绩效考核指标及统计方法.docx

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绩效考核指标及统计方法

职能部门和车间的绩效考核指标及统计方法  

一、生产部门绩效考核指标

1、主要物料耗用率；

1-1指每月的主要物料实际耗用量与标准耗用量的比较结果

1-2主要物料：

（价值大、数量多的常用物料，如SMC的片材制作、SMC板材生产、低压组装的板材消耗、硅胶的各种硅橡胶原材料及半成品、电器的不锈钢钢板、镀锌板、气体等，具体根据公司相关物资的归类标准和制度）

1-3主要物料耗用率=各主要物料耗用率之和

1-4各物料耗用率=该物料当月实际总耗用量/计划总耗用量*该物料权重

1-5物料权重分配；

1-6考核部门为计划物控部

1-7相关记录：

《生产制令单》、《退补料单》、《BOM表》、《部门绩效考核统计表》

1-8期限为：

每月考核一次

2、计划达成率

2-1指各车间在规定时间内的产出比

2-2计划达成率=实际产量/计划产量*100%

2-3实际产量以《成品进仓单》统计数量为准。

2-4考核部门为计划物控部

2-5相关记录：

《成品进仓单》、《生产计划表》、《生产制令单》

2-6考核期限：

每月考核一次，但每天要提报一次数据。

3、生产计划准交率

3-1指各车间是否在规定时间内完成生产

3-2生产计划准交率=准交总批数/总成批数*100%

3-3准交批数以《成品进仓单》为准

3-4考核部门为计划物控部

3-5相关记录：

《成品进仓单》、《生产计划表》、《生产制令单》

3-6考核期限：

每月考核一次，但每天要提报一次数据

4、制程检验合格率

4-1指各车间生产过程的品质控制状况

4-2制程检验合格率=制程检验合格总数/制程检验总数*100%

4-3考核部门为品管部

4-4相关记录：

《制程检验报告》、《返工单》

4-5考核期限：

每月考核一次，但每天要提报一次数据

5、成品抽检合格率

5-1指品管部对装配车间成品进行抽检的合格率

5-2成品抽检合格率=当月抽检合格总数/抽检总数*100%

5-3因仓储、运输过程中损坏的不计入。

5-4考核部门为品管部

5-5相关记录：

《成品检验报告》、《成品抽检统计表》、《部门绩效考核统计表》、品质周报、月报

二、生产部门绩效考核数据的收集

1、 物料耗用率

1-1记录表单：

《生产制令结案单》、《物料耗用统计表》、《部门绩效考核统计表》

1-2相关流程：

《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》、《成品进仓作业流程》、《绩效考核管理办法》

1-3步骤

1-3-1由各生产车间根据《生产制令单》完成后将制令单结案后经仓库、品管确认后报计划物控部物控员。

1-3-2物控员将相应数据输入《制令结案单》中

1-3-3物控员根据《制令结案单》统计出此单主要物料耗用情况

1-3-4物控员根据每单的物料耗用统计每周、每月并进行汇总

1-3-5物控员计算完成后交厂长、车间主管确认后交计划物控经理审核、报总经理批准

1-3-6计划物控部经理每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部。

2、 生产计划达成率

2-1记录表单：

《成品入库单》、《材料/半成品进仓单》、《生产计划达成率统计表》、《部门绩效考核统计表》

2-2相关流程：

《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》、《成品进仓作业流程》、《五金自制件交接管理办法》

2-3步骤

2-3-1由各生产车间每天提供入库报表至计划物控部计划员

2-3-2计划员将相应数据输入生产计划交货达成率统计明细表

2-3-3计划员根据每天的计划交货批数与实际交货批数对比，并以首次入库数达到总批量的70%为基础，且尾数收完不超过1天计算达成率。

2-3-4计划员根据每天的达成率统计明细每周、每月进行汇总

2-3-5计算完成后交各厂长、车间主管确认，确认后交计划物控经理审核、报总经理批准

2-3-6计划物控部经理每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部门

3、生产计划准交率《成品入库单》、《材料/半成品进仓单》、《生产计划达成率统计表》、《部门绩效考核统计表

3-1记录表单；《成品入库单》、《材料/半成品进仓单》、《生产计划准交率统计表》、《部门绩效考核统计表》

3-2相关流程：

《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》、《成品进仓作业流程》、《五金自制件交接管理办法》

3-3步骤

3-3-1各车间统计员每天提供入库报表至各相应计划员

3-3-2各计划员将相应数据输入生产计划准交率统计表

3-3-3各计划员根据每天的计划交货批数对比，并以每批的最后一件产品入库时间计算准交率

3-3-4计划员根据每天的准交率统计明细每周、每月进行汇总

3-3-5计划物控部经理每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部门

4、制程检验合格率

4-1记录表单：

《返工单》《加工工件数统计表》、《制程/成品异常通知单》、《制程检验报告》、车间周、月质量统计分析、部门绩效考核统计表、品管月报

4-2相关流程：

《制程检验作业流程》、《成品检验作业流程》、《制程/成品不合格品处理作业流程》、《绩效考核管理办法》

4-3步骤

4-3-1各车间制程品管员根据每天的《制程/成品异常通知单》、《返工单》、《制程检验报告》、《加工工件数统计表》等统计出各车间的返工件数和总加工件数（来料异常因素除外）

