广东省妇幼保健院部门预算.docx

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广东省妇幼保健院部门预算

2020年广东省妇幼保健院部门预算

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分广东省妇幼保健院概况

一、主要职责

作为全省妇幼保健业务指导中心，承担全省妇女儿童医疗、保健、健康教育、培训、妇幼卫生信息、科研、教学任务，妇幼危重症救治网络覆盖全省。

二、部门决算构成

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

第二部分2020年部门预算表

收支总体情况表表1

单位名称：

广东省妇幼保健院

单位：

万元

收入

支出

项目

预算

项目

预算

一、财政拨款

4,127.64

一、一般公共服务支出

二、财政专户拨款

二、外交支出

三、其他资金

195,385.62

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1,010.25

九、卫生健康支出

198,503.01

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

本年收入合计

199,513.26

本年支出合计

199,513.26

四、上级补助收入

二十三、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

二十四、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支差额

二十五、结转下年

收入总计

199,513.26

支出总计

199,513.26

收入总体情况表表2

单位名称：

广东省妇幼保健院

单位：

万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

合计

199513.26

4127.64

195385.62

208

社会保障和就业支出

1010.25

20805

行政事业单位养老支出

1010.25

2080502

事业单位离退休

1010.25

210

卫生健康支出

198503.01

3117.39

195385.62

21004

公共卫生

198485.51

3099.89

195385.62

2100403

妇幼保健机构

198485.51

3099.89

195385.62

21006

中医药

17.50

2100601

中医（民族医）药专项

17.50

支出总体情况表表3

单位名称：

广东省妇幼保健院

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

合计

199,513.26

198,683.44

829.82

208

社会保障和就业支出

1,010.25

20805

行政事业单位养老支出

1,010.25

2080502

事业单位离退休

1,010.25

210

卫生健康支出

198,503.01

197,673.19

829.82

21004

公共卫生

198,485.51

197,673.19

812.32

2100403

妇幼保健机构

198,485.51

197,673.19

812.32

21006

中医药

17.50

2100601

中医（民族医）药专项

17.50

财政拨款收支总体情况表表4

单位名称：

广东省妇幼保健院

单位：

万元

收入

支出

项目

预算

项目

预算

一、一般公共预算

4,127.64

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国有资本经营预算

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1,010.25

九、卫生健康支出

3,117.39

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

本年收入合计

4,127.64

本年支出合计

4,127.64

二十三、结转下年

收入总计

4,127.64

支出总计

4,127.64

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）表5

单位名称：

广东省妇幼保健院

单位：

万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中：

基本支出

项目支出

合计

4,127.64

3,297.82

829.82

[208]社会保障和就业支出

1,010.25

[20805]行政事业单位养老支出

1,010.25

[2080502]事业单位离退休

1,010.25

[210]卫生健康支出

3,117.39

2,287.57

829.82

[21004]公共卫生

3,099.89

2,287.57

812.32

[2100403]妇幼保健机构

3,099.89

2,287.57

812.32

[21006]中医药

17.50

[2100601]中医（民族医）药专项

17.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）表6

单位名称：

广东省妇幼保健院

单位：

万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

合计

3,297.82

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

2,287.57

[30101]基本工资

[50501]工资福利支出

2,019.57

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50501]工资福利支出

268.00

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

1,010.25

[30301]离休费

[50905]离退休费

122.62

[30302]退休费

[50905]离退休费

853.95

[30399]其他对个人和家庭的补助

[50999]其他对个人和家庭的补助

33.69

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）表7

单位名称：

广东省妇幼保健院

单位：

万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

合计

829.82

[302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

554.92

[30211]差旅费

[50502]商品和服务支出

2.00

[30213]维修（护）费

[50502]商品和服务支出

57.42

[30216]培训费

[50502]商品和服务支出

5.00

[30218]专用材料费

[50502]商品和服务支出

6.00

[30226]劳务费

[50502]商品和服务支出

2.00

[30299]其他商品和服务支出

[50502]商品和服务支出

482.50

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

269.90

[30399]其他对个人和家庭的补助

[50999]其他对个人和家庭的补助

269.90

[399]其他支出

[599]其他支出

5.00

[39999]其他支出

[59999]其他支出

5.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表表8

单位名称：

广东省妇幼保健院

单位：

万元

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

“三公”经费

其中：

（一）因公出国（境）支出

（二）公务用车购置及运行维护支出

1.公务用车购置

2.公务用车运行维护费

（三）公务接待费支出

政府性基金预算支出情况表表9

单位名称：

广东省妇幼保健院

单位：

万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中：

基本支出

项目支出

注：

如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

部门预算基本支出预算表表10

单位名称：

广东省妇幼保健院

金额：

万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

广东省妇幼保健院

198,683.44

3,297.82

195,385.62

工资和福利支出

94,411.62

2,287.57

92,124.05

商品和服务支出

94,303.88

对个人和家庭的补助

1,054.83

1,010.25

44.57

其他资本性等支出

8,913.12

部门预算项目支出及其他支出预算表表11

单位名称：

广东省妇幼保健院

金额：

万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

广东省妇幼保健院

829.82

出生缺陷综合防控

480.00

公共卫生事务管理

5.00

设备维修维保支出项目

57.42

中医药人才培养平台建设

10.00

中医药科研项目

7.50

疫病防控

8.90

住院医师规范化培训

261.00

第三部分2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年收入预算199,513.26万元，比2019年收入预算176,679.11万元增加22,834.15万元，增长12.9%。

其中：

财政拨款4,127.64万元，比2019年的4342.98万元减少215.34万元，主要原因是项目经费有所减少；事业收入195,385.62万元，比2019年的172,336.13万元增加23,049.49万元，主要原因是根据市场变化预计业务收入增长。

2020年支出预算199,513.26万元，比2019年支出预算176,679.11万元增加22,834.15万元，增长12.9%。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公经费”预算0元，与上年度持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。

本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额8256万元，分布构成情况为：

房屋96533.34平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备179台。

五、重点项目预算绩效目标情况

2020年，重点项目绩效目标情况如下：

项目

预算数

绩效目标

出生缺陷综合防控

4,800,000.00元

控制出生缺陷

住院医师规范化培训

2,610,000.00元

建立健全住院医师（全科医生）规范化培训制度，培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论、专业知识和临床技能，能独立承担本专业常见病多发病诊治工作的临床医师，全面提高我省医师队伍的综合素质和专业水平，为人民群众提供安全、优质、高效的医疗卫生服务。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：

指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。

具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：

指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。

其中：

因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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