；
S2
人力资源过程
人力资源：
主导部门：
品质保障部
相关部门：
各部门
设施设备：
办公设备、通讯设备、文件柜、
文件夹、网络信息服务器等
风险评估
1.文件未经评审受控就下发使用；
2.文件下发延迟，现场旧版本文件未及时更新；
管理方法：
监视测量：
文件下发及回收及时率
应对措施
1.新增或升级文件必须评审签字，加盖受控印章才可下发使用；
2.文件评审受控后，通知相关部门及时领取最新版本文件，并收回旧版文件。
文件版本有效性可纳入考核指标进行控制。
输入
1.管理体系的要求；
2.管理者/客户的要求；
3.外来文件/客户文件；
4.与产品一切有关的资料；
输出
1.质量手册/程序文件；
2.合格有效的各类管理文件；
3.文件的发布/发放记录；
4.有效文件的标识、修订，索引及保存期限的要求；
5.旧版/过期文件的回收和销毁记录；
S3
文件管理过程
人力资源：
主导部门：
综合管理部
相关部门：
技术开发部
品质保障部
生产制造部
设施设备：
办公设备、通讯设备、
检测设备/仪器、ERP系统、
网络平台等
风险评估
1.供应商供货不及时，导致生产计划延期；
2.供货错误/材料不合格；
3.天气、环境等原因导致运输受阻，货物无法送达；
管理方法：
监视测量：
1.供应商准时交付率;
2.原材料库存周转次数;
3.采购物料不合格率；
4.关键材料供应商定期评价完成情况；
应对措施
1.要求供应商及时通报进货进度，同一材料要有可选择的合格供应商；2.启动紧急采购计划或同规格换货代用处理，并对供应商进行相关考核；3.启用紧急运输方案，保准按计划生产；
输入
1.研发部门采购申请；2.新产品开发计划；3.销售预测/销售订单；4.生产计划；5.原材料/辅材库存信息；6.产品图纸/技术要求；7.客户制定供货源；8.关键设备/易损件备货计划；9.法律法规要求；
输出
1.合格供应商清单；2.供应商质量体系证书；3.采购订单/采购物料清单；4.合格材料（符合法规、技术要求）到料计划；5.材料合格证明文件/资料；6.供方生产件批准资料；7.供方考核评估、绩效改善；8.符合要求的物料；
8.符合要求的物料；
S4
采购过程
人力资源：
主导部门：
生产制造部
相关部门：
品质保障部
设施设备：
办公设备、通讯设备、
材料及产品存放场地、
ERP、货架、叉车等
风险评估
1.产品缺少标识；
2.台账、标识卡、物料信息不一致；
3.仓储环境/条件达不到产品防护作用；
管理方法：
监视测量：
库存准确率
应对措施
1.所有物料入库时必须逐一明确标识清除物料信息/状态；2.做到帐、卡、物保持一致，并纳入绩效考核范围；
3.正对不同物料，根据实际情况合理放置，当达不到要求时，需进行评审确认；
输入
1.采购清单；
2.生产计划/领料单；
3.库存环境/防护要求；
4.材料检验标准；
5.产品交付计划；
输出
1.库存信息台账；
2.仓库物流区域标识看板；
3.库存物料标识卡；
4.物料收发台账/出入库数据；
5.产品出库检验报告；
S5
仓储过程
人力资源：
主导部门：
生产制造部
相关部门：
技术开发部
综合管理部
设施设备：
产品生产及测试设备、工装治具、
工厂周边辅助设施及工厂环境、
办公设备、维修工具等
管理方法：
监视测量：
主要设备利用率
应对措施
1.编制保养计划，落实专人维护保养的落实；
2.编制设备操作维保规程，对操作人员进行培训考核后上岗；
风险评估
1.设备/工装未按时维护保养；
2.违章操作，导致设备/工装损坏或操作人员的伤亡；
输入
1.新设备设施要求；2.设备说明书/设备工装技术要求；3.现场管理规定；4.新增设备/工装申请表；5.设备停工记录单；6.设备备件更换计划；7.设备/工装故障通知；
输出
1.设备/工装验收记录；2.设备/工装台账；3.设备/工装履历表；4.设备/工装标识卡；5.设备/工装易损件定期更换记录清单；6.设备/工装保养计划；7.设备/工装操作维保规程；8.设备/工装点检、维修、保养记录；
S6
设备设施过程
人力资源：
主导部门：
品质保障部
相关部门：
技术开发部
生产制造部
设施设备：
办公设备、通讯设备、
检验用仪器、标准样件等
风险评估
1.检验标准未及时更新导致检验错误或检验不全面；
2.检验器具校准日期超期；
管理方法：
监视测量：
1.产品合格率;
2.质量成本
应对措施
1.及时更新最新检验标准；
2.针对校验设备建立台账，针对快超期检验设备及时校验；
输入
1.待检验样件/产品；
2.产品检验标准；
3.产品合格样件；
4.抽样标准；
5.检验人员技能要求；
输出
1.测试、检验记录/报告（来料、制程、终检）；
2.检验产品的标识信息；
3.异常处理记录；
4.不合格品评审处置报告；
5.品质质量报表（包括不良前三项）；
S7
检验过程
人力资源：
主导部门：
品质保障部
相关部门：
技术开发部
生产制造部
设施设备：
办公设备、通讯设备、
测量检验器具、记录表单、
标识标牌、隔离区域等
风险评估
1.对不合格品的判断标准不统一；
2.不合格品未做到有效处置；
管理方法：
监视测量：
不合格品处置率
应对措施
1.制定不合格品标准，针对标准进行培训，并给出参考样件；
2.对于返工返修后的产品做明确标识，不可再进行使用的产品做报废处理；
输入
1.控制计划/检验标准；2.客户抱怨信息；3.内外不合格信息（进货、过程、出货等）；4.客户退回或不合格产品；5.客户的要求；6.风险的风分析；7.统计分析工具；
输出
1.检验/复检记录；2.不合格品处置记录；3.返工通知单；4.返工返修作业指导书；5.纠正措施分析报告（8D）；6.客户退货品分析报告；7.供应商整改及验证记录；8.质量例会报告；
S8
不合格控制过程
升级会员 