4-3-2各车间制程品管组长每周、月分别进行一次汇总、统计

4-3-3各车间制程品管组长将《周质量统计分析》会签各相关部门负责人

4-3-4各车间制程品管组长将会签的《周质量统计分析》交品管部经理审核、总经理批准，并在品质例会上公布

4-3-5品管部经理每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部门

5、成品抽检合格率

5-1记录表单：

《成品检验报告》、《成品检验统计表》、《品质异常联络单》、部门绩效考核统计表、品质月报

5-2相关程序：

《成品检验作业流程》、《制程/成品不合格品处理作业流程》、《品质会议管理办法》、《绩效考核管理办法》

5-3步骤

5-3-1成品品管按照抽检比例对成品进行检验，并将检验结果记录在《成品检验报告》

5-3-2QA在抽检过程中发现的成品质量异常时，要将《品质异常联络单》交成品品管组长确认并会签相关部门负责人。

5-3-3成品品管组长将《成品检验统计表》交品管部经理审核、报总经理批准

5-3-4成品品管组长将批准后的《成品检验统计表》在品质例会上公布

5-3-5品管部经理每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部门

三、仓库绩效考核指标

1、账物卡准确率

1-1准确率以期末仓库盘点账准确率和计划物控部、稽核小组、财务部每周抽查材料仓、成品仓的准确率的数据来源计算。

1-2抽盘（查）准确率=抽盘（查）准确批次/抽盘（查）总批次*100%

1-3总准确率=（抽盘准确率+材料仓抽查准确率+成品仓抽查准确率）/3*100%

1-4考核部门：

计划、物控部、稽核小组、财务部

1-5记录：

《盘点清单》、《部门绩效考核统计表》

1-6考核期限：

每月考核一次，但计划物控部、稽核小组每周要提报一次抽查数据。

2、先进先出执行率

2-1指一个单位周期内所有物料、成品按先进先出原则执行的状况。

2-2先进先出执行率=抽检执行批次/总抽检批次*100%

2-3考核部门：

品管部

2-4记录：

《仓库先进先出抽查记录表》、《部门绩效考核统计表》、品质周报、月报

2-5考核期限：

每月考核一次，但每周要提供一次数据

3、备料及时率

3-1指一个单位周期内给生产部备料的及时率

3-2备料及时率=准备备料总批数/应备料总批数*100%

3-3考核部门：

计划、物控部

3-4记录：

《物料跟催表》、《生产制令单》

3-5考核期限：

每月考核一次，但每周要提供一次数据

四、仓库绩效考核的数据收集

1、账物卡准确率

1-1物控员

1-1-1记录表单：

《仓库绩效考核账物准确率统计表》

1-1-2相关流程：

《盘点制度》、《效考核管理办法》

1-1-3步骤

1-1-3-1物控员依据各仓库物料种类的20%以上进行抽查：

物控员每周对各材料仓账物抽查一次（不定时）

1-1-3-2物控每周根据抽查结果统计出总抽查项、错误项，经责任仓管员确认后上交仓库主管确认

1-1-3-3物控员每月进行一次汇总、统计，报计划物控部经理审核，报总经理批准。

1-1-3-4物控员将经总经理批准后的相关数据交给人事行政部汇总。

1-2财务经理、会计

1-2-1记录表单：

《材料/半成品进仓单》、《领料单》、《退/补料单》《盘点清单》、《仓库台账》、抽盘统计表、收发存报表、《绩效考核统计表》、《部门绩效考核统计表》

1-2-2相关流程《盘点制度》、《效考核管理办法》

1-2-3步骤

1-2-3-1财务部每月  日组织盘点，整理出盘点数据（仓库须于盘点后次日提供“盘点清单”至财务部；会计对账目、实物、卡进行抽盘，抽盘后统计账、物、卡完全准确一致的批次及抽盘总批次，抽盘批次应不少于实物总批次的20%；会计整理出《抽盘统计表》，会签责任仓库员、仓库主管后，交部门经理审核

1-2-3-2会计平时对当期库存物资的收发存作出明细准确统计

1-2-3-3会计月末结出财务账面结存数量，与盘点数相核对，计算出准确率

1-2-3-4计算完成后交仓库主管确认，确认后交财务部经理批准

1-2-3-5财务部经理每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部门

2、先进先出执行率

2-1记录表单：

《仓库先进先出抽查记录表》、《品管周报表》、《部门绩效考核统计表》

2-2相关流程：

《仓库绩效考核管理办法》、《效考核管理办法》

2-3步骤

2-3-1品管部经理安排来料检验组组织来料检验品管、制程品管或巡检、成品品管每周分别对物料仓、成品仓进行一次抽查，并记录抽查批次及合格批次、不合格批次

2-3-2成品仓的抽查采取各车间成品品管抽查的方式

2-3-3各品管员在抽查时，须边抽查边记录。

抽查结果记录在《仓库先进先出抽查记录表》上

2-3-4对于发现有异常的，品管员要详细记录异常现象，并要求责任仓管或其主管当场签字确认

2-3-5品管部经理负责每周、每月分别进行一次汇总，经仓库主管、计划物孔经理确认后，交总经理批准

2-3-6品管部在每周的品管例会上通报抽查结果

2-3-7品管部经理每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部门

3、备料及时率

3-1记录表单：

《绩效考核统计表》、《部门绩效考核统计表》

3-2相关流程：

《仓库绩效考核管理办法》、《效考核管理办法》

3-3步骤

3-3-1计划物控部经理安排物控员每周分别对每个物料仓进行一次抽查，并记录抽查备料批次及不及时批次

3-3-2物控管在抽查时，须边抽查边记录。

抽查结果记录在《绩效考核统计表》上

3-3-3对于发现有异常的，物控员要详细记录异常现象，并要求责任仓管或其主管当场签字确认

3-3-4物控员负责每周、每月分别进行一次汇总，经仓库主管、计划物孔经理确认后，交总经理批准

3-3-5计划物控部经理每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部门

五、采购部门绩效考核指标

1、采购交货准时率

1-1指每月的采购物料、外购成品准时交货达成情况

1-2达成率=（物料的实际准时交货批次/应交货物料总批次+外购成品的实际准时交货批次/应交货外购成品总批次）/2*100%

1-3每批产品必须全部按时送到仓库才能算该批准交，若有1件未按时送到，则该批算迟延。

1-4以不影响生产计划为准

1-5考核部门：

仓库

1-6记录表格：

《每日收货汇总表》、《采购周期表》、《部门绩效考核统计表》

1-7考核期限：

每月考核一次，但仓库每周要提供一次数据

2、采购物料批合格率

2-1指一个单位周期内所有采购物料按质量完成的状况

2-2采购物料批合格率=总来料检验合格批次/总来料检验批次*100%

2-3适用于须经过进料检验的所有来料

2-4考核部门：

品管部

2-5记录表格：

《来料检验报告》、《检验日报表》、《部门绩效考核统计表》、品质周报、月报

2-6考核期限：

每月考核一次，但每周要提供一次数据

3、采购单价下降率

3-1指主要材料中各类物料单价相比期初的下降率之和

3-2采购单价下降率=各类物料单价下降率之和

3-3各类物料单价下降率=（本期单价-期初单价）/期初单价*权重的百分比

3-4考核部门：

财务部

3-5记录表格：

《采购订单》、《采购单价表》、财务月报表

3-6考核期限：

每月考核一次，主要材料为：

六、采购部绩效考核的数据收集

1、采购交货准时率

1-1记录表单：

《生产计划》、《采购周期表》、《物料需求计划》、《采购部绩效考核物料准交率统计表》、《每日收货汇总表》、《交货计划》、《部门绩效考核统计表》

1-2相关流程：

《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》、《物料/品管控制程序》、《采购作业流程》、《来料检验作业流程》、《进料作业流程》《采购部门绩效考核管理办法》、《绩效考核管理办法》

1-3步骤

1-3-1物控员依据主生产计划编制物料、外购产品到位日期。

（须交货时间可依采购周期表或采购第一次的交期为准。

1-3-2物控根据仓库提供的《每日收货汇总表》统计当天实到批次，并以每批物料或产品的最后一件产品入库日期计算准交率

1-3-3物控根据《物料需求计划》统计每天的应交货批次

1-3-4物控员根据《采购部绩效考核物料准交率统计表》每周每月进行汇总、并计算出采购物料准交率

1-3-5物控员计算完成后交采购部确认，确认后交计划物控部经理审核、总经理批准

1-3-6计划物控部经理每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部门

2、采购物料批合格率

2-1记录表单：

《来料检验报告》、《检验日报表》、《供应商来料周周质量总结报告》、《部门绩效考核统计表》

2-2相关流程：

《来料检验作业流程》、《来料检验不合格品处理作业流程》、《品质会议管理办法》、《绩效考核管理办法》

2-3步骤

2-3-1品管部来料品管根据每天的《来料检验报告》统计当天的来料检验批次及合格批次、不合格批次

2-3-2来料检验组长根据每天的《检验日报表》、《来料检验报告》每周、月分别汇总一次，整理成《供应商来料周周质量总结报告》

2-3-3来料检验组长计算完成后交采购部确认，确认后交品管部经理审核、总经理批准

2-3-4来料检验组长每周在品质例会上公布《供应商来料周周质量总结报告》

2-3-5品管部经理每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部门

3、采购单价下降率

3-1记录表单：

《物料/半成品进仓单》、《采购订单》《采购单价表》、《财务月报表》

3-2相关流程：

《生产管控程序》、《采购作业流程》、《进料作业流程》、《采购报价作业流程》、《采购部门绩效考核管理办法》、《绩效考核管理办法》

3-3步骤

3-1财务会计依据《物料/半成品进仓单》、《采购订单》《采购单价表》统计期初每种物料的采购单价及总金额

3-2财务会计依据《物料/半成品进仓单》、《采购订单》《采购单价表》统计期末每种物料的采购单价及总金额

3-3财务会计根据期末物料单价之和减去期初物料单价之和比期初物料单价之和得出采购部物料单价下降率

3-4财务会计根据《采购部绩效考核采购物料单价下降率统计表》每周、月进行汇总，并计算出采购物料单价下降率

3-5财务会计计算完成后交采购部确认，确认后交财务部经理审核、总经理批准

3-6财务部经理每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部门

七、建议

要完成以上数据的有效收集，必须完成《____部门绩效考核管理办法》、《绩效考核目标达成计划》，各部门责任人根据相关的流程要求，负责组织收集本部门产生的（《____部门绩效考核管理办法》中规定用来考核其他部门）考核资料、数据，并做好整理、归档，通过汇总、统计、审查，到月底各部门负责人将审查过的资料数据按照《____部门绩效考核管理办法》及相关指标数据收集的作业指导书的要求进行指标分值计算，并将计算出来的各指标结果统计到《部门绩效考核统计表》，交被考核部门确认。

八、生产统计员的绩效管理

生产统计主要是对生产部的数据进行管理和控制，随时掌握并提供生产动态情报信息，接管和核算与生产相关的其他重要的数据管理工作，对生产进行全程监控与跟进，以确保整个生产活动和系统高效、有序地顺利开展和不断完善。

1、 生产统计员的工作分析与职位评价

1-1生产统计的主要工作：

工时统计

生产统计员

生产计划统计

生产进度统计

物耗统计

生产资料统计

工作策划

1-2说明：

1-2-1工作策划：

包括统计工作方向的确立，工作方案的策划，相关规章制度的建立，以及工作程序的确定。

1-2-2生产跟进：

包括车间待转及转出跟进，全程跟进，成品入库跟进，以及月年度生产汇总等。

工时统计。

包括各部门日操作工时统计，月平均产品工时统计合计与工资核算，实现工时工资分配到人，以及工时系数修正提议等。

1-2-3物耗统计：

包括材料消耗系数的测定和核算，每月各部门的生产加工记录，每月各部门的材料消耗记录，每月材料实耗与定额的对比分析，以及物料进度统计分析等。

1-2-4生产资料统计：

包括生产计划单物流台账和材料消耗定额的配套制作，技术参数的配套提供，领料单的收发存控制，内部人员培训资料的整理统计，以及各种统计图表的绘制等。

1-2-5生产计划的统计：

包括生产计划的达成情况和编制情况、异常处理等。

1-3关键绩效指标

1-3-1生产统计的及时率=生产统计延误次数/总统计次数*100%

1-3-2生产统计的准确率=生产统计差错次数/总统计次数*100%

1-3-3生产记录资料的完整性

1-3-4生产统计报告上交的及时率

1-3-5产量统计准确率=员工实际生产合格产量/总产量*100%

2、 生产效率的计算

2-1生产效率是指在单位时间内的产出水平

2-1-1生产效率=标准工时（净得工时）/实际工时*100%

2-1-2生产效率=实际产量/标准产量*100%

2-1-3生产效率差异率=实际工时/净得工时-1

2-1-4实际工时可以理解为实际工作时间，即生产现场每名员工工作时间的总和

2-1-5净得工时是指产品的总加工时间，可以说是制造产品所花费的时间合计

3、生产异常的分类统计：

3-1计划异常：

因生产计划临时变更或安排失误等导致的异常

3-2物料异常：

因物料供应不及（断料）、物料品质问题等导致的异常

3-3设备异常：

因设备、工装不足或故障等原因而导致的异常

3-4品质异常：

因制程中出现了品质问题而导致的异常，也称制程异常

3-5产品异常：

因产品设计或其他技术问题而导致的异常或称机种异常

3-6水电异常：

因水、电、气等导致的异常

十、生产中的报表

1、《个人生产日报表》：

姓名、年月日、工种、品种、工序、产量（毛数、入库数、合格数）工时利用（准备、生产、停工分析）、废品分析、班组长、检验员

2、《班组生产日报统计表》：

班、年月日、产品品种、计划产量、生产数量（毛数、净数）返工合格、回收数、废品数（主观原因数量、客观原因数量、总量）生产工时、停工工时（异常工时+作业培训+现场整顿+其他、无任务）、辅助工时、待加工待制品转移（产品品种、上班结存、本班领料、本班结存）已加工在制品转移（上班结存、交下工序、本班结存）、实有人数、实做人数、缺勤人数、假别（姓名）病事产丧婚公探亲工伤迟到）生产情况摘要、班长、统计制表；

3、《部门生产日报表》：

年月日、单位、原料、名称、领入（本日领入、昨日结存、合计）耗用（本日耗用、损坏、合计）、结存、领入累积（本月领入、上月结存、合计）、人工（男：

、正班：

人、加班：

时、女：

、正班：

人、加班：

时）、批别（订单号）、产品（名称、规格）、批量（数量）、本日生产（产量、累积）、主料耗用（名称、数量、累积）、产品缴库（数量、累积）、设备效率使用（项目：

故障、停车、保养、开动率、负荷率、设备使用率；时间、%）、部门主管、车间主任、制表；

4、《生产情况日报表》：

开动机器数（机器数量、实际开机、总开机时间、开机率、停机率、停机数目、停机原因）、本日工作批数（目标：

——次、实际：

——次、差异原因：

——）、生产数量（工作令号、产品名称、批号、本日产量、本日工时、本日移出、结存）、生产人数（应到——人，实到——人、应有工时——，加班工时，停工工时——，有效工时——）、车间主任

5、《生产管理人员工作日志》：

生产主管及以下各级生产管理人员（最基层一级为班组长）每日填写工作日志，作为工作成效后检查的依据。

：

姓名：

、日期：

、星期：

、今日工作计划、今日工作记录、重要事项

6、《工序作业日志》：

工序负责人每日记录：

工段（工序）名：

、日期：

、星期：

、工作指令、工作代号、作业人员、时间（时分至时分）工时、制造数量、说明、重要事项记录、复核、记录员（适用于所有批量的生产首检考核：

如SMC板材的而次加工、低压金属件的折弯、批量焊接的首检）

7、《作业过程记录》由班组长负责，在每项作业结束时记录，对于重复性作业如果没有重要特殊事项，可以简略记录，注明“同某某日记记录即可”：

日期：

、作业名称、作业人员、作业过程记录、分析及总结、复核、统计人员

8、《班次产量统计及交接表》由班组长统计：

年月日、工段或工序、产品名称、产品编号、班别（前班移交[成品、半成品]、本班产量[成品、半成品]、本班移交[成品、半成品]、交接签章[交、接、质量说明]、早班、中班、晚班、说明事项、复核、统计人员

9、《材料消耗记录》（用料记录）班组长、车间统计员分别统计自己所在层次的用料情况，每日统计，层与层的统计数据要相衔接，并与库房相衔接。

：

年月日、材料名称或类别、耗用单位（订单号）或工序（设备名称及编号）、工作成果记录（半成品、成品）合计、昨日结存、今日领料、今日结存、复核、统计人员（如数控统计设备材料消耗来核定设备的加工能力）（SMC片材消耗以料箱编号建立物料消耗记录来统计片材的实际生产和消耗量）

10、《停工统计表》（《异常工时统计表》）班组停工统计由班组长负责，车间统计员每周汇总班组数据并报生产计划部。

：

年月日、停工原因（待料、设备故障、设备保养、停电、作业培训、现场整顿、其他）、时间、星期（一、二、三、四、五、六、星期天、合计）、复核、统计人员；

11、《机器运作日志》（机器作业记录）班组长做好班组机器作业记录，并分报上级统计员和机电部，车间统计员分别在班组报表基础上汇总，分别报生产计划部和机电部，班组每日记录，车间每周汇总。

：

机器名称、操作人员、作业时间、停机时间、故障时间、待料时间、停电时间、其他、产量、效率、其他事项说明、复核

12、《工时统计表》（工时记录）班组长统计直接发生的工时，车间统计员分别在班组统计报表上汇总，班组每日统计，车间每日汇总：

年月日、作业人员或单位（班组统计在“作业人员或单位“栏填作业人员姓名、车间统计则填写工序别或工段别）、工时（标准工时、实际工时、累积实际工时、效率分析）、复核、统计人员

13、生产日报表

（二）：

制造号码、产品名称、规格型号、预定产量、本日产量（预计产量、实际产量）、累计产量（预计产量、实际产量）、耗费工时（相对工时、累计工时）、半成品（本日产量、昨日产量）、合计、人事记录（应到、请假、调入、调出、新进、离职、实到、加班人数、新加工时、应有工时）停工记录、异常状况报告、新进离职人员

十一、统计要求

1、由专门人员在规定时间内完成

2、将数据输入到规定的表格内，并以书面（或电子）形式报送

3、按规定的时间和要求向上级报告

十二、统计原则

1、确保统计数据的真实性

